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首开股份(600376)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-11-22,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.10 元,较去年同比增长 63.02% ,预测2023年净利润 2.48 亿元,较去年同比增长 46.20%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.020.100.190.77 0.402.484.9424.74
2024年 2 0.170.250.340.84 4.306.488.6628.55
2025年 1 0.390.390.390.98 10.0110.0110.0133.57

截止2023-11-22,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.10 元,较去年同比增长 63.02% ,预测2023年营业收入 316.05 亿元,较去年同比减少 34.05%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.020.100.190.77 316.05316.05316.05489.04
2024年 2 0.170.250.340.84 322.73322.73322.73560.04
2025年 1 0.390.390.390.98 364.31364.31364.31610.81
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 8 12
增持 2 2
中性 1 1 1 1 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.22 0.10 -0.18 0.17 0.39 0.44
每股净资产(元) 10.31 9.93 9.62 11.39 11.78 11.65
净利润(万元) 313960.31 26369.13 -46094.65 45125.00 99271.43 113500.00
净利润增长率(%) 13.84 -91.60 -274.81 142.68 107.89 40.62
营业收入(万元) 4422642.74 6780225.98 4792085.85 4100633.33 4257416.67 4064150.00
营收增长率(%) -7.18 53.31 -29.32 -6.72 3.55 10.44
销售毛利率(%) 27.96 19.81 16.62 16.85 17.65 16.88
净资产收益率(%) 11.81 1.03 -1.86 1.87 3.48 3.80
市盈率PE 4.29 52.96 -31.09 57.11 14.85 10.28
市净值PB 0.51 0.54 0.58 0.42 0.42 0.39

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-31 中金公司 中性 0.02-- 4000.00--
2023-09-07 中金公司 买入 0.080.17- 21000.0043000.00-
2023-09-07 海通证券 买入 0.190.340.39 49400.0086600.00100100.00
2023-05-07 兴业证券 增持 0.100.280.47 26400.0073400.00121500.00
2023-05-03 广发证券 买入 0.130.310.51 33600.0079800.00132300.00
2023-05-03 海通证券 买入 0.190.340.39 49400.0086600.00100100.00
2023-02-21 广发证券 买入 0.180.37- 45300.0094900.00-
2023-02-15 中金公司 买入 --- ---
2023-01-13 广发证券 买入 0.510.89- 131900.00230600.00-
2022-12-05 安信证券 增持 0.160.480.75 42300.00122900.00193300.00
2022-11-23 海通证券 买入 0.090.460.61 22400.00117800.00157500.00
2022-11-10 广发证券 买入 0.130.510.89 34700.00131900.00230600.00
2022-11-03 广发证券 买入 0.130.510.89 34700.00131900.00230600.00
2022-08-30 中金公司 中性 0.240.25- 62000.0065000.00-
2022-05-06 国泰君安 中性 0.460.640.97 119400.00166200.00251300.00
2022-04-26 国泰君安 中性 0.460.640.97 119400.00166200.00251300.00
2022-04-20 银河证券 买入 0.300.32- 77386.9682546.09-
2022-04-17 广发证券 买入 0.900.951.02 232900.00245500.00263400.00
2021-08-29 中金公司 中性 1.361.49- 350500.00383300.00-
2021-04-19 中金公司 中性 1.361.49- 350500.00383300.00-
2020-11-01 中金公司 中性 1.121.26- 288600.00325600.00-
2020-08-31 中金公司 中性 1.191.37- 306500.00354400.00-
2020-04-30 中金公司 - 1.271.42- 326700.00367300.00-
2020-04-30 银河证券 买入 1.181.47- 304388.70379196.09-
2020-02-22 中金公司 中性 1.581.76- 406900.00454300.00-
2019-12-25 申万宏源 增持 1.411.712.06 364600.00441100.00530700.00
2019-10-31 中金公司 中性 1.431.62- 369900.00416800.00-
2019-10-30 华创证券 买入 1.551.792.05 400100.00461900.00528900.00
2019-10-30 华西证券 - 1.521.731.97 391300.00447400.00508600.00
2019-10-13 华创证券 买入 1.551.792.05 400100.00461900.00528900.00
2019-09-09 华创证券 买入 1.551.792.05 400100.00461900.00528900.00
2019-09-02 银河证券 买入 1.381.61- 355980.00415310.00-
2019-08-30 中金公司 中性 1.431.62- 369900.00416800.00-
2019-08-30 华创证券 买入 1.551.792.05 400100.00461900.00528900.00
2019-08-08 华创证券 买入 1.411.631.84 363000.00419200.00473500.00
2019-07-09 华创证券 买入 1.411.631.84 363000.00419200.00473500.00
2019-07-09 民生证券 增持 1.401.611.83 362100.00415800.00472800.00
2019-07-04 华创证券 买入 1.411.631.84 363000.00419200.00473500.00
2019-06-11 华创证券 买入 1.411.631.84 363000.00419200.00473400.00
2019-05-12 华创证券 买入 1.411.631.84 363000.00419200.00473400.00
2019-04-30 华创证券 买入 1.411.631.84 363000.00419200.00473400.00
2019-04-15 东兴证券 增持 1.251.521.50 321700.00392500.00387200.00
2019-04-15 中金公司 中性 1.431.62- 369900.00416800.00-
2019-04-15 银河证券 买入 1.381.60- 355980.00412730.44-
2019-04-15 民生证券 增持 1.411.621.86 362800.00418900.00480300.00
2019-04-15 中信证券 买入 1.381.671.76 355183.00429679.00453540.00
2019-04-14 华创证券 买入 1.411.631.84 363000.00419200.00473400.00
2019-04-12 国泰君安 买入 1.331.641.99 384100.00465400.00554900.00
2019-04-09 华创证券 买入 1.411.62- 363200.00417900.00-
2019-03-13 中信证券 买入 1.311.51- 338200.00390700.00-
2019-03-12 华创证券 买入 1.251.50- 321300.00386600.00-
2019-01-09 国泰君安 买入 1.201.41- 310800.00363700.00-
2018-10-31 中金公司 买入 0.981.13- 253300.00292400.00-
2018-10-30 华创证券 增持 1.101.311.48 283700.00338900.00381400.00
2018-08-31 民生证券 增持 1.051.291.48 270300.00332200.00380600.00
2018-08-30 中金公司 中性 0.981.13- 253300.00292400.00-
2018-08-30 华创证券 增持 1.101.311.48 283700.00338900.00381400.00
2018-07-12 安信证券 买入 1.011.121.20 261600.00289710.00308780.00
2018-07-12 华创证券 增持 1.101.311.48 283700.00338900.00381400.00
2018-07-12 民生证券 增持 1.051.291.48 270300.00332200.00380600.00
2018-05-02 中信建投 买入 0.900.991.09 287760.00311980.00346000.00
2018-05-01 安信证券 买入 1.011.121.20 261600.00289710.00308780.00
2018-04-16 中信建投 买入 0.900.991.09 287760.00311980.00346000.00
2018-04-16 中金公司 中性 0.981.13- 253300.00292400.00-
2018-04-16 中信证券 买入 0.921.011.10 284000.00307300.00332200.00
2018-04-15 华创证券 增持 1.101.311.48 283700.00338900.00381400.00
2018-03-12 华泰证券 增持 0.900.94- 232160.87242479.13-
2018-03-09 华泰证券 增持 0.900.94- 233400.00242400.00-
2017-11-01 华创证券 增持 0.841.101.32 217400.00283400.00339900.00
2017-10-31 中信建投 买入 --1.05 --322400.00
2017-10-31 中金公司 买入 0.900.98- 233300.00253300.00-
2017-10-31 招商证券 买入 -1.011.18 -261300.00303500.00
2017-10-31 中信证券 买入 0.83-- 213200.00--
2017-09-05 东北证券 增持 -0.900.99 -232500.00254800.00
2017-08-31 首创证券 增持 --1.16 --299693.00
2017-08-28 华创证券 增持 0.961.381.81 248600.00355800.00467200.00
2017-08-28 中信证券 买入 0.780.810.88 201900.00209800.00226900.00
2017-08-27 招商证券 买入 0.951.151.42 246100.00297600.00366600.00
2017-08-25 中金公司 中性 0.900.98- 233300.00253300.00-
2017-04-28 中金公司 中性 0.900.98- 233200.00253300.00-
2017-04-25 中银国际 买入 1.031.251.47 264800.00321200.00378900.00
2017-04-20 信达证券 增持 0.961.201.44 248517.00310481.00371732.00
2017-04-14 国泰君安 买入 -1.071.25 -275000.00321800.00
2017-04-14 海通证券 买入 0.811.111.42 250218.00328304.00406624.00
2017-04-13 中信建投 买入 -0.851.05 -268600.00322400.00
2017-04-13 华创证券 买入 -1.511.99 -389500.00513700.00
2017-04-13 华金证券 增持 1.131.501.82 290670.00386300.00470680.00
2017-04-13 民生证券 买入 0.911.171.50 234900.00301400.00386500.00
2017-02-15 安信证券 买入 1.13-- 291080.00--
2017-02-14 东兴证券 买入 -1.17- -300600.00-
2017-02-14 华创证券 买入 -1.59- -409700.00-
2017-02-14 中信证券 买入 -1.57- -406200.00-
2017-01-23 国信证券 买入 1.171.44- 302300.00372300.00-

◆研报摘要◆

●2023-09-07 首开股份:半年报:资源布局三大区域,多渠道补充资金来源 (海通证券 涂力磊)
●我们预计公司2023-2024年每股净资产为人民币10.90元、11.16元。截至9月6日,公司收盘于4.38元。我们给予公司0.6-0.7X2023年PB估值,对应合理价值区间为6.54-7.63元,维持“优于大市”评级。风险提示:行业面临下行风险。
●2023-05-07 首开股份:2022年报&2023年一季报点评:业绩压力释放,销售排名提升,三道红线改善 (兴业证券 靳璐瑜,洪波)
●首开股份销售排名显著提升,跃升至21名;拿地聚焦核心城市,拿地力度有望提升;融资渠道通畅,三道红线指标有所改善。我们预测公司2023-2024年EPS为0.10元、0.28元,以2023年5月5日收盘价计算,对应的PB为0.4倍和0.4倍,首次给予“增持”评级。
●2023-05-03 首开股份:年报点评:债务规模下降,财务指标改善 (海通证券 涂力磊)
●我们预计公司2023-2024年每股净资产为人民币10.90元、11.16元。截至4月28日,公司收盘于4.47元。我们给予公司0.6-0.7X2023年PB估值,对应合理价值区间为6.54-7.63元,维持“优于大市”评级。
●2022-12-05 首开股份:土储与销售双优,顺势而为可致远 (安信证券 池光胜)
●(1)房地产业务板块。根据公司已披露的新开工、竣工情况,结合龙头房企享受供给端收缩带来的集中度上升,假设公司2022-2024年销售金额增速为-20%/10%/10%,预测公司2022-2024年房地产开发板块营业收入增速为-37%/25%/16%;(2)其他业务板块。结合过往收入增速和毛利率,预测2022-2024年公司酒店物业经营等营业收入增速为5%,毛利率维持40%左右。综合来看,预测公司2022-2024年营业收入分别为427/532/616亿元,归母净利润分别为4.2/12.3/19.3亿元,EPS为0.16/0.48/0.75元,每股净资产为12.90/13.70/15.02元。首次覆盖,给予“增持-A”评级,6个月目标价8.50元/股。
●2022-11-23 首开股份:居京城房企龙头,立城市复兴己任 (海通证券 涂力磊)
●合理价值区间为8.43-9.63元,首次“优于大市”评级。预计公司2022-2023年EPS分别为0.09元、0.46元。考虑企业2022年报表历史遗留问题陆续出清,2023年开始京内重点项目陆续进入销售和结算,后阶段基本面改善趋势相对确定。预计公司2022-2023年每股净资产分别为12.04元、12.49元,给予2022年0.7-0.8倍动态市净率,对应合理价值区间为每股8.43-9.63元。

◆同行业研报摘要◆行业:房地产

●2023-11-20 上海临港:营业收入规模收窄,归母净利同比微增 (开源证券 齐东)
●上海临港发布2023年三季报,公司前三季度实现营收约33.14亿元,同比下降32.66%,受到国内外经济形势以及项目结转周期的影响,公司销售收入结转同比有所减少;归母净利润约7.50亿元,同比增长1.88%;每股收益0.30元,同比增长3.45%。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为11.9、15.8和18.0亿元,对应EPS为0.47、0.63、0.71元,当前股价对应PE为23.1、17.4、15.3倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 金地集团:减值计提拖累整体业绩,负债率保持稳定 (开源证券 齐东)
●受市场下行影响,我们下调公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为40.1、42.3、46.2亿元(原值为60.0、63.1、67.3亿元),EPS分别为0.89、0.94、1.02元,当前股价对应PE分别为6.1、5.8、5.3倍。公司重视回款效率,保持财务稳健从而确保经营安全,待行业回暖后业绩有望持续复苏,维持“买入”评级。
●2023-11-20 保利发展:累计销售金额增幅收窄,拿地聚焦高能级城市 (开源证券 齐东)
●我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元,EPS分别为1.98、2.37、2.72元,当前股价对应PE估值分别为5.5、4.6、4.0倍,维持“买入”评级。
●2023-11-19 南京高科:多元化业务向好发展,融资渠道保持畅通 (开源证券 齐东)
●受房地产销售回暖不及预期影响,我们下调公司2023-2024年并新增2025年盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为21.3、24.5、28.6亿元(2023-2024年原值27.6、30.9亿元),对应EPS为1.23、1.42、1.65元,当前股价对应PE为5.0、4.3、3.7倍。公司作为南京区域深耕企业,融资渠道畅通,多元业务齐头并进,销售业绩同比高增,出租物业表现坚韧,投资收益贡献有望持续提升,维持“买入”评级。
●2023-11-18 我爱我家:主营业务稳步扩张,整体业绩持续修复 (开源证券 齐东)
●我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.3、2.2、3.3亿元,EPS分别为0.06、0.09、0.14元,当前股价对应PE估值分别为43.5、26.5、17.6倍,维持“买入”评级。
●2023-11-17 滨江集团:营收高速增长,销售投资维持较高水平 (开源证券 齐东)
●公司区域深耕优势显著,销售拿地保持稳健,负债规模持续压降,我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为44.58、53.33、64.77亿元,EPS分别为1.43、1.71、2.08元,当前股价对应PE为5.5、4.6、3.8倍,维持“买入”评级。
●2023-11-17 万科A:销售金额降幅收窄,获大股东深铁集团坚定支持 (开源证券 齐东)
●万科发布2023年10月经营简报,公司销售金额累计降幅持续收窄,投资拿地同比增强,坚持“开发经营服务”并重的发展战略,我们认为公司有动力和机会保持现有规模,整体盈利水平将持续修复。我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为278.0、320.5、342.8亿元,EPS分别为2.33、2.69、2.87元,当前股价对应PE估值分别为5.0、4.3、4.0倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 招商蛇口:归母净利润保持增长,定增拓宽资金实力 (开源证券 齐东)
●招商蛇口发布2023年三季报。公司归母净利润同比增长,销售稳健投资维持一定强度,重组资产完成过户,优质土地储备增加。公司投资聚焦核心城市,可售货源较充足,看好未来市占率持续提升,我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为86.3、115.8和134.8亿元,EPS为1.03、1.39、1.62元,当前股价对应PE为10.4、7.8、6.7倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 保利发展:整体业绩保持平稳,结算毛利水平下降 (开源证券 齐东)
●保利发展发布2023年三季报。公司营收利润同比增长,销售龙头地位稳固,投资拿地积极,土储结构持续优化,融资渠道畅通,资金优势明显,将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化,看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元,EPS分别为1.98、2.37、2.72元,当前股价对应PE估值分别为5.5、4.6、4.0倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 浦东金桥:营收利润同比高增,开发项目土储充裕 (开源证券 齐东)
●浦东金桥发布2023年三季报,得益于碧云尊邸项目集中结转,公司营收利润同比高增。公司可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为6.9、8.2、6.4倍,维持“买入”评级。
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