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永创智能(603901)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-01,6个月以内共有 7 家机构发了 7 篇研报。

预测2023年每股收益 0.52 元,较去年同比减少 8.16% ,预测2023年净利润 2.56 亿元,较去年同比减少 6.52%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.180.520.761.37 0.902.563.715.16
2024年 6 0.720.861.091.93 3.534.225.336.97
2025年 6 0.951.181.532.54 4.625.777.459.04

截止2024-02-01,6个月以内共有 7 家机构发了 7 篇研报。

预测2023年每股收益 0.52 元,较去年同比减少 8.16% ,预测2023年营业收入 33.80 亿元,较去年同比增长 22.95%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.180.520.761.37 31.9233.8040.5844.45
2024年 6 0.720.861.091.93 39.0443.0451.1255.61
2025年 6 0.951.181.532.54 47.4952.4061.7668.00
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 6 17 31
增持 1 1 2 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.39 0.53 0.56 0.68 0.95 1.25
每股净资产(元) 3.19 4.44 4.90 5.69 6.53 7.54
净利润(万元) 17062.80 26114.17 27366.69 33262.58 46155.63 61243.19
净利润增长率(%) 73.13 53.05 4.80 18.17 50.93 32.51
营业收入(万元) 202004.60 270723.41 274893.98 355453.41 447538.29 542974.69
营收增长率(%) 7.96 34.02 1.54 29.85 25.99 22.60
销售毛利率(%) 32.63 32.14 29.65 31.96 32.77 33.29
净资产收益率(%) 12.17 12.03 11.43 11.99 14.82 16.84
市盈率PE 21.82 29.45 27.92 21.23 14.35 10.71
市净值PB 2.65 3.54 3.19 2.37 2.08 1.77

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-30 东北证券 买入 0.180.740.95 9000.0036300.0046200.00
2023-11-03 财通证券 增持 0.460.721.14 22600.0035300.0055800.00
2023-11-02 国泰君安 买入 0.450.851.09 21900.0041700.0053400.00
2023-09-13 中信建投 买入 0.580.821.16 28368.0039828.0056365.00
2023-09-11 东方证券 买入 0.640.951.22 31100.0046500.0059700.00
2023-09-08 中金公司 买入 0.590.78- 29000.0038000.00-
2023-08-29 国金证券 买入 0.761.091.53 37100.0053300.0074500.00
2023-07-03 浙商证券 买入 0.751.001.23 36400.0048700.0060200.00
2023-05-04 财通证券 增持 0.760.981.17 37000.0047800.0057200.00
2023-05-04 长城证券 买入 0.771.031.31 37600.0050500.0063700.00
2023-05-04 国金证券 买入 0.761.091.53 37100.0053300.0074500.00
2023-04-27 中金公司 买入 0.740.86- 36000.0042000.00-
2023-04-27 东方证券 买入 0.761.071.33 37100.0052000.0065000.00
2023-04-26 中信建投 买入 0.730.931.15 35821.0045229.0056326.00
2023-04-26 国泰君安 买入 0.841.041.50 40800.0050900.0073200.00
2023-04-26 广发证券 买入 0.760.971.20 37000.0047400.0058400.00
2023-04-25 国金证券 买入 0.761.091.53 37100.0053300.0074500.00
2023-03-22 广发证券 买入 -0.730.79 -35500.0038700.00
2023-02-11 国泰君安 买入 0.931.15- 45500.0056200.00-
2022-12-30 东方证券 买入 0.700.851.12 34100.0041600.0054600.00
2022-12-22 财通证券 增持 0.690.811.02 33491.0039701.0049635.00
2022-12-06 国金证券 买入 0.720.831.19 34900.0040400.0058100.00
2022-12-02 广发证券 买入 0.720.831.04 35000.0040400.0050700.00
2022-11-06 广发证券 买入 0.720.831.04 35000.0040400.0050700.00
2022-11-06 东北证券 买入 0.640.861.19 31200.0042200.0058100.00
2022-09-05 东北证券 买入 0.640.861.19 31200.0042200.0058100.00
2022-09-01 财通证券 增持 0.580.851.13 28200.0041600.0055000.00
2022-05-30 广发证券 买入 0.690.891.13 33500.0043700.0055100.00
2022-04-18 广发证券 买入 0.720.911.13 35300.0044600.0055200.00
2022-03-11 长江证券 买入 0.710.931.20 34900.0045700.0058700.00
2022-03-10 浙商证券 买入 0.680.871.14 33100.0042700.0055800.00
2022-03-09 首创证券 增持 0.740.981.26 36000.0048000.0061700.00
2022-03-09 东北证券 买入 0.730.971.31 35800.0047600.0064100.00
2022-03-08 广发证券 买入 0.720.921.14 35200.0044900.0055500.00
2022-03-04 广发证券 买入 0.700.87- 34400.0042500.00-
2022-01-11 广发证券 买入 0.710.88- 34900.0042900.00-
2021-12-02 兴业证券 - 0.550.791.00 26800.0038700.0048700.00
2021-11-30 广发证券 买入 0.570.710.88 27700.0034900.0042900.00
2021-11-30 东北证券 买入 0.580.771.02 28100.0037400.0049800.00
2021-11-20 长江证券 买入 0.570.761.00 27900.0037300.0048700.00
2021-11-03 广发证券 买入 0.570.710.88 27700.0034900.0042900.00
2021-11-01 首创证券 增持 0.570.821.07 28100.0039800.0052200.00
2021-10-31 东北证券 买入 0.580.771.02 28100.0037400.0049800.00
2021-08-19 中金公司 - 0.550.73- 26800.0035700.00-
2021-08-17 太平洋证券 买入 0.560.770.99 27293.0037768.0048207.00
2021-08-17 兴业证券 - 0.500.720.95 24200.0035300.0046600.00
2021-08-16 广发证券 买入 0.570.710.87 27700.0034700.0042500.00
2021-08-16 东北证券 买入 0.510.720.96 25100.0035400.0047100.00
2021-08-11 兴业证券 - 0.500.720.95 24200.0035300.0046600.00
2021-08-10 广发证券 买入 0.570.710.87 27700.0034800.0042500.00
2021-07-20 广发证券 买入 0.570.710.87 27700.0034800.0042500.00
2021-06-01 中信建投 买入 0.600.811.05 26300.0035700.0046100.00
2021-05-09 太平洋证券 买入 0.660.861.08 28915.0037615.0047598.00
2021-04-28 广发证券 买入 0.570.740.92 25100.0032300.0040200.00
2021-04-28 东北证券 买入 0.570.811.07 25100.0035400.0047100.00
2021-04-27 广发证券 买入 0.570.740.92 25100.0032300.0040200.00
2021-04-22 广发证券 买入 0.570.73- 24900.0032000.00-
2021-03-30 东北证券 买入 0.570.81- 25100.0035400.00-
2021-03-11 东北证券 买入 0.570.81- 25100.0035400.00-
2021-01-11 太平洋证券 买入 0.550.76- 24035.0033178.00-
2020-10-30 民生证券 增持 0.370.500.70 16100.0021900.0030600.00
2020-10-29 中金公司 - 0.360.48- 16000.0021100.00-
2020-10-29 广发证券 买入 0.330.460.65 14300.0020400.0028400.00
2020-10-29 东北证券 买入 0.340.500.71 14800.0022100.0031000.00
2020-10-28 太平洋证券 买入 0.550.550.55 24015.0024015.0024015.00
2020-08-28 中金公司 - 0.320.43- 14200.0018800.00-
2020-08-26 广发证券 买入 0.330.460.65 14300.0020400.0028400.00
2020-08-26 东北证券 买入 0.310.450.63 13600.0019600.0027500.00
2020-08-25 太平洋证券 买入 0.370.570.80 16331.0025092.0035111.00
2020-08-20 广发证券 买入 0.330.460.65 14300.0020400.0028400.00
2020-07-29 太平洋证券 买入 0.340.560.80 15074.0024768.0035356.00
2020-07-28 东北证券 增持 0.310.450.63 13600.0019600.0027500.00
2020-05-06 东北证券 增持 0.290.370.47 12700.0016500.0020600.00
2020-04-28 中金公司 中性 0.220.29- 9500.0012900.00-
2019-11-01 中金公司 中性 0.230.33- 10300.0014500.00-
2019-08-29 中金公司 中性 0.230.33- 10300.0014500.00-
2019-04-30 中金公司 中性 0.230.33- 10300.0014500.00-
2018-10-30 中金公司 中性 0.190.22- 8200.009600.00-
2017-09-26 兴业证券 增持 0.240.300.39 9500.0011900.0015600.00
2017-09-01 东北证券 增持 0.230.340.46 9300.0013500.0018400.00
2017-05-30 兴业证券 增持 0.300.390.47 12000.0015800.0018900.00
2017-04-10 国海证券 增持 --0.43 --17100.00
2017-04-07 国瑞证券 买入 -0.35- -14058.00-
2017-04-05 东北证券 增持 0.31-0.55 12500.00-22100.00
2017-04-04 兴业证券 增持 0.300.400.48 12000.0015900.0019100.00
2017-03-31 安信证券 买入 0.320.400.51 12750.0016140.0020250.00
2017-03-31 中金公司 中性 0.290.35- 11500.0013800.00-
2017-03-07 方正证券 增持 0.330.39- 13373.0015616.00-
2017-02-08 国瑞证券 买入 0.31-- 12555.00--

◆研报摘要◆

●2024-01-30 永创智能:费用前置与金融资产公允价值变动影响短期利润,2024年公司看点十足 (东北证券 韦松岭)
●预计2023-2025年公司归母净利润0.90/3.63/4.62亿元,同比-67.19%/+304.76%/+27.03%,对应EPS0.18/0.74/0.95元,对应当前股价PE49.45/12.22/9.62倍。首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2023-11-03 永创智能:短期业绩承压,静待液态食品包装线进一步拓展 (财通证券 佘炜超,谢铭)
●由于部分设备验收有所滞后,我们调整了公司盈利预测,预计2023-2025年实现营业收入32.37/40.43/52.44亿元,归母净利润2.26/3.53/5.58亿元。对应PE分别为24.90/15.97/10.08倍,维持“增持”评级。
●2023-09-13 永创智能:包装机械系列报告:灌装设备需求分化,回购股份彰显信心 (中信建投 吕娟,许光坦)
●考虑到部分自动化产线验收滞后,我们下调盈利预测,预计公司2023-2025年实现归母净利润2.83、3.98、5.64亿元,同比增速分别为3.66%、40.40%、41.52%,对应PE分别为21、15、11倍,给予“买入”评级。
●2023-09-11 永创智能:2023中报点评:Q2利润率下滑导致业绩下滑,新品研发及产能建设有序推进 (东方证券 杨震)
●由于今年白酒等下游需求减弱,且费用率进行上升,考虑到白酒等下游需求后续有望复苏,我们预测公司2023-2025年每股收益分别为0.64、0.95、1.22元(前值0.85、1.12、1.33元),参考可比公司估值,给予2023年的24倍PE,对应目标价为15.36元,维持买入评级。
●2023-07-03 永创智能:包装设备龙头受益智能化浪潮风起,品类拓展持续拓宽护城河 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计公司2023-2025年可实现净利润3.6、4.9、6.0亿元,同比增长33%、34%、24%,对应EPS为0.75、1.00、1.23元,对应当前PE为20、15、12倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2024-02-01 博实股份:业绩预告基本符合预期,期待人形机器人及智慧工厂新业务进展 (银河证券 鲁佩)
●结合业绩预告、公司在手订单及交付节奏推算,我们预计公司2023-2025年实现营业收入27.83亿元、36.37亿元、47.63亿元,同比增长29.22%、30.69%、30.96%,实现归母净利润5.29亿元、7.02亿元、9.20亿元,同比增长18.82%、32.77%、30.98%,对应EPS为0.52、0.69、0.90元,对应PE为23倍、17倍、13倍,维持推荐的投资评级。
●2024-01-31 浙江鼎力:2023年归母净利润预增约47.62% (华泰证券 倪正洋,邵玉豪)
●考虑到公司积极推广新品,产品结构有望持续优化,臂式产品毛利率有望提升,我们上调盈利预测,预计公司23-25年EPS分别为3.67、4.51、5.17(前值3.34、4.05、4.69)元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为12倍,考虑到公司主营产品为高机,且具有差异性,应有一定溢价,给予公司24年15倍PE,目标价67.95元(前值60.12元),维持“增持”。
●2024-01-31 瑞鹄模具:系列点评一:Q4业绩符合预期,轻量化蓄势待发 (民生证券 崔琰)
●公司背靠股东奇瑞,传统业务:冲压模具设计国产替代及出口加速;焊装自动化业务向柔性化、智能化发展,与安川、海康共研智能机器人;零部件业务:主要向一体化压铸、冲焊及高压压铸发展,已取得大客户定点;随零部件业务放量,公司业绩有望持续高增。我们预计公司2023-2025年营收分别为18.8/28.8/38.3亿元,归母净利为2.1/3.1/4.0亿元,对应EPS分别为1.08/1.56/2.02元。按照2024年1月30日收盘价23.87元,对应PE分别为22/15/12倍,维持“推荐”评级。
●2024-01-31 瑞鹄模具:23年利润同比高增,一体压铸新秀 (华泰证券 宋亭亭)
●考虑公司配套重要车型订单情况以及公司装备业务的在手订单情况,我们调整23/24/25年盈利预测,预计公司23-25年归母净利润为2.1/3.3/4.3亿元(原值为2.2/3.3/4.3亿元),WIND一致预期下可比公司PE估值为16倍,我们给予公司24EPE16倍,对应股价为26.88元,维持增持评级。
●2024-01-31 杰瑞股份:拟1.5-2.5亿元再次回购公司股份,彰显长期发展信心 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为24.08、30.68、37.06亿元,同比增长7.26%、27.41%、20.81%,对应PE分别为11、9、7倍,维持“买入”评级。
●2024-01-31 博实股份:2023年度业绩预告略低于预期,后续有望迎来加速释放 (德邦证券 何思源)
●我们预测23/24/25年归母净利润为5.32/7.02/8.41亿元,当前市值对应PE分别为23/17/15X。维持“买入”评级。
●2024-01-31 恒立液压:液压需求复苏,丝杠放量在即 (民生证券 李哲,罗松)
●预计公司2023-2025年归母利润分别是24.1/28.8/34.8亿元,对应PE分别是27x/23x/19x,考虑到公司较强的竞争力及产品的延展性较强,维持“推荐”评级。
●2024-01-31 浙江鼎力:2023年业绩预告点评:归母净利润+48%超预期,高端臂式出海可期 (东吴证券 周尔双,罗悦)
●公司2023年业绩超预期,且考虑产能释放与海外臂式放量,我们上调2023-2025年归母净利润预测为18.6(原值16.0)/22.0(原值17.5)/26.3(原值21.1)亿元(暂不考虑全部收购CMEC股权并表的影响),当前市值对应PE分别为14/11/10倍,维持“买入”评级。
●2024-01-31 浙江鼎力:业绩超预期,利润弹性持续释放 (国投证券 郭倩倩,高杨洋)
●预计公司2023-2025年营业收入分别为63.0/73.1/85.9亿元,同比增速分别为15.6%/16.2%/17.4%,归母净利润分别为16.2/19.6/24.5亿元,同比增速分别为47.4%/13.4%/21.0%,对应PE分别为14/12/10倍。未来内外销需求相对稳定,公司海外竞争力提升,给予公司2024年15X估值,对应6个月目标价62.25元,维持“买入-A”评级。
●2024-01-31 瑞鹄模具:制造装备与零部件业务放量,在手订单充沛 (海通证券 刘一鸣,张觉尹)
●我们预计公司2023/24/25年取得营收19/30/39亿元,归母净利润2.1/3.2/4.2亿元,EPS1.06/1.61/2.13元。公司2024年1月31日收盘价对应22/14/11x PE。参考可比公司,我们认为公司2024年合理PE范围为18-20x,对应合理价值区间29.05-32.27元。维持“优于大市”评级。
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