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中谷物流(603565)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-17,6个月以内共有 5 家机构发了 8 篇研报。

预测2024年每股收益 0.81 元,较去年同比减少 1.19% ,预测2024年净利润 17.00 亿元,较去年同比减少 0.98%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 0.750.810.850.63 15.7517.0017.8028.67
2025年 5 0.810.860.900.71 16.9417.9518.9230.93
2026年 5 0.830.910.970.80 17.4619.1320.3636.16

截止2025-01-17,6个月以内共有 5 家机构发了 8 篇研报。

预测2024年每股收益 0.81 元,较去年同比减少 1.19% ,预测2024年营业收入 121.59 亿元,较去年同比减少 2.25%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 0.750.810.850.63 117.04121.59131.49244.20
2025年 5 0.810.860.900.71 123.59133.22153.57255.52
2026年 5 0.830.910.970.80 129.64140.13165.08287.89
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 7 17 41
增持 1 1 3 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.51 1.93 0.82 0.81 0.88 0.94
每股净资产(元) 10.12 6.56 5.10 5.38 5.71 6.08
净利润(万元) 240429.17 274138.57 171727.76 170565.05 185854.65 197409.67
净利润增长率(%) 136.00 14.02 -37.36 -0.68 9.17 6.48
营业收入(万元) 1229118.19 1420891.65 1243879.14 1257462.53 1370147.29 1448522.12
营收增长率(%) 17.97 15.60 -12.46 1.09 9.14 5.72
销售毛利率(%) 21.27 22.55 14.25 14.93 16.93 17.05
净资产收益率(%) 24.78 29.47 16.02 15.35 15.79 15.69
市盈率PE 4.17 4.64 9.31 10.65 9.78 9.25
市净值PB 1.03 1.37 1.49 1.60 1.51 1.42

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-26 华创证券 增持 0.780.840.91 164000.00177000.00192000.00
2024-11-10 长江证券 买入 0.820.880.93 171800.00184700.00195400.00
2024-10-31 浙商证券 买入 0.800.850.92 168174.00178984.00193214.00
2024-10-31 国金证券 买入 0.830.860.92 174500.00180700.00193600.00
2024-09-18 长江证券 买入 0.820.840.88 171800.00175600.00184000.00
2024-09-03 申万宏源 买入 0.750.810.83 157500.00169400.00174600.00
2024-08-27 浙商证券 买入 0.850.900.97 178038.00189247.00203643.00
2024-08-27 国金证券 买入 0.830.860.92 174500.00180700.00193600.00
2024-07-11 中金公司 买入 0.830.90- 174000.00188000.00-
2024-06-11 天风证券 买入 1.041.200.97 219379.00251255.00203937.00
2024-05-16 长江证券 买入 0.670.850.94 141600.00179000.00197400.00
2024-05-09 西南证券 增持 0.840.870.95 176434.00182713.00199294.00
2024-04-29 浙商证券 买入 0.850.900.97 178038.00189247.00203643.00
2024-03-28 兴业证券 增持 0.740.820.89 155000.00172600.00186200.00
2024-03-28 长江证券 买入 0.670.850.94 141600.00179000.00197400.00
2024-03-27 申万宏源 买入 0.870.960.97 182500.00202300.00203500.00
2024-03-27 中金公司 买入 0.780.84- 163700.00176600.00-
2024-03-27 华泰证券 买入 0.760.770.86 159100.00161200.00180800.00
2024-03-26 浙商证券 买入 0.850.900.97 178038.00189247.00203643.00
2024-03-26 国金证券 买入 0.861.001.18 181600.00209600.00247500.00
2023-11-07 长江证券 买入 0.810.961.15 170600.00200900.00240800.00
2023-11-02 中金公司 买入 0.790.89- 165000.00187000.00-
2023-10-31 申万宏源 买入 0.800.870.96 168200.00182500.00202300.00
2023-10-31 浙商证券 买入 0.790.880.96 166620.00184717.00202072.00
2023-10-30 华泰证券 买入 0.740.921.12 154400.00194300.00234600.00
2023-10-30 国金证券 买入 0.801.071.42 167800.00223900.00299100.00
2023-09-05 长江证券 买入 0.911.221.37 190900.00255700.00288200.00
2023-09-01 安信证券 买入 0.881.071.23 183890.00225420.00257900.00
2023-08-31 华泰证券 买入 0.881.101.33 185200.00231800.00279700.00
2023-08-31 兴业证券 增持 0.811.151.45 170400.00242400.00304000.00
2023-08-30 浙商证券 买入 0.921.081.28 193388.00226472.00267834.00
2023-06-27 浙商证券 买入 0.921.081.28 193388.00226472.00267834.00
2023-05-08 长江证券 买入 1.572.002.34 222600.00284200.00331500.00
2023-04-26 兴业证券 增持 1.201.712.14 170400.00242400.00304000.00
2023-04-25 安信证券 买入 1.451.721.84 206300.00244660.00261630.00
2023-04-24 申万宏源 买入 1.281.451.83 181300.00205300.00259200.00
2023-04-24 浙商证券 买入 1.451.571.86 206340.00223207.00264211.00
2023-04-21 国金证券 买入 1.451.672.17 206200.00237400.00307900.00
2023-04-17 长江证券 买入 1.572.002.34 222600.00284200.00331500.00
2023-04-14 浙商证券 买入 1.451.571.86 206340.00223207.00264211.00
2023-04-12 安信证券 买入 1.101.291.39 205770.00242790.00260480.00
2023-04-11 申万宏源 买入 1.281.451.83 181300.00205300.00259200.00
2023-04-11 中邮证券 买入 2.042.262.51 288800.00320200.00356500.00
2023-04-11 中金公司 买入 1.441.53- 204000.00217000.00-
2023-04-11 浙商证券 买入 1.441.571.87 203991.00222862.00264712.00
2023-04-11 兴业证券 增持 1.201.712.14 170400.00242400.00304000.00
2023-04-10 华泰证券 买入 2.012.162.38 285300.00307000.00338300.00
2022-10-30 长江证券 买入 2.112.282.62 299600.00323600.00372400.00
2022-10-26 安信证券 买入 1.992.012.15 282800.00285850.00305130.00
2022-10-26 华泰证券 买入 2.071.981.93 293100.00280500.00274000.00
2022-10-24 申万宏源 买入 1.982.022.16 281400.00286500.00307000.00
2022-10-24 浙商证券 增持 2.012.092.09 284800.00295900.00296400.00
2022-09-01 浙商证券 增持 2.012.092.09 284800.00295900.00296400.00
2022-08-18 太平洋证券 增持 1.982.142.19 281600.00303900.00310500.00
2022-08-10 东方证券 增持 2.161.951.99 306000.00276500.00281900.00
2022-08-05 西南证券 增持 1.972.072.15 279549.00293082.00304906.00
2022-08-02 安信证券 买入 2.032.172.20 288600.00307610.00311830.00
2022-07-31 华泰证券 买入 2.132.022.09 302600.00286700.00297100.00
2022-07-31 兴业证券 增持 2.131.941.86 302200.00274600.00263900.00
2022-07-29 申万宏源 买入 1.982.022.16 281400.00286500.00307000.00
2022-07-29 中金公司 买入 2.17-- 307300.00--
2022-07-29 长江证券 买入 2.112.282.62 299600.00323600.00372400.00
2022-05-20 华泰证券 买入 1.842.022.09 260800.00286700.00297100.00
2022-04-26 兴业证券 增持 2.452.772.95 234700.00265700.00282600.00
2022-03-31 太平洋证券 增持 2.472.863.10 236700.00274200.00297300.00
2022-03-30 安信证券 买入 2.432.903.15 233460.00277700.00302250.00
2022-03-29 兴业证券 增持 2.452.772.95 234700.00265700.00282600.00
2022-03-29 长江证券 买入 2.622.933.14 251600.00280500.00301100.00
2022-03-28 申万宏源 买入 2.442.733.16 233800.00261600.00303100.00
2022-03-24 申万宏源 买入 2.452.77- 234500.00265400.00-
2022-03-15 安信证券 买入 2.422.90- 232200.00277640.00-
2022-02-16 安信证券 买入 2.422.91- 232180.00279070.00-
2022-01-19 兴业证券 增持 2.142.35- 204900.00225100.00-
2022-01-19 长江证券 买入 2.672.93- 256400.00280500.00-
2022-01-18 申万宏源 买入 2.402.75- 229600.00264000.00-
2021-10-26 兴业证券 - 2.041.811.99 195700.00174000.00191100.00
2021-10-26 长江证券 买入 2.342.062.79 223900.00197800.00267100.00
2021-10-25 申万宏源 买入 2.612.302.69 250600.00220700.00258200.00
2021-08-12 中信证券 买入 2.322.002.44 201500.00172900.00211800.00
2021-08-10 长江证券 买入 2.392.222.98 206900.00192600.00257900.00
2021-08-09 东方证券 增持 2.322.402.60 201000.00207900.00225300.00
2021-08-09 兴业证券 - 2.262.012.21 195700.00174000.00191100.00
2021-08-03 东方证券 - 2.322.402.60 201000.00207900.00225300.00
2021-06-17 中信证券 买入 2.151.852.17 186700.00160700.00187600.00
2021-06-16 中信证券 买入 2.151.852.17 186700.00160700.00187600.00
2021-04-13 兴业证券 - 1.812.082.39 120300.00138900.00159500.00
2021-04-13 长江证券 买入 2.032.542.90 135200.00169400.00193700.00
2021-03-31 银河证券 买入 1.872.16- 124666.67144000.00-
2021-02-26 长江证券 买入 2.072.39- 137700.00159300.00-
2021-02-22 申万宏源 买入 1.832.22- 121900.00147700.00-
2021-01-28 中金公司 - 1.842.17- 122600.00144800.00-
2021-01-26 中金公司 - 1.842.17- 122600.00144800.00-
2021-01-25 申万宏源 买入 1.832.22- 121900.00147700.00-
2021-01-20 申万宏源 买入 1.832.22- 121900.00147700.00-
2021-01-20 中金公司 - 1.842.17- 122600.00144800.00-
2021-01-06 申万宏源 买入 1.832.22- 121900.00147700.00-
2020-12-30 兴业证券 - 1.411.631.86 94100.00108500.00124100.00
2020-12-28 海通证券(香港) - 1.291.561.71 86100.00104100.00114000.00
2020-12-28 海通证券 - 1.291.561.71 86100.00104100.00114000.00

◆研报摘要◆

●2024-11-26 中谷物流:【华创交运|深度】中谷物流:经营出众的内贸集运龙头,关注内需顺周期弹性—大物流时代系列研究(26) (华创证券 吴一凡)
●我们给予公司2025年2.2倍PB,对应246亿元市值,预期较现价30%空间,一年期目标价11.71元,首次覆盖给予“推荐”评级。
●2024-10-31 中谷物流:Q3实现归母净利润3.52亿元,看好旺季量价齐升 (浙商证券 李丹)
●公司为内贸集运行业龙头,优异的经营效率及控本能力打造护城河,散改集及铁水联运有望为公司业务带来增量空间,随着大船投入运营,规模效应下公司盈利能力有望进一步提升。预计2024-2026年公司实现营业收入118亿元、124亿元和130亿元,实现归母净利润16.80亿元、17.90亿元和19.32亿元,同比分别-2.07%、+6.43%和+7.95%,对应PE分别为10.58、9.94和9.21倍,维持“买入”评级。
●2024-08-27 中谷物流:2024半年度业绩点评:24Q2归母净利润同比+31.8%,高股息凸显配置价值 (浙商证券 李丹)
●公司为内贸集运行业龙头,优异的经营效率及控本能力打造护城河,散改集及铁水联运有望为公司业务带来增量空间,随着大船投入运营,规模效应下公司盈利能力有望进一步提升。预计2024-2026年公司实现营业收入127亿元、132亿元和137亿元,实现归母净利润17.80亿元、18.92亿元和20.36亿元,同比分别+3.67%、+6.30%和+7.61%,对应PE分别为9.58、9.01和8.37倍,维持“买入”评级。
●2024-06-11 中谷物流:国际集运涨价,内贸运价有望上行 (天风证券 陈金海)
●2024-2025年盈利有望大幅回升。随着外贸集运运价上涨,内贸集装箱船有望以较高租金租给国际班轮公司,获得较高利润;同时导致内贸集装箱船运力减少,运价有望上涨、盈利有望改善。综合DDM估值法和可比公司2024年Wind一致预期PE,取两个估值结果的平均值,给予中谷物流的目标价为12.40元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-05-09 中谷物流:2024年一季报点评:行业运价回归常态,高度重视现金分红 (西南证券 胡光怿)
●我们看好公司新增运力释放下,内贸业务量的持续提升,预计公司2024/25/26年归属母公司净利润分别为17.6、18.3、19.9亿元,EPS分别为0.84元、0.87元、0.95元。选取航运物流板块公司进行对标,兼顾集运和物流属性,同行可比公司2024年PE估值12倍,而中谷物流当前PE估值11倍,仍具性价比。首次覆盖,给予“持有”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:运输业

●2025-01-17 东航物流:【华创交运|深度】东航物流:VS国货航,对比视角看东航物流,持续推荐 (华创证券 吴晨玥,吴一凡)
●基于当前行业运价水平,我们维持24年盈利预测为预计实现归母净利30.2亿,调整25-26年盈利预测为预计实现归母净利37.0、38.4亿(原预测为34.6、36.6亿),对应24-26年EPS分别为1.90、2.33和2.42元,PE分别为8、7、7倍。我们给予2025年10倍PE,对应目标市值370亿,目标价23.3元,预期较现价47%空间。维持“推荐”评级。
●2025-01-16 吉祥航空:12月及2024年运营数据点评:12月客运、货运业务实现较好增长,全年总体表现更优 (西部证券 凌军)
●看好公司优异经营能力,维持“增持”评级。我们预计公司2024-2026年归母净利润为11.87/20.96/23.83亿元,同比增长58.0%/76.5%/13.7%,对应PE为24.5/13.9/12.2倍。
●2025-01-15 中远海能:2024年业绩预告点评:24年扣非归母同比-4.4%,看好25年油运供需格局改善 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪,王礼沫)
●24年油运行业景气度不及预期,我们下调公司24年盈利预测,维持公司25-26年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为39.60(下调14%)、55.53、67.66亿元,对应的EPS分别为0.83、1.16、1.42元/股,我们看好25年油运供需格局改善,公司作为行业龙头有望充分受益于景气度提升,因此维持对公司的“增持”评级。
●2025-01-14 中远海能:【华创交运*业绩预告点评】中远海能:24年扣非净利39.5亿,同比-4.4%,油轮制裁趋严背景下,看好合规市场景气度提升 (华创证券 吴一凡,卢浩敏)
●基于当前市场需求与运价水平,我们预计2024-2026年归母净利润预测分别为39.6、55.3、65.2亿元,对应EPS分别为0.83、1.16、1.37元,对应PE分别为15、11、9。油运作为强弹性品种,供给逻辑明确,一旦需求上行,运价弹性巨大,我们给予一年期目标价16.8元,预期较现价32%空间,维持“推荐”评级。
●2025-01-13 中远海控:全球集运龙头分红稳定,格局集中凸显红利属性 (华源证券 孙延,王惠武,曾智星)
●中远海控作为集装箱海运龙头,拥有优良的管理能力,在红海绕航持续的背景下,我们预计公司2024-2026年分别实现归母净利润分别为490.82、266.72、215.36亿元,同比增速分别为105.71%、-45.66%、-19.26%,当前股价对应的PE分别为4.61/8.49/10.52倍;首次覆盖,鉴于红海绕航持续,公司作为集运龙头,在周期磨底期仍能维持可观盈利,地缘局势的不稳定或将提供额外弹性,给予“增持”评级。
●2025-01-08 上海机场:短期仍需等待和观察消费力的筑底回升 (辉立证券 章晶)
●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为17.8/24.4/29.12亿元,EPS分别为0.72/0.98/1.17元,每股EBITDA分别为2.36/2.71/2.96元。相应调整目标价至人民币37.85元(原为64.5元),分别对应16/14/12.8倍的P/每股EBITDA倍数,维持“增持”评级。(现价截至1月6日)
●2025-01-06 皖通高速:现金收购优质路产,有望增厚利润 (东兴证券 曹奕丰)
●由于收购还需股东大会审议,我们暂时不将其纳入盈利预测。我们预计公司2024-2026年净利润分别为16.7、18.7和20.2亿元,对应EPS分别为1.01、1.13和1.22元。若考虑本次收购,则公司盈利有望继续提升。我们维持公司的“强烈推荐”评级。
●2025-01-06 春秋航空:资源超车,春秋正盛 (浙商证券 李丹,李逸)
●预计公司24-26年归母净利润为23.3、32.6、39.3亿元。给予25年23倍PE,目标市值751亿元,目标空间38%,维持“买入”评级。
●2025-01-06 春秋航空:浙商2025年度行业金股||春秋航空·李丹 (浙商证券 李丹)
●预计公司2024-2026年归母净利润为23.3、32.6、39.3亿元。给予2025年23倍PE,目标市值751亿元,目标空间38%,维持“买入”评级。
●2025-01-04 皖通高速:拟现金收购阜周及泗许高速,持续扩大主业经营规模 (招商证券 王春环,孙修远,肖欣晨,Yun WEI,刘若琮)
●皖通高速经营区域位于安徽省,核心路产趋于成熟且盈利能力强,改扩建回报率高。伴随区域路网结构完善,存量路产车流量仍有增长潜力,且通过收并购及改扩建持续扩大主业增长空间。若考虑收购因素,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.8、18.8、19.2亿元,对应PE估值分别为17.6x、14.8x、14.4x;对应最新收盘价,2024-2026年皖通高速A股股息率为3.4%、4.1%、4.2%,维持“增持”评级。
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