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菲林格尔(603226)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-05-18,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.07 元,较去年同比增长 30.00% ,预测2025年净利润 2600.00 万元,较去年同比增长 30.31%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.070.070.071.25 0.260.260.265.01
2026年 1 0.100.100.101.50 0.370.370.375.88

截止2025-05-18,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.07 元,较去年同比增长 30.00% ,预测2025年营业收入 4.03 亿元,较去年同比增长 19.87%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.070.070.071.25 4.034.034.0361.54
2026年 1 0.100.100.101.50 4.324.324.3269.11
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.03 -0.07 -0.10 0.07 0.10
每股净资产(元) 2.82 2.77 2.65 2.69 2.78
净利润(万元) 972.19 -2418.43 -3730.71 2600.00 3700.00
净利润增长率(%) -52.18 -348.76 -54.26 -181.25 42.31
营业收入(万元) 52657.56 39490.31 33621.00 40300.00 43200.00
营收增长率(%) -32.62 -25.01 -14.86 29.17 7.20
销售毛利率(%) 16.24 15.28 11.16 21.20 22.50
净资产收益率(%) 0.97 -2.46 -3.96 2.60 3.60
市盈率PE 179.92 -102.31 -45.07 70.18 48.66
市净值PB 1.74 2.51 1.78 1.84 1.77

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-12-11 国泰君安 增持 -0.090.070.10 -3200.002600.003700.00
2021-05-07 华西证券 - 0.360.420.47 7500.008800.0010000.00
2020-05-10 招商证券 增持 0.750.800.84 11400.0012100.0012800.00

◆研报摘要◆

●2021-05-07 菲林格尔:一季度扭亏为盈,业绩有所回升 (华西证券 徐林锋,杨维维,戚志圣)
●公司作为地板行业领先企业,预计随着疫情逐步好转,竣工数据的持续回暖,下游需求逐渐释放,且公司自身渠道、产品等多方面的优化,预计业绩有望持续回升,预计公司2021-2023年营业收入分别为7.23、8.25、9.20亿元,归母净利润分别为0.75、0.88、1.00亿元,对应PE分别为25倍、21倍、19倍,首次覆盖,考虑到估值处于行业中等水平,给予“增持”评级。
●2020-05-10 菲林格尔:疫情影响Q1业绩,多渠道拓展积极应对 (招商证券 李宏鹏,吴昊,郑恺)
●公司在持续巩固传统地板产品优势的同时,近年拓展橱柜家具业务,新增工程和家装渠道,整体规模稳步发展。2020年与江苏省丹阳经济开发区管理委员会、上海南虹桥投资开发有限公司签订战略合作协议,未来将以虹桥为研发中心,上海和丹阳生产工厂为基地,加大研发投入,提升创新能力,完善战略和产能布局。预计2020-2021年归母净利分别为1.14亿元、1.21亿元,同比分别增长1%、6%,目前股价对应2020年PE为20x,维持“审慎推荐-A”评级。
●2019-04-06 菲林格尔:地板业务稳定发展,定制家具盈利承压 (招商证券 李宏鹏,濮冬燕,郑恺)
●作为木地板行业领军品牌,公司利用品牌和产品优势,持续优化产品结构,新增实木地板、三层实木地板产品,渠道扩张驱动地板业务稳定增长;同时,发展橱柜家具业务,并延伸至衣柜和全屋定制领域,加大系统家居业务投入,培育新的增长点。17年推出股权激励计划,绑定一致利益。预计2019-2021年归母净利分别为1.14元、1.25亿元、1.35亿元,同比分别增长15%、9%、9%,目前股价对应19年PE为21x,维持“审慎推荐-A”评级。
●2018-09-03 菲林格尔:业绩符合预期,品类延伸稳步拓展 (招商证券 李宏鹏,濮冬燕,郑恺)
●作为木地板行业领军品牌,公司利用品牌和产品优势,持续优化产品结构,新增实木地板、三层实木地板产品,渠道扩张驱动地板业务稳定增长;同时,发展橱柜家具业务,并延伸至衣柜和全屋定制领域,加大系统家居业务投入,培育新的增长点。推出股权激励计划,绑定一致利益。预计2018-2020年归母净利分别为9400万元、1.08亿元、1.22亿元,同比分别增长17%、15%、13%,目前股价对应18年PE为21x,维持“审慎推荐-A”评级。
●2018-01-15 菲林格尔:德国木地板专家,大家居稳健布局 (招商证券 李宏鹏,濮冬燕,郑恺)
●在国内木地板行业发展趋稳的背景下,我们看好公司注重研发品质为先的经营理念,通过产品结构优化、渠道扩张带来的地板业务稳健增长预期;同时逐步布局全屋定制领域,培育新的增长点。近期推出股权激励计划,绑定一致利益。预计公司2017-2019年EPS分别为0.91元、1.01元、1.13元,同比分别增长16%、12%、12%,目前市值对应18年29xPE,首次覆盖给予“审慎推荐-A”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:建材家具

●2025-05-14 乐歌股份:海外仓收入高增延续,拓展非美仓网布局 (中信建投 叶乐,张舒怡)
●预计乐歌股份2025-2027年实现营收69.66、82.56、96.97亿元,同增22.8%、18.5%、17。5%;归母净利润分别为3.70、4.43、5.25亿元,同增10.2%、19.6%、18.7%;对应PE分别为15.1x、12.6x、10。6x,维持“买入”评级。
●2025-05-14 匠心家居:新客户拓展成果显著,店中店模式落地顺畅 (中信建投 叶乐,张舒怡)
●预计公司2025-2027年营业收入分别为31.41、37.28、43.96亿元,同比增长23.2%、18。7%、17.9%;归母净利润分别为7.83、9.49、11.44亿元,同比增长14.7%、21.1%、20.6%,对应PE为16.1x、13。3x、11.0x,维持“买入”评级。
●2025-05-12 顾家家居:减值短期拖累24年业绩,25Q1内销恢复正增长 (中信建投 叶乐,黄杨璐)
●预计2025-2027年营收为199.6亿元、213.9、227.4亿元,同比+8.0%、+7.2%、+6.3%,预计归母净利润为18.5、20.1、21.5亿元,同比+30.7%、+8.5%、+6.9%,对应PE为11.2X、10.3X、9.6X,维持“买入”评级。
●2025-05-11 索菲亚:25Q1扣非利润彰显韧性,国补有望边际改善需求 (中信建投 叶乐,黄杨璐)
●预计2025-2027年营收111.8、118.1、124.3亿元,同比+6.5%、+5.6%、+5.3%;归母净利润为13.5、14.7、15.7亿元,同比-1.4%、+8.4%、+7.0%,对应PE为11.3、10.4、9.7x,维持“买入”评级。
●2025-05-11 志邦家居:2024年承压,以旧换新带动25Q1零售业务增长 (中信建投 叶乐,黄杨璐)
●预计2025-2027年营收55.6、59.2、63.7亿元,同比+5.74%、+6.50%、+7.61%;归母净利润为4.13、4.44、4.78亿元,同比+7.1%、+7.4%、+7.7%,对应PE为11.6、10.8、10.0倍,维持“买入”评级。
●2025-05-11 梦百合:回购股份用于股权激励,彰显长期发展信心-梦百合股份回购预案点评 (光大证券 姜浩)
●我们维持2025-2027年归母净利润预测为3.07/4.64/5.73亿元,2025-2027年对应EPS分别为0.54/0.81/1.00元,当前股价对应2025-2027年PE分别为15/10/8倍。我们认为公司充分计提信用减值后资产质量已得以提升,看好制造业回流美国本土及刺激内需背景下,公司的利润弹性释放,维持“买入”评级。
●2025-05-10 喜临门:24Q4国补带动电商高增,25年加大费用投放优化 (中信建投 叶乐,黄杨璐)
●预计公司2025-2027年营收分别为94.6、101.1、107.6亿元,分别同比增长8.3%、6.9%、6.4%;归母净利润分别为4.2、4.7、5.2亿元,分别同增29.9%、13.3%、9.8%;对应PE为14.1、12.5、11.3倍。维持“买入”评级。
●2025-05-10 欧派家居:降本增效助力盈利改善,25Q1合同负债增速亮眼 (中信建投 叶乐,黄杨璐)
●预计2025-2027年营收为197.8、208.1、218.7亿元,同比+4.5%、+5.2%、+5.1%,归母净利润为27.9、30.1、31.9亿元,同比+7.2%、+8.2%、+6.0%,对应PE为14.3X、13.2X、12.5X,维持“买入”评级。
●2025-05-09 金牌家居:四驾马车全面升级,家装渠道快速增长 (国投证券 罗乾生)
●公司积极推进数字化转型升级,多渠道、多品类全面发力,衣柜、木门快速成长。我们预计公司2025-2027年的营业收入为37.31、40.74、43.45亿元,同比增长7.36%、9.22%、6.65%,归母净利润为2.17、2.31、2.65亿元,同比增长8.87%、6.30%、14.89%,对应PE为13.2x、12.4x、10.8x,给予25年17.3xPE,目标价24.33元,维持买入-A的投资评级。
●2025-05-09 浙江正特:年报点评报告:基于星空篷廊架核心爆款,实施“1+N”产品延伸 (天风证券 孙海洋)
●考虑宏观消费环境不确定性以及公司海外业务拓展带来的费用增加,我们调整盈利预测,预计公司25-27年归母净利分别为0.8/1.1/1.4亿(25-26年前值为1.1/1.6亿元),EPS分别为0.71/0.96/1.29元,对应PE分别为45/34/25x。
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