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曲江文旅(600706)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-02-05,6个月以内共有 2 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.15 元,较去年同比增长 84.95% ,预测2023年净利润 3725.00 万元,较去年同比增长 85.02%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.090.150.200.60 0.220.370.502.02
2024年 2 0.240.290.360.75 0.610.750.932.49
2025年 2 0.340.380.420.96 0.870.981.082.97

截止2024-02-05,6个月以内共有 2 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.15 元,较去年同比增长 84.95% ,预测2023年营业收入 15.58 亿元,较去年同比增长 74.82%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.090.150.200.60 14.7315.5716.1115.35
2024年 2 0.240.290.360.75 17.2017.6918.4417.38
2025年 2 0.340.380.420.96 18.1219.2120.1719.52
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1 1 4 6 9

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) -0.33 0.03 -0.98 0.16 0.32 0.40
每股净资产(元) 4.65 4.75 3.77 3.95 4.24 4.66
净利润(万元) -7159.86 740.56 -24873.42 4088.83 8113.33 10136.50
净利润增长率(%) -259.01 110.34 -3458.72 116.44 108.22 26.72
营业收入(万元) 112137.84 136535.63 89094.17 156961.33 175657.83 188448.83
营收增长率(%) -14.08 21.76 -34.75 76.17 11.98 7.25
销售毛利率(%) 21.54 24.16 10.57 26.05 27.35 27.50
净资产收益率(%) -7.15 0.61 -25.86 4.09 7.46 8.53
市盈率PE -21.51 249.02 -13.68 104.27 50.12 39.48
市净值PB 1.54 1.52 3.54 3.99 3.68 3.37

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-04 中银证券 增持 0.090.250.34 2200.006500.008700.00
2023-11-02 中银证券 增持 0.200.320.42 5000.008200.0010800.00
2023-10-08 中银证券 增持 0.110.240.35 2900.006100.008900.00
2023-08-17 财通证券 增持 0.190.360.42 4800.009300.0010800.00
2023-07-14 财通证券 增持 0.190.360.42 4833.009280.0010819.00
2023-04-26 财通证券 增持 0.190.360.42 4800.009300.0010800.00
2022-10-31 财通证券 增持 00.300.40 -1200.008000.009500.00
2022-08-18 财通证券 增持 0.070.310.37 1700.008000.009500.00
2022-05-01 财通证券 增持 0.060.310.35 1600.008000.009000.00
2020-04-29 中信建投 增持 0.040.29- 800.006200.00-
2018-10-26 中信建投 增持 0.570.630.71 10180.0011240.0012750.00
2018-08-22 中信建投 增持 0.570.630.71 10180.0011240.0012750.00
2018-04-20 申万宏源 增持 0.410.480.60 7400.008700.0010700.00
2018-04-20 安信证券 买入 0.430.510.58 7760.009110.0010340.00
2018-03-28 天风证券 增持 0.420.46- 7561.008303.00-
2017-11-30 申万宏源 增持 0.400.500.63 7100.009000.0011300.00
2017-10-27 东莞证券 增持 0.340.380.42 6100.006800.007600.00
2017-08-28 国联证券 增持 0.360.450.55 6524.008008.009917.00
2017-08-25 东莞证券 增持 0.340.380.42 6100.006800.007600.00
2017-07-31 东莞证券 增持 --0.42 --7600.00
2017-07-03 天风证券 增持 0.370.420.46 6591.007561.008303.00
2017-07-03 东莞证券 增持 0.340.38- 6103.336821.37-
2017-07-02 国泰君安 买入 0.370.40- 6641.867180.39-
2017-07-02 方正证券 增持 0.430.450.51 7738.008130.009182.00
2017-04-28 东莞证券 增持 0.340.380.41 6000.006800.007300.00
2017-04-19 天风证券 增持 0.370.420.46 6591.007561.008303.00
2017-04-19 东莞证券 增持 0.340.380.41 6000.006800.007300.00
2017-04-19 方正证券 增持 0.430.450.51 7738.008130.009182.00
2017-04-05 东莞证券 增持 0.370.39- 6600.007000.00-

◆研报摘要◆

●2024-02-04 曲江文旅:全年达成扭亏,景区收入增势良好 (中银证券 李小民)
●公司全年顺应出行需求复苏,业绩实现扭亏为盈,且未来修复和增长空间依然存在。结合公司业绩预告及四季度经营数据,我们调整23-25年EPS预测为0.09/0.25/0.34元,对应市盈率为136.2/47.1/35.3倍,维持增持评级。
●2023-11-02 曲江文旅:暑期出行旺季经营回暖,利润环比增长明显 (中银证券 李小民)
●公司三季度经营情况顺应暑期出行旺季而实现较好复苏,修复预期得到阶段性兑现。长期来看,公司所掌握多优质文旅资源有望为资源整合与产品开发提供更多便利,且优秀管理能力的背书或将助力公司“走出去”战略,开拓全国文旅市场并实现核心运营管理能力输出和异地复制。考虑到公司经营情况修复良好并结合季度因素,我们上调23-25年EPS预测为0.20/0.32/0.42元,对应市盈率为71.8/43.9/33.3倍。维持增持评级。
●2023-10-08 曲江文旅:深耕景区创核心竞争力,业务拓展多渠道盈利 (中银证券 李小民)
●公司作为地方性旅游目的地综合运营国企,积极布局文旅融合及文旅数字化相关产品,具有持续增长动力。当前股本下,我们预计23-25年营收分别为16.11亿元、18.44亿元、20.17亿元,每股收益率分别为0.11元、0.24元、0.35元,对应PS分别为2.5、2.2、2.0倍,对应PE分别为143.6倍、67.0倍、45.9倍。首次覆盖,我们给予增持评级。
●2023-08-17 曲江文旅:23H1业绩复苏,关注景区外拓及文旅演艺升级 (财通证券 刘洋,李跃博)
●预计公司23-25年实现营收15.94/17.32/18.12亿元,归母净利润0.48/0.93/1.08亿元,对应PE为85.5/44.5/38.2X,维持“增持”评级。
●2023-07-14 曲江文旅:H1客流稳步修复,关注文旅IP孵化与流量价值 (财通证券 刘洋,李跃博)
●预计公司23-25年实现营收15.94/17.32/18.12亿元,归母净利润0.48/0.93/1.08亿元,对应PE为92.3/48.1/41.2X,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:公共设施

●2024-01-30 黄山旅游:进山人数高增长,天都峰开放在即 (群益证券 顾向君)
●维持盈利预测,预计2023-2025年将分别实现净利润4.32亿、4.95亿和5.45亿,分别同比扭亏、增14.5%和10.3%,EPS分别为0.59元、0.68元和0.75元,当前股价对应PE为20倍、17倍和16倍,维持“买进”。
●2024-01-30 黄山旅游:23年游客人次突破新高,免票政策及高铁开通有望提振客流 (中银证券 李小民)
●23年公司业绩稳步增长,客流接待量赶超疫前水平。短期内免票政策仍将助力;中长期来看,外部交通线路逐步完善,公司各项业务持续完善增量可期。考虑到Q4费用端或有提升,我们调整公司23-25年EPS为0.59/0.68/0.74元,对应市盈率分别为19.8/17.3/15.9倍,维持增持评级。
●2024-01-29 三特索道:业绩符合预期,单季扣非净利续创新高 (银河证券 顾熹闽)
●我们预计公司2023-25年归母净利各为1.3/1.6/1.8亿元,对应PE各为20X/17X/15X。考虑当前公司经营利润、内部管理改善的拐点已经明确,2024年华山景区免票、梵净山游客容量提升事项有望带来增量贡献,以及中长期成长有较多储备项目支撑,维持“推荐“评级。
●2024-01-29 九华旅游:23年业绩符合预期,期待24年基础设施升级带动增量客流 (华西证券 许光辉)
●我们小幅调整23年预测,维持24-25年预测,预计公司23-25年实现营业收入分别为723/791/861百万元,实现归母净利润175/208/229百万元,EPS分别为1.58/1.88/2.07元,对应最新PE分别为19/16/15倍(参照2024年1月29日收盘价30.40元),维持“增持”评级。
●2024-01-29 黄山旅游:2023年业绩预告点评:23年扭亏为盈,客流高增将持续驱动业绩增长 (西南证券 杜向阳)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.4、5.6、6.6亿元。公司坐拥黄山优质旅游资源,有望在客流快速增长下实现业绩高增长,维持“买入”评级。
●2024-01-29 九华旅游:业绩预告符合预期,关注春节旺季及高铁带动 (财通证券 刘洋,李跃博)
●预计公司2023-2025年实现营收7.23/7.96/8.76亿元,归母净利润1.76/1.96/2.18亿元,对应PE为19.2/17.2/15.4X,维持“增持”评级。
●2024-01-29 三特索道:净利润扭亏为盈,关注转国资项目布局优化 (财通证券 刘洋,李跃博)
●预计公司2023-2025年实现营收7.37/8.11/9.09亿元,归母净利润1.24/1.68/1.84亿元,对应PE为21.8/16.1/14.7X,维持“增持”评级。
●2024-01-29 黄山旅游:净利润同比扭亏,关注景区内外部交通改善 (财通证券 刘洋,李跃博)
●预计公司2023-2025年实现营收19.41/21.42/23.20亿元,归母净利润4.13/4.82/5.40亿元,对应PE20.7/17.8/15.9X,维持“增持”评级。
●2024-01-26 九华旅游:灵山开九华,扩容提质贡献边际成长 (浙商证券 宁浮洁)
●2023-2025年,预计公司营业收入7.04/7.47/7.87亿元,同比分别+111.97%/+6.13%/+5.41%;酒店业务和索道缆车业务贡献超过75%,酒店业务收入2.52/2.64/2.78亿元,索道缆车业务收入2.93/3.14/3.36亿元;2023-2025年归母净利润分别为1.68/1.86/2.09亿元,2024-2025年同比+10.57%/+12.28%,2023-2025年EPS分别为1.52/1.68/1.89元,对应PE20X/18X/16X。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-01-25 九华旅游:四大佛教名山之一,基础设施改善助力新成长 (华西证券 许光辉,徐晴)
●预计公司23-25年实现营业收入分别为702/791/861百万元,实现归母净利润178/208/229百万元,EPS分别为1.61/1.88/2.07元,对应最新PE分别为19/16/14倍(参照2024年1月24日收盘价29.82元),首次覆盖,给予“增持”评级。
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