股票代码： 000514 股票简称：渝开发
重庆渝开发股份有限公司
向特定对象发行股票
募集说明书
（修订稿）
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层）
二〇二四年十二月重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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发行人声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原
则履行承诺，并承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证募集说明书中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资
风险。重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说
明书中有关风险因素的章节。
一、 政策风险
房地产行业调控政策变化的风险
作为典型的资源依赖型行业，房地产行业受国家宏观政策的影响较大，政
府可以利用行政、税收、金融、信贷等限购限贷政策对房地产市场进行调控，
涉及到房地产开发企业各个业务环节，如土地取得、贷款申请、项目预售、税
收缴纳等方面，从而影响房地产市场的总体供求关系与产品供应结构，从而在
一定程度上抑制或刺激消费者的购房需求。如果公司不能及时适应政策的变
化，则有可能对企业的经营与发展造成不利影响。
土地政策变化的风险
随着我国城市化进程的不断推进，城市建设开发用地总量日趋减少。如政
府未来执行更为严格的土地政策或降低土地供应规模，则公司将可能无法及时
获得项目开发所需的土地储备或出现土地成本的进一步上升，公司业务发展的
可持续性和盈利能力的稳定性将受到一定程度的不利影响。
信贷政策变化的风险
房地产行业的发展与我国宏观经济及货币政策密切相关。一方面，房地产
行业属于资金密集型行业，房地产公司在项目开发过程中需要较多的开发资金
来支撑项目的运营；另一方面，银行按揭贷款仍是我国消费者购房的重要付款
方式，购房按揭贷款政策的变化对房地产销售具有非常重要的影响。因此，银
行信贷政策的变化将直接影响到消费者的购买能力以及房地产企业项目开发成
本。
税收政策变化的风险重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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房地产行业受税收政策的影响较大，土地增值税、企业所得税、增值税等
税种的征管对房地产行业有特殊要求，其变动情况将直接影响公司销售、盈利
及现金流情况。
二、 市场及经营风险
宏观经济与市场需求风险
发行人主营业务为房地产开发经营与销售，受经济周期波动和国家宏观经
济政策调整的影响较大。若未来我国宏观经济形势发生变动，将会直接影响公
司的业务开展，从而直接影响公司营业收入。此外，房地产行业市场需求受到
居民消费水平与消费意愿的影响，如后续居民生活水平变化，消费能力受到影
响，会直接影响房地产行业的需求情况，从而影响公司的业务规模与盈利水
平。
经营业绩下滑甚至亏损风险
近年来，受国内经济增速下滑、房地产调控政策等因素影响，我国房地产
行业开发投资总额、销售面积与金额等增速放缓甚至出现下滑，房地产企业经
营业绩普遍下滑。尽管 2022 年下半年以来相关政府部门陆续出台相关政策支持
房地产企业合理融资，促进“保交楼、保民生”，但我国房地产行业仍面临调
整。受供需关系发生显著变化的影响，房地产市场降温明显，公司房地产产品
市场需求出现持续下降，公司 2024 年营业收入存在下滑的风险；另外，受房地
产市场深度调整的影响，车库等产品市场价格持续下降，公司 2024 年存在存货
减值计提的风险， 2024 年 1-9 月公司计提存货跌价准备 9,328.19 万元。公司
2024 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为-4,555.58 万元，同比下降
793.60%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-7,167.34 万
元，同比下降 335.84%，主要系房地产市场去化困难导致现房销售净利率降
低，期间费用增加以及计提存货跌价准备所致。另外，随着低成本土地项目的
逐步去化，公司未来项目毛利率可能有所降低。若 2024 年第四季度公司上述情
形未得到有效改善，公司存在 2024 年度经营业绩下滑甚至亏损的风险。
房地产项目开发的风险重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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房地产项目具有开发周期长、投资大、涉及行业广、合作单位多等特点，
且要接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监
管，因此，公司对项目开发进度控制具有一定难度。报告期内，公司房地产项
目由于规划及配套道路等多种客观原因，按照国有建设用地使用权出让合同的
约定，存在延期开竣工的情形。目前除已最终竣工备案的项目已与主管部门达
成补充协议外，其他尚在推进中、暂未最终竣备的项目均处于正常推进状态，
并与主管部门就项目建设情况进行定期积极沟通，若公司房地产开发项目在最
终竣备时未能与主管部门签订补充协议对开竣工时间进行重新约定，则可能存
在土地合同纠纷或需缴纳闲置土地费用支出等风险。
房地产项目销售周期较长的风险
房地产开发项目销售周期偏长，各种社会经济环境条件发生变化的可能性
较大，首先是与产品成本关系密切的各种生产要素价格、金融机构利率等发生
变化的可能性较大，将直接影响产品定价，产品的市场销售风险将增加；此
外，目前房地产市场需求日趋多元化和个性化，购房者对房地产产品和服务的
要求越来越高，如果公司在项目定位、规划设计、产品质量、物业管理等方面
不能准确把握消费者的需求变化并及时作出快速反应，则可能对产品销售带来
一定的压力。
区域性经营风险
公司主营业务收入全部来源于重庆地区。近年来，受国家宏观经济下行影
响，重庆地区商品房市场销售价格增长乏力。如果经济下行趋势延续或者重庆
地区的经济环境发生重大不利变化，可能导致当地商品房销售面积及价格出现
下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
合作开发项目风险
通过合作的方式进行房地产项目开发为目前行业内较为普遍的模式。报告
期内，发行人合并范围内分别与上海复地投资管理有限公司、上海复昭投资有
限公司合作开发了山与城项目和星河 one 项目。若未来出现合作方经营困难无
法对项目进行资金支持等情形，可能导致上述两个合作项目开发周期延长或停
滞，给公司经营带来不利影响。同时，若未来出现双方无法就项目经营管理等重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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方面达成一致意见，并在合作过程中产生争议或纠纷，则可能影响合作项目的
开发、融资及销售业务，进而产生影响公司未来经营活动的风险。
业务升级转型的风险
发行人子公司渝加颐公司于 2023 年 11 月竞拍获得江北嘴环球欢乐世界项
目，公司以此为契机逐步推进业务升级转型。公司拟立足新时代城市开发经营
服务商的总体定位，业务模式以城市开发为主业，业态以“住宅+商业” 为主，
未来在继续保持住宅业务规模的同时，以江北嘴环球欢乐世界项目为切入点，
扩大商业地产规模以提升公司整体竞争力。由于地产业务具有一定的季节性和
周期性， 公司积极发展支撑型及拓展型业务，其中包括会展业务、资产经营业
务、物业管理、代建业务、片区开发等，为公司提供多元化的收入来源。 公司
未来的经营模式拟定为“开发+运营” 。
业务升级转型需要一定周期且存在不确定性，虽拟进入新领域在市场上已
有相对成熟的案例，但公司若不能在管理、人才、资金等方面满足转型要求，
将对公司的经营业绩产生不利影响，同时也伴随着转型进度或效果不达预期的
风险。
三、 财务风险
经营活动产生的现金流量波动较大的风险
2021 年至 2024 年 1-9 月，公司各期经营活动产生的现金流量净额分别为
46,095.52 万元、 133,182.55 万元、 -18,995.56 万元和 19,215.54 万元。若未来公
司项目拓展和开发策略与销售回笼情况之间无法形成较好的匹配，则公司或将
面临经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险。
存货跌价的风险
发行人主营业务以房地产开发销售为主，存货主要由已完工开发产品、在
开发产品和待开发土地等构成。 2021 年末、 2022 年末、 2023 年末及 2024 年 9
月末，发行人存货账面价值分别为 554,243.63 万元、 421,446.13 万元、
393,494.40 万元和 382,826.44 万元，占总资产的比例分别为 66.08%、 57.18%、
48.85%和 48.44%，存货规模较大。发行人存货金额较大，占总资产的比例较重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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高，一定程度上影响发行人资产的变现能力。报告期各期末，公司存货跌价准
备金额分别为 1,886.68万元、 3,620.07万元、 22,939.37万元和 31,448.41 万元，
占存货账面余额的比例分别为 0.34%、 0.85%、 5.51%和 7.59%，期末存货跌价准
备金额及占比逐步扩大。若未来房地产行业持续不景气，发行人开发产品价格
下滑，将面临因存货市场价格波动导致存货跌价损失风险，从而对其盈利能力
产生不利影响。
毛利率下降的风险
最近三年，公司毛利率分别为 39.42%、 34.85%和 36.61%，受销售端市场价
格调控等因素的影响，毛利率总体呈现下降趋势。 随着公司低成本土地项目逐
步去化，公司存在经营业绩增长放缓甚至业绩下滑的风险；此外， 如果未来因
宏观经济环境、信贷政策、产业政策等因素影响，房地产行业毛利率空间持续
压缩，将对公司经营业绩造成不利影响。
短期偿债及流动性风险
报告期各期末，发行人速动比率均低于 1，主要系作为房地产开发企业，
公司正在建设以及已竣工未交付或未销售的房地产存货项目金额较大，流动资
产中存货占比较高。 公司存货的变现能力直接影响着资产流动性及短期偿债能
力，如果公司因在建项目开发和预售项目迟滞等因素导致存货周转不畅，将给
公司资产周转和短期偿债能力带来较大压力。
发行人目前主要采用债权融资方式，若公司与商业银行等金融机构合作关
系受到限制，则将有可能对公司银行授信及其他方面的债务融资能力产生负面
影响。同时，公司债务偿付能力的维持还受到资金管理能力、经营活动及投资
活动产生的现金净流量、控股股东支持等因素的影响，如公司不能有效管理资
金支付、公司未来经营情况发生重大不利变化或未来宏观经济环境、资本市场
状况、国家相关政策等外部因素导致公司盈利能力和现金流量等发生重大不利
变化，公司将面临一定的短期偿债风险和流动性风险。重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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四、募投项目收益不达预期的风险
本次募投项目可行性研究报告系 2024 年 10 月出具，募投项目经济效益测
算以 2024 年 6 月 30 日为基准日，基于 2024 年上半年市场因素等情况而来。近
年来，国内房地产市场行情发生一定变化，如未来房地产市场需求无法得到有
效恢复或产品价格下降，可能会出现募投项目实际收益水平不达预期的情形。重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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目录
发行人声明 .......................................................................................................... 2
重大事项提示 ...................................................................................................... 3
一、 政策风险...........................................................................................................3
二、 市场及经营风险...............................................................................................4
三、 财务风险...........................................................................................................6
目录 ..................................................................................................................... 9
释义 ...................................................................................................................12
第一节发行人基本情况 ......................................................................................14
一、 发行人基本情况.............................................................................................14
二、 股权结构、控股股东及实际控制人情况.....................................................14
三、 公司主要业务模式、产品或服务的主要内容.............................................17
四、 公司所处行业的主要特点及行业竞争情况.................................................21
五、 公司现有业务发展安排及未来发展战略.....................................................34
六、 财务性投资.....................................................................................................36
七、 同业竞争.........................................................................................................38
八、 行政处罚.........................................................................................................43
第二节本次发行概要..........................................................................................46
一、 本次发行的背景和目的.................................................................................46
二、 发行对象及其与公司关系.............................................................................47
三、 本次向特定对象发行方案概要.....................................................................48
四、 本次发行是否构成关联交易.........................................................................51
五、 本次发行是否导致公司控制权发生变化.....................................................52
六、 本次发行方案已经有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.52
第三节发行对象的基本情况...............................................................................55
一、 基本信息.........................................................................................................55
二、 本次发行募集说明书披露前 12 个月发行对象与公司之间的重大交易情况
..................................................................................................................................55重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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三、 认购资金来源.................................................................................................55
第四节附条件生效的认购协议内容摘要 ............................................................56
一、 协议签订主体及签订时间.............................................................................56
二、 发行价格及发行数量.....................................................................................56
三、 股份认购.........................................................................................................57
四、 认购价款的缴纳.............................................................................................58
五、 股票锁定期.....................................................................................................58
六、 股份登记.........................................................................................................58
七、 保密与公告.....................................................................................................58
八、 免责声明.........................................................................................................59
九、 违约责任.........................................................................................................59
十、 协议的生效条件和生效时间.........................................................................59
十一、 其他约定.....................................................................................................59
第五节关于本次募集资金使用的可行性分析 .....................................................61
一、 本次募集资金使用计划.................................................................................61
二、 本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系.............................61
三、 本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析.........................................62
四、 募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程.........................................69
五、 本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案
事项的进展..............................................................................................................71
六、 募投项目结论性意见.....................................................................................72
第六节关于本次发行对公司影响的讨论与分析..................................................73
一、 本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影
响..............................................................................................................................73
二、 本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.................74
三、 本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争变化情况..............................................................................75
四、 本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形..................................75重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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五、 本次发行对公司负债结构的影响.................................................................75
第七节历次募集资金运用 ..................................................................................76
第八节与本次发行相关的风险因素....................................................................77
一、 政策风险.........................................................................................................77
二、 市场及经营风险.............................................................................................78
三、 财务风险.........................................................................................................81
四、 本次发行股票的相关风险.............................................................................82
第九节与本次发行相关的声明 ...........................................................................84
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......................................................84
发行人控股股东声明..............................................................................................87
发行人实际控制人声明..........................................................................................88
保荐人（主承销商）声明......................................................................................89
保荐人（主承销商）董事长、总经理声明..........................................................90
发行人律师声明......................................................................................................91
审计机构声明..........................................................................................................92
董事会声明..............................................................................................................93重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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释义
在本募集说明书中，除文中另有说明外， 下列词语具有以下特定含义：
一般词汇
发行人/公司/渝开发指重庆渝开发股份有限公司
重庆市国资委指重庆市国有资产监督管理委员会
重庆城投指重庆市城市建设投资（集团）有限公司
资产管理公司指重庆渝开发资产经营管理有限公司
物业公司指重庆渝开发物业管理有限公司
会展中心指重庆国际会议展览中心经营管理有限公司
朗福公司指重庆朗福置业有限公司
捷兴公司指重庆捷兴置业有限公司
道金公司指重庆道金投资有限公司
新干线置业指重庆渝开发新干线置业有限公司
渝加颐公司指重庆渝加颐置地有限公司
渝颐公司指重庆渝颐置地有限公司
骏励公司指重庆骏励房地产开发有限公司
渝悦公司指重庆渝悦物业服务有限公司
本次发行/本次向特定
对象发行指重庆渝开发股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为
《公司章程》 指 《重庆渝开发股份有限公司章程》
定价基准日指本次发行的发行期首日
股东大会指重庆渝开发股份有限公司股东大会
董事会指重庆渝开发股份有限公司董事会
国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
报告期指 2021 年、 2022 年、 2023 年及 2024 年 1-9 月
最近三年指 2021 年、 2022 年、 2023 年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
专业词汇
容积率指建设用地内的计容总建筑面积与规划建设用地面积的比值
预售指房地产开发企业与购房者约定，由购房者交付定金或预付
款，并在未来一定日期拥有现房的房产交易行为
招拍挂指以招标、拍卖或者挂牌方式出让国有土地使用权
规划用地面积指项目用地红线范围内的土地面积，一般包括建筑区内的道路
面积、绿地面积、建筑物所占面积、运动场地等重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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建筑面积指建筑物各层水平面积的总和，包括使用面积、辅助面积和结
构面积
本募集说明书主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项
数值之和可能出现尾数不符的情况。重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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第一节发行人基本情况
一、 发行人基本情况
公司名称（中文） 重庆渝开发股份有限公司
公司名称（英文） Chongqing Yukaifa Co., Ltd
英文简称 UKF
股票上市地深圳证券交易所
股票简称渝开发
股票代码 000514
法定代表人陈业
成立日期 1992 年 9 月 8 日
上市日期 1993 年 7 月 12 日
注册地址重庆市南岸区江南大道 2 号 1 栋 2 单元 52-1
主要办公地点重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦
办公地址邮政编码 400015
电话 023-63855506
传真 023-63856995
公司网址 www.cqukf.com
公司电子信箱 ukf514@188.com
统一社会信用代码 91500000202809457F
经营范围
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
一般项目：房屋销售及租赁，房地产信息咨询，从事建筑相
关业务（取得行政许可后，在行政许可核定范围内承接业
务），场地租赁，受重庆市城市建设投资公司委托实施土地
整治，代办拆迁，展览场馆经营管理，承办展览会（不含对
外经济技术交流会），场地租赁，停车服务，酒店管理及咨
询服务，销售酒店设备及酒店用品。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务房地产开发与销售
二、 股权结构、控股股东及实际控制人情况
股权结构
1、 发行人股本结构情况
截至报告期末，公司股本结构如下：重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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股份类型持股数（股） 持股比例
一、有限售条件的流通股 - -
二、无限售条件的流通股 843,770,965.00 100.00%
1、人民币普通股 843,770,965.00 100.00%
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、普通股股份总数 843,770,965.00 100.00%
2、 发行人前十名股东情况
截至报告期末， 公司前十名股东及其持股情况如下：
序号股东名称股东性质持股数（股） 持股比例
1 重庆市城市建设投资（集
团）有限公司国有法人 533,149,099.00 63.19%
2 张琼芳境内自然人 8,660,000.00 1.03%
3 徐刚境内自然人 5,344,500.00 0.63%
4
中国工商银行股份有限公司-
南方中证全指房地产交易型
开放式指数证券投资基金
其他 4,283,500.00 0.51%
5
中国建设银行股份有限公司-
西部利得策略优选混合型证
券投资基金
其他 3,486,500.00 0.41%
6 谭芯羽境内自然人 2,662,921.00 0.32%
7 谭文琼境内自然人 2,500,000.00 0.30%
8 熊玉珍境内自然人 2,147,349.00 0.25%
9 雷立权境内自然人 2,076,900.00 0.25%
10 付炀境内自然人 1,957,600.00 0.23%
合计 566,268,369.00 67.12%
发行人的控股股东、实际控制人情况
1、 控股股东和实际控制人基本情况
（1）控股股东基本情况
截至报告期末，重庆城投持有公司 533,149,099 股，占公司总股本的
63.19%， 系公司的控股股东。 重庆城投的基本情况如下：
公司名称重庆市城市建设投资（集团）有限公司
统一社会信用代码 91500000202814256L
注册地址重庆市渝中区中山三路128号
注册资本 2,000,000万元重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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法定代表人王岳
成立日期 1993-02-26
主营业务城市建设投资（不含金融及财政信用业务）
股权结构
股东名称出资额（万元） 持股比例
重庆市国有资产监督管理委员会 2,000,000 100.00%
合计 2,000,000 100.00%
重庆城投最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总计 18,890,434.60 18,488,921.99
所有者权益合计 12,430,226.58 12,012,358.55
净利润 11,777.86 110,717.73
注： 2023 年度财务数据经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2024 年 1-9 月财务数
据未经审计
（2） 实际控制人基本情况
重庆市国资委持有重庆城投 100%的股权， 系重庆城投的控股股东及实际控
制人，因此，重庆市国资委系发行人的实际控制人。发行人与其控股股东、实
际控制人之间的控制关系如下图所示：
2、 控股股东和实际控制人报告期内变化情况
报告期内，发行人控股股东和实际控制人未发生变化。
3、 控股股东所持公司股份的质押及权属纠纷情况
截至本募集说明书签署日，控股股东所持公司股份不存在质押或权属纠纷
情况。重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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三、 公司主要业务模式、产品或服务的主要内容
公司主营业务概览
发行人主要从事房地产开发与销售业务，以商品房销售和存量商业运营为
主，拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书，所开发项目主要集中在
重庆主城。发行人房地产开发主要以住宅、社区商业为主，在重庆具有一定的
品牌效应和市场认知度。
发行人以房地产开发为主营业务线，会展、物业等城市经营为支撑业务
线，租赁、产业投资等为培育业务线，形成主营业务为房地产开发，支撑业务
为会展经营、物业管理、资产经营，培育业务为城市更新、租赁住房、非房产
业投资的“1+3+3” 业务体系。
报告期内，公司营业收入包括房地产业务、石黄隧道经营和会议展览等，
房地产业务为公司主要收入来源，最近三年收入占比均超过 85%。公司房地产
业务包括住宅销售、商业地产销售、物业管理等，其中以住宅销售为主。报告
期内，公司业务收入全部来自重庆地区。
主要业务模式
1、 房地产开发模式
公司房地产开发模式主要分为两种：（1）独立完成土地购置、自主进行土
地开发后，通过招投标由专业建筑工程公司进行开发建设，自主组织销售或委
托专业代理销售；（2） 合作开发各方共同组建项目公司完成某个项目的开发。
在合作开发协议中， 合作开发各方对开发模式、合作开发各方的投资回报的方
式及风险的承担、资金监管、 各方的权利与义务、违约责任等做出明确约定。
联合开发的合作基础是共同出资、共同管理、共同决策。
公司战略发展部、研发技术部、工程管理部、成本管理部、市场营销部、
项目部共同负责公司房地产开发业务，业务主要流程如下图所示：重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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2、 采购模式
在项目开发过程中，主要涉及主体建安工程、勘察设计、监理、园林绿
化、智能化等工程的招标，电梯、空调、配电设备的采购等。
依照公司相关管理办法，项目开发的各类供应商通过招标、竞争性比选等
形式进行选择。招采工作分级管理，业务承办部门主要工作包括编制招采方
案、资质审查、确定中标单位、合同签订等环节。成本管理部主要工作包括审
核招采方案、组织招采评审，审核招采限价等环节，同时成本管理部牵头建立
招采示范文本统一采购标准，规范招采工作流程做到公开公平公正， 确保合同
监管保障全面有效履行。
3、 销售模式
公司房地产项目在达到政府规定的预售条件并取得《商品房预售许可证》
后组织入市销售，此外存在部分政府安置项目的团购模式，销售方式均为直
销。公司主要通过市场研究，制定针对性的营销策略和推广方案，根据公司年
度销售目标对销售案场进行目标管理，制定项目销售价格体系。主要销售流程
包括：
（1）与物业公司签订物业委托管理合同：与一家专业的物业管理公司签订
合同，将物业的日常维护、修缮与整治等工作委托给他们。
（2）申领《商品房销售许可证》：向主管部门提交一系列证明文件和相关
资料，包括项目批文、规划红线图、土地权属证明文件、建设用地规划许可
证、建设工程规划许可证、房屋竣工验收资料及平面图、价格申请表等。重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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（3）与用户签订商品房销售合同或租赁合同：提交相关资料后，与购买人
签订商品房销售合同或租赁合同。
（4）提交相关材料：在将新的物业交付给物业管理公司接管时，提交一些
必要资料，包括房屋建设的各项批准文件、竣工总平面图、房屋及配套基础设
施、设备的竣工图等。
（5）办理竣工后的产权登记手续：在房屋竣工后六个月内，携带建设许可
证和建筑图纸等相关材料，前往相关部门办理所有权登记。
（6）做好物业管理工作：实施有效的物业管理工作，包括管理和服务两方
面。管理工作包括掌握物业的变动、使用状况等。服务工作主要是及时提供各
类服务，以满足用户的需求。
销售情况
报告期内，公司销售收入按照业务类别分类情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
房地产业务
房地产销售 15,515.92 114,546.89 76,204.14 97,225.96
物业管理 2,719.66 3,008.06 2,561.45 2,560.79
房屋租赁 3,378.68 4,397.41 3,170.04 4,480.31
小计 21,614.27 121,952.35 81,935.63 104,267.07
石黄隧道经营及其他 4,023.48 5,337.68 5,293.30 5,276.62
会议展览 3,865.42 5,675.91 2,326.85 5,367.97
土地收储补偿 - - - 3,773.82
合计 29,503.16 132,965.93 89,555.78 118,685.47
注：房地产销售包括住宅、商业和车库销售，下同
报告期内，公司营业收入包括房地产业务、石黄隧道经营和会议展览等，
房地产业务为公司主要收入来源， 2021-2023 年收入占比均超过 85%。公司房地
产业务包括房地产销售、物业管理和房屋租赁等，其中以房地产销售为主。报
告期内，公司业务收入全部来自重庆地区。
采购情况
公司房地产开发项目的主要采购内容为土地和工程服务。土地主要通过招
拍挂方式取得，工程服务主要包括建筑工程施工、供电工程、消防工程等。重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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主要业务经营资质
截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司取得的资质情况如下：
序号
公司名称证书名称颁发机构证书编号颁发日期
/截止日期
1 重庆渝开发股
份有限公司
中华人民共和国房地
产开发企业资质证书
（壹级）
中华人民共
和国住房和
城乡建设部
建开企
[2001]288 号
2022-11-15
/2025-11-15
2 重庆朗福置业
有限公司
中华人民共和国房地
产开发企业资质证书
（贰级）
重庆市住房
和城乡建设
委员会
0524741 2022-8-31
/2024-12-27
3 重庆捷兴置业
有限公司
中华人民共和国房地
产开发企业资质证书
（贰级）
重庆市住房
和城乡建设
委员会
1029792 2022-8-18
/2025-1-21
知识产权
1、 商标
截至报告期末， 发行人及其子公司拥有境内注册商标合计 91 项。
2、 境内著作权
截至报告期末， 发行人拥有的境内著作权具体情况如下：
作品名称登记号作品类别创作完成日期登记日期首次发表日期
渝开发格
莱美城
渝作登字-2018-F-
00291773 美术 2015-05-01 2018-02-28 2015-05-01
3、 域名
截至报告期末，发行人拥有的主要备案域名为 www.cqukf.com（备案号：
渝 ICP 备 2021000889 号-1），备案日期为 2021 年 1 月 27 日。
生产经营所需的主要生产设备、土地使用权、房屋的使用情况
1、 土地使用权
截至报告期末， 除住宅类（含部分商业用途） 房地产开发项目用地外， 发
行人及其子公司拥有的主要土地使用权具体情况如下：
序号土地使
用权人权属证号地块位置土地用途土地面积 （m2） 土地使用权终止日取得方式
1 渝开发
渝（2016）
南岸区不动
产权第
南岸区江南大
道 2 号重庆国
际会议展览中
商务
金融
用地
77,691.10 2044/4/13 挂牌重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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序号土地使
用权人权属证号地块位置土地用途土地面积 （m2） 土地使用权终止日取得方式
000668876 号心会议中心
2 渝开发
渝（2016）
南岸区不动
产权第
000668833 号
南岸区江南大
道 2 号重庆国
际会议展览中
心展览馆
商务
金融
用地
77,691.10 2044/4/13 挂牌
3 渝加颐
公司
渝（2024）
江北区不动
产权第
000287838 号
重庆市江北区
江北城组团 B
分区 B24-3/03
号宗地
零售
商业
用地
13,576.70 2053/1/31 竞拍
4 渝加颐
公司
渝（2024）
江北区不动
产权第
000291624 号
重庆市江北区
江北城组团 B
分区 B10-1/03
号宗地
零售
商业
用地
11,137.00 2053/1/31 竞拍
5 渝加颐
公司
渝（2024）
江北区不动
产权第
000292938 号
重庆市江北区
江北城组团 B
分区 B10-2/03
地块
零售
商业
用地
4,150.90 2053/1/31 竞拍
6 渝加颐
公司
渝（2024）
江北区不动
产权第
000293686 号
重庆市江北区
江北城组团 B
分区 B10-3/03
号宗地
零售
商业
用地
9,581.50 2053/1/31 竞拍
7 渝加颐
公司
渝（2024）
江北区不动
产权第
000292078 号
重庆市江北区
江北城组团 B
分区 B08-2/03
号宗地
零售
商业
用地
8,347.60 2053/1/31 竞拍
注：上述土地使用权不包括住宅类（含部分商业用途） 房地产开发项目用地
2、 房屋所有权证
截至报告期末， 发行人及其控股子公司共计房屋所有权证 774 处，主要包
括商业产权、住宅产权、车位产权、以及会展中心和展览馆产权等。
四、 公司所处行业的主要特点及行业竞争情况
根据 2017 年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的行业划分
标准，公司属于“K70 房地产业” 。
行业发展现状及趋势
1、 房地产行业概述
房地产业是指从事房地产开发、经营、管理和服务等经济实体所组成的产
业部门。根据我国的有关规定，房地产业属于第三产业的第二层次。其运行的重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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全过程可以分为生产、流通、消费三个环节。按照国民经济分类标准，房地产
业可分为 4 类，包括：房地产开发经营，物业管理，房地产中介服务和其他房
地产活动。
房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业
关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。房地产的发展能有效拉动钢铁、水
泥、建材、建筑施工、室内装修、家具、家电、物业服务等相关产业，对一个
国家和地区整体经济的拉动作用明显。政府对房地产行业关注度高，宏观调控
和微观管理力度较大。因此房地产行业对政府政策的敏感性很强，政府土地出
让制度、土地规划条件、行业管理政策、税费政策、交易管理等相关政策法规
都直接影响房地产行业的发展。
2、 我国房地产行业发展现状及趋势
（1）房地产行业开始进入调整期，市场发展速度趋缓
为防止房地产市场过热导致相关风险进一步扩大，近年来我国出台一系列
政策以加强房地产市场的管控力度。在房地产供给端，针对土地、金融等方面
进行管控，包括设定“三道红线”；在房地产需求端，针对信贷监管、价格管
控、限购限贷等方面。
国房景气指数
数据来源：国家统计局重庆渝开发股份有限公司募集说明书（修订稿）
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国房景气指