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金山办公(688111)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-11-16,6个月以内共有 33 家机构发了 42 篇研报。

预测2024年每股收益 3.36 元,较去年同比增长 17.64% ,预测2024年净利润 15.56 亿元,较去年同比增长 18.08%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 33 3.183.363.640.66 14.7215.5616.792.46
2025年 34 3.824.204.830.95 17.6819.4422.313.48
2026年 32 4.575.296.351.22 21.1624.4529.365.02

截止2024-11-16,6个月以内共有 33 家机构发了 42 篇研报。

预测2024年每股收益 3.36 元,较去年同比增长 17.64% ,预测2024年营业收入 52.85 亿元,较去年同比增长 16.01%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 33 3.183.363.640.66 50.7152.8559.0529.62
2025年 34 3.824.204.830.95 59.1965.0778.9235.97
2026年 32 4.575.296.351.22 69.3881.05103.1348.26
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 6 31 34 99 241
未披露 1 1 2 7
增持 6 6 16 40

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.26 2.42 2.85 3.52 4.56 5.78
每股净资产(元) 16.75 18.92 21.55 24.47 28.40 33.22
净利润(万元) 104125.39 111752.95 131773.70 162779.21 210776.55 266909.07
净利润增长率(%) 18.57 7.33 17.92 23.64 29.23 28.12
营业收入(万元) 328005.88 388495.95 455596.83 558443.29 716174.25 898443.41
营收增长率(%) 45.07 18.44 17.27 22.40 27.95 27.36
销售毛利率(%) 86.91 85.00 85.30 85.40 85.66 85.80
净资产收益率(%) 13.49 12.81 13.25 14.55 16.27 17.67
市盈率PE 116.31 108.59 110.40 75.20 57.76 45.64
市净值PB 15.69 13.91 14.62 10.86 9.33 7.96

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-04 银河证券 买入 3.283.944.85 151772.00182462.00224713.00
2024-10-31 山西证券 买入 3.223.964.88 148900.00183000.00225800.00
2024-10-28 国联证券 买入 3.283.845.01 151700.00177500.00231800.00
2024-10-27 国投证券 买入 3.364.145.05 155600.00191460.00233740.00
2024-10-26 国金证券 买入 3.334.125.05 154100.00190700.00233600.00
2024-10-26 华泰证券 买入 3.243.955.09 149900.00182500.00235300.00
2024-09-20 天风证券 买入 3.49-- 161630.00--
2024-09-09 中信建投 买入 3.273.914.78 151242.00180752.00221043.00
2024-09-04 中原证券 增持 3.324.576.35 153500.00211200.00293600.00
2024-09-02 长城证券 买入 3.283.864.57 151900.00178500.00211600.00
2024-09-01 中泰证券 买入 3.494.515.92 161200.00208500.00273400.00
2024-08-29 国元证券 买入 3.253.964.86 150374.00183381.00224777.00
2024-08-27 西南证券 买入 3.374.034.99 155997.00186516.00230989.00
2024-08-26 山西证券 买入 3.223.964.96 148900.00183100.00229300.00
2024-08-25 信达证券 买入 -4.135.22 -190900.00241200.00
2024-08-24 海通证券 买入 3.474.365.50 160600.00201500.00254300.00
2024-08-24 民生证券 增持 3.183.82- 147200.00176800.00-
2024-08-24 天风证券 买入 3.364.235.20 155239.00195431.00240493.00
2024-08-23 国联证券 买入 3.283.845.01 151700.00177500.00231800.00
2024-08-23 东方财富证券 增持 3.274.055.19 151104.00187365.00240210.00
2024-08-23 中航证券 买入 3.343.985.05 154627.00184031.00233359.00
2024-08-23 德邦证券 买入 --5.19 --240100.00
2024-08-22 平安证券 增持 3.574.67- 165000.00216200.00-
2024-08-22 东方证券 增持 3.344.305.23 154700.00198700.00241900.00
2024-08-22 国盛证券 买入 3.294.225.40 152300.00195000.00249900.00
2024-08-22 东兴证券 买入 3.384.656.02 156079.00214548.00278141.00
2024-08-21 国海证券 买入 3.484.375.57 160900.00202100.00257500.00
2024-08-21 招商证券 买入 3.434.285.26 158700.00197800.00243100.00
2024-08-21 光大证券 - 3.434.675.79 158800.00215900.00267900.00
2024-08-21 西部证券 买入 3.524.415.51 162800.00203900.00255000.00
2024-08-21 开源证券 买入 3.334.165.22 154100.00192500.00241600.00
2024-08-21 中银证券 买入 3.384.145.22 156400.00191300.00241300.00
2024-08-21 国投证券 买入 3.364.155.13 155600.00192150.00237120.00
2024-08-21 群益证券 买入 3.344.045.15 154300.00187000.00238000.00
2024-08-21 申万宏源 买入 3.264.145.31 150700.00191500.00245700.00
2024-08-20 国金证券 买入 3.424.165.12 158200.00192200.00236700.00
2024-08-20 东吴证券 买入 3.324.835.86 153500.00223100.00270800.00
2024-08-20 银河证券 买入 3.494.275.30 161198.00197053.00244952.00
2024-08-20 浙商证券 买入 3.374.155.27 155700.00192100.00243900.00
2024-08-20 财通证券 增持 3.634.645.92 167700.00214500.00274000.00
2024-07-02 中金公司 买入 3.254.08- 150300.00188500.00-
2024-05-20 中泰证券 买入 3.494.515.92 161200.00208500.00273400.00
2024-05-20 浙商证券 买入 3.644.726.03 167900.00217900.00278300.00
2024-05-14 兴业证券 增持 3.604.515.64 166300.00208400.00260700.00
2024-05-13 中信建投 买入 3.46-5.62 159606.00-259768.00
2024-04-28 海通证券 买入 3.664.786.27 168900.00220900.00289600.00
2024-04-26 国信证券 买入 3.704.806.15 170900.00221700.00283900.00
2024-04-25 国泰君安 买入 3.724.906.13 172000.00226200.00283000.00
2024-04-24 广发证券 增持 3.524.566.18 162400.00210400.00285300.00
2024-04-24 招商证券 买入 3.514.445.51 162200.00205100.00254700.00
2024-04-24 东吴证券 买入 3.685.286.96 170000.00243800.00321300.00
2024-04-24 平安证券 增持 3.724.956.69 171700.00228500.00309200.00
2024-04-24 银河证券 买入 3.594.726.31 165580.00218144.00291421.00
2024-04-24 西部证券 买入 3.524.626.20 162600.00213200.00286100.00
2024-04-24 开源证券 买入 3.584.505.95 165400.00207600.00275000.00
2024-04-24 浙商证券 买入 3.644.796.19 168100.00221000.00285900.00
2024-04-24 国盛证券 买入 3.394.425.68 156700.00204100.00262500.00
2024-04-24 中金公司 买入 3.534.37- 163000.00201900.00-
2024-04-24 财通证券 增持 -5.056.56 -233100.00302700.00
2024-04-24 国投证券 买入 3.504.395.44 161760.00202950.00251430.00
2024-04-24 群益证券 买入 3.754.856.30 173300.00224100.00291100.00
2024-04-24 申万宏源 买入 3.755.256.89 173000.00242600.00318000.00
2024-04-23 东北证券 买入 3.664.605.50 168900.00212600.00254100.00
2024-04-23 华泰证券 买入 3.634.856.44 167800.00223800.00297300.00
2024-04-14 天风证券 买入 3.524.686.23 162451.00216251.00287855.00
2024-04-12 东方证券 增持 3.524.525.71 162600.00208900.00263900.00
2024-04-12 华西证券 买入 3.494.706.05 161100.00217000.00279200.00
2024-04-11 国联证券 - 3.484.465.93 160900.00206100.00273700.00
2024-04-11 国投证券 买入 3.514.405.31 162090.00203300.00245050.00
2024-04-10 浙商证券 买入 3.644.796.19 168100.00221000.00285900.00
2024-04-10 华泰证券 买入 3.634.856.44 167800.00223800.00297300.00
2024-04-09 东吴证券 买入 3.685.286.96 170000.00243800.00321300.00
2024-03-27 中原证券 增持 3.624.696.54 167200.00216800.00301800.00
2024-03-26 海通证券 买入 3.664.786.27 168900.00220900.00289600.00
2024-03-26 招商证券 买入 3.514.445.51 162200.00205100.00254700.00
2024-03-25 西南证券 买入 3.644.676.16 167951.00215822.00284459.00
2024-03-25 西部证券 买入 3.474.556.07 160100.00210200.00280200.00
2024-03-24 方正证券 买入 3.66-- 169100.00--
2024-03-24 开源证券 买入 3.584.505.95 165400.00207600.00275000.00
2024-03-23 中金公司 买入 3.32-- 153100.00--
2024-03-23 信达证券 买入 3.594.776.03 165800.00220300.00278400.00
2024-03-23 国海证券 买入 3.654.926.69 168500.00227000.00309000.00
2024-03-22 国元证券 买入 3.614.756.01 166557.00219336.00277562.00
2024-03-22 平安证券 增持 3.644.916.65 168200.00227000.00307100.00
2024-03-22 财信证券 买入 3.554.606.02 164200.00212500.00277900.00
2024-03-22 东兴证券 买入 3.384.656.02 156079.00214548.00278141.00
2024-03-21 国金证券 买入 3.974.986.45 183400.00230000.00297800.00
2024-03-21 东北证券 买入 3.504.525.50 161500.00209000.00254000.00
2024-03-21 广发证券 增持 3.554.706.33 163900.00217100.00292200.00
2024-03-21 招商证券 买入 3.514.445.51 162200.00205100.00254700.00
2024-03-21 东吴证券 买入 3.685.286.96 170000.00243800.00321300.00
2024-03-21 华泰证券 买入 3.634.856.44 167800.00223800.00297300.00
2024-03-21 长城证券 买入 3.654.535.58 168400.00209000.00257800.00
2024-03-21 财信证券 买入 3.534.565.97 162900.00210700.00275700.00
2024-03-21 中航证券 买入 3.424.375.66 158169.00201591.00261230.00
2024-03-21 中银证券 买入 3.665.076.31 168800.00234100.00291400.00
2024-03-21 国盛证券 买入 3.204.255.46 147900.00196100.00252100.00
2024-03-21 财通证券 增持 3.865.126.70 178200.00236600.00309600.00
2024-03-21 申万宏源 买入 3.755.256.89 173000.00242600.00318000.00
2024-03-20 浙商证券 买入 3.684.856.35 169800.00224000.00293300.00

◆研报摘要◆

●2024-11-07 金山办公:季报点评:三季度收入增速修复,信创+SaaS驱动基本面向上 (天风证券 缪欣君)
●考虑到三季报和信创政策的影响,我们调整盈利预测,维持24-26年收入为52.20/64.75/80.95亿元,24-26年的归母净利润由16.16/22.91/30.66亿元调整为15.16/19.69/25.74亿元。考虑到信创产业的变化,公司作为国产办公软件龙头,同时AI产品正在快速迭代,维持“买入”评级。
●2024-11-06 金山办公:MAU环比增加,信创业务好于预期 (中信建投 应瑛)
●考虑信创市场回暖,叠加公司全面拥抱A I变革,已正式开启WPS鸿蒙版公测,我们认为公司有望实现用户数和客单价同步提升,巩固优势地位,预计公司2024-2026年营业收入分别为52.45/63.08/77。19亿元,同比分别增长15.12%/20.27%/22.38%,归母净利润为15.12/18.08/22.10亿元,同比分别增长14.77%/19.51%/22.29%,对应PE84/71/58倍,维持“买入”评级。
●2024-11-04 金山办公:2024年三季报业绩跟踪:经营性现金流表现亮眼,信创业务回暖 (银河证券 吴砚靖,李璐昕)
●我们预计公司2024-2026年实现营收分别为51.77/62.04/77.41亿元,同比增长13.63%、19.85%、24.77%;归母净利润分别为15.18/18.25/22.47亿元,同比增长15.18%、20.22%、23.16%;EPS分别为3.28/3.94/4.85元,当前股价对应2024-2026年PE为78.56/65.35/53.06倍,维持“推荐”评级
●2024-10-31 金山办公:个人订阅稳健增长,机构订阅短期承压 (山西证券 方闻千)
●公司作为国内办公软件龙头,在个人订阅业务持续增长的同时,WPSAI商业化落地进程有望加快,但考虑到SaaS化转型导致机构订阅业务收入短期承压,调整盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为3.22\3.96\4.88,对应公司10月30日收盘价258.58元,2024-2026年PE分别为80.30\65.35\52.96,维持“买入-A”评级。
●2024-10-31 金山办公:2024年三季报点评:业绩符合预期,把握AI及信创下沉趋势 (东兴证券 刘蒙,张永嘉)
●公司业绩符合预期,在外部压力下依然保持业绩稳步增长,经营能力较强,公司C端用户稳健增长,AI赋能提升产品力;BG端把握信创下沉趋势,趋稳回暖。我们预计公司2024-2026年净利润分别为15.61、21.45和27.81亿元,对应EPS分别为3.38、4.65和6.02元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为76.49、55.65和42.93倍,维持“强烈推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-11-14 东方电子:电网二次设备老牌企业,配网与数智化带来新机遇 (国信证券 王蔚祺,王晓声)
●预计2024-2026年公司实现归母净利润6.67/8.31/10.29亿元(+23%/25%/24%),EPS分别为0.50/0.62/0.77元。通过多角度估值,预计公司合理估值14.88-15.50元,相对目前股价有27%-32%溢价,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2024-11-14 乐鑫科技:3Q24收入再创新高,生态影响力持续扩大 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为)
●我们看好公司在WiFi MCU领域的竞争力及领先优势,未来伴随P系列的逐步成熟,公司有望进一步开拓SoC领域新应用。同时,全球开发者社群的壮大,将进一步提升公司产品的影响力。我们预计公司2024-2026年营业收入20.84/25.52/31.26亿元(前值17.77/22.42/28.41亿元),归母净利润3.47/4.32/5.14亿元(前值1.89/2.77/3.98亿元),当前股价对应PE分别为42.5/34.1/28.7倍,维持“优于大市”评级。
●2024-11-14 嘉和美康:季报点评:AI赋能提升产品竞争力,助力医院数据要素价值开发 (天风证券 缪欣君,王屿熙)
●预计公司2024-2026年归母净利为0.81、1.27、1.86亿元(考虑公司2023年受交付影响导致整体业绩不及此前预期,因此后续业绩预测进行相应调整),对应PE为52、33、23倍,考虑后续医疗信息化需求有望修复,公司AI创新与数据开发持续推进,给予“增持”评级。
●2024-11-14 赛意信息:收入稳定增长,股权激励彰显信心 (中泰证券 闻学臣)
●我们预测公司2024-2026年营收分别为23.75/26.41/30.76亿元,归母净利润分别为2.56/3.13/4.07亿元,对应PE分别为32.0/26.1/20.1倍,维持“买入”评级。
●2024-11-14 深信服:Q3业绩有所回升,安全GPT 4.0更新数据安全场景 (中泰证券 闻学臣,苏仪)
●考虑到下游客户对IT投入仍然谨慎,报告期内公司新增订单情况尚不理想,我们预测公司2024-2026年营收分别为76.08/78.37/84.45亿元,归母净利润分别为1.96/3.52/5.05亿元。当前公司营收与盈利表现受宏观环境恢复较慢而有所承压,但我们仍看好公司在技术产品、客户市场上的竞争壁垒与领先优势,同时公司及时调整经营战略方针,提高营收质量,降本控费成果持续显现。因此,我们维持公司评级为“增持”评级。
●2024-11-14 华大九天:营收增速回升,研发持续高投入 (中泰证券 闻学臣)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为12.29/15.75/19.69亿元(前预测值13.28/17.23/21.86亿元),归母净利润分别为1.05/2.18/3.27亿元(前预测值0.60/1.52/3.27亿元),维持“增持”评级。
●2024-11-14 芯朋微:单季度收入创历史新高,盈利能力显著提升 (中信建投 刘双锋,乔磊,何昱灵)
●公司在家电、标准电源、工控三大业务领域持续优化产品结构,拓宽客户群体,提升市场占有率,收入稳健增长并创下历史新高,盈利能力迎来拐点。同时,公司正在积极布局面向新能源汽车、数据中心等领域的新产品,未来成长可期。我们预计公司2024年-2026年营业收入分别为9.64亿元、11.50亿元、13.47亿元,预计归母净利润分别为1.10亿元、1.54亿元、2.15亿元,当前股价对应PE分别为59、42、30倍,维持“买入”评级。
●2024-11-14 中科蓝讯:接入豆包大模型,深度布局AI端侧市场 (中泰证券 王芳,杨旭,李雪峰)
●考虑到下游需求的不确定性,我们下调2024/2025/2026年净利润分别为2.83/3.80/4.80亿元(前值3.06/3.99/5.06亿元),对应PE为37/27/22倍,公司是大陆智能音视频SoC行业领先厂商之一,在国产化及AI创新大背景下,下游需求逐步修复,产品结构持续优化,稀缺性和成长性兼备,维持“买入”评级。
●2024-11-13 交大思诺:应答器系统领军者,实现LKJ业务从0到1跨越 (东北证券 吴源恒,马宗铠)
●由于铁路行业迅速回暖复苏,我们上调公司2024-2026年归母净利润预测至1.55、2.08、2.64亿元,2024-2026年分别增长82.45%、34.15%、27.09%,给予“买入”评级。
●2024-11-13 安恒信息:季报点评:亏损大幅收窄,整体财务状况稳步向好 (天风证券 缪欣君)
●考虑宏观经济增速放缓和市场竞争日益激烈等因素,我们下调盈利预测,预计2024-2026年实现营收23.47/25.98/30.04亿元(原预测24-25年35.71/45.79亿元),2024-2026年实现归母净利润0.06/0.76/1.69亿元(原预测24-25年1.60/4.22亿元)。但考虑公司Q3亏损大幅收窄,整体财务状况稳步向好,此外随着公司AI应用的迭代升级以及未来数据安全业务持续受益数据要素相关政策的密集发布,维持“买入”评级。
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