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丸美股份(603983)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-22,6个月以内共有 25 家机构发了 35 篇研报。

预测2023年每股收益 0.73 元,较去年同比增长 69.08% ,预测2023年净利润 2.92 亿元,较去年同比增长 67.48%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 25 0.660.730.780.80 2.642.923.157.66
2024年 25 0.780.941.131.52 3.143.754.5410.93
2025年 24 0.921.151.501.86 3.684.616.0213.78

截止2024-03-22,6个月以内共有 25 家机构发了 35 篇研报。

预测2023年每股收益 0.73 元,较去年同比增长 69.08% ,预测2023年营业收入 22.95 亿元,较去年同比增长 32.52%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 25 0.660.730.780.80 21.1322.9524.76106.54
2024年 25 0.780.941.131.52 24.5228.8032.38127.04
2025年 24 0.921.151.501.86 27.9434.2938.77153.95
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 13 28 40
未披露 1
增持 8 22 53 96
中性 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.16 0.62 0.43 0.74 0.93 1.14
每股净资产(元) 7.43 7.68 7.94 8.52 9.24 10.06
净利润(万元) 46439.92 24792.13 17418.34 29675.88 37513.80 45738.90
净利润增长率(%) -9.81 -46.61 -29.74 68.53 26.34 21.82
营业收入(万元) 174498.91 178702.86 173171.65 225351.70 277821.30 329458.56
营收增长率(%) -3.10 2.41 -3.10 30.07 23.08 18.55
销售毛利率(%) 66.20 64.02 68.40 69.29 69.81 70.15
净资产收益率(%) 15.60 8.04 5.46 8.66 10.13 11.39
市盈率PE 44.04 50.83 77.09 40.68 32.21 26.27
市净值PB 6.87 4.09 4.21 3.54 3.26 2.97

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-02 华泰证券 增持 0.781.131.50 31159.0045385.0060207.00
2024-01-25 天风证券 增持 0.781.051.32 31368.0042209.0052742.00
2024-01-24 光大证券 增持 0.770.971.16 30900.0038800.0046500.00
2024-01-23 广发证券 增持 0.780.951.22 31300.0038000.0049100.00
2024-01-23 国信证券 增持 0.780.921.15 31100.0036800.0046200.00
2024-01-23 招商证券 买入 0.780.921.07 31300.0036800.0042900.00
2024-01-23 民生证券 增持 0.781.051.32 31400.0042200.0052900.00
2024-01-23 申万宏源 增持 0.770.961.15 31000.0038600.0046000.00
2024-01-22 国金证券 买入 0.760.99- 30500.0039700.00-
2024-01-22 国元证券 买入 --1.19 --47723.00
2024-01-22 国联证券 增持 0.780.921.10 31500.0037100.0044200.00
2024-01-22 方正证券 买入 -1.011.25 -40600.0050300.00
2024-01-22 中邮证券 买入 0.780.971.20 31500.0038900.0048000.00
2024-01-22 中信建投 增持 0.771.011.27 30956.0040440.0050895.00
2024-01-19 民生证券 增持 0.711.011.31 28400.0040700.0052500.00
2023-11-20 申港证券 买入 0.761.091.46 30642.0043853.0058626.00
2023-11-14 首创证券 增持 0.720.851.00 28700.0033900.0040100.00
2023-11-08 长江证券 买入 0.710.860.96 28300.0034400.0038300.00
2023-11-02 方正证券 买入 0.670.871.09 26900.0034900.0043900.00
2023-11-02 天风证券 增持 0.720.861.07 28956.0034529.0042804.00
2023-11-02 万联证券 增持 0.700.871.01 27905.0035067.0040690.00
2023-11-01 西南证券 增持 0.690.921.16 27815.0036704.0046433.00
2023-11-01 国元证券 增持 0.690.921.13 27583.0036850.0045230.00
2023-11-01 西部证券 增持 0.690.891.10 27700.0035800.0044100.00
2023-10-31 东北证券 增持 0.680.861.09 27100.0034500.0043900.00
2023-10-31 国信证券 增持 0.710.891.07 28700.0035700.0043000.00
2023-10-31 招商证券 买入 0.660.780.92 26400.0031400.0036800.00
2023-10-31 华福证券 增持 0.700.891.08 27900.0035500.0043400.00
2023-10-31 东方财富证券 增持 0.780.961.17 31122.0038440.0046773.00
2023-10-31 中金公司 买入 0.670.87- 27000.0035000.00-
2023-10-31 中信建投 增持 0.670.841.00 27048.0033740.0040170.00
2023-10-31 申万宏源 增持 0.700.901.13 28200.0036000.0045200.00
2023-10-30 国金证券 买入 0.670.881.11 27000.0035100.0044500.00
2023-10-30 国联证券 增持 0.680.881.07 27300.0035200.0042800.00
2023-10-30 华泰证券 增持 0.731.001.24 29449.0040139.0049823.00
2023-10-30 国泰君安 买入 0.700.921.13 28100.0037000.0045200.00
2023-10-30 中邮证券 买入 0.700.861.06 28000.0034300.0042300.00
2023-09-11 西南证券 增持 0.720.911.13 28850.0036431.0045390.00
2023-09-06 首创证券 增持 0.700.801.00 28700.0033900.0040100.00
2023-08-30 国信证券 增持 0.710.891.07 28700.0035700.0043000.00
2023-08-29 中金公司 买入 0.750.92- 30000.0037000.00-
2023-08-28 东北证券 增持 0.750.941.10 30200.0037700.0044100.00
2023-08-28 长江证券 买入 0.700.860.95 28300.0034400.0038300.00
2023-08-28 天风证券 增持 0.760.951.15 30524.0037902.0046054.00
2023-08-28 东方财富证券 增持 0.780.961.17 31122.0038440.0046773.00
2023-08-28 西部证券 增持 0.690.881.09 27700.0035200.0043800.00
2023-08-28 万联证券 增持 0.700.881.03 27905.0035375.0041155.00
2023-08-27 中信证券 买入 0.720.911.15 29000.0036500.0046100.00
2023-08-27 招商证券 买入 0.660.780.92 26400.0031400.0036800.00
2023-08-27 华福证券 增持 0.740.931.13 29700.0037200.0045200.00
2023-08-27 东方证券 增持 0.750.981.16 30100.0039400.0046700.00
2023-08-27 国泰君安 买入 0.720.921.10 28900.0036800.0044100.00
2023-08-26 国金证券 买入 0.750.961.18 30000.0038500.0047500.00
2023-08-26 国联证券 增持 0.710.841.00 28400.0033900.0040200.00
2023-08-26 银河证券 增持 0.760.961.15 30498.0038698.0046198.00
2023-08-26 中信建投 增持 0.630.821.01 25143.0032773.0040553.00
2023-08-25 方正证券 增持 0.690.891.12 27800.0035600.0045100.00
2023-08-25 华泰证券 增持 0.991.181.32 39637.0047211.0052763.00
2023-08-25 中邮证券 买入 0.750.961.17 30214.0038631.0046867.00
2023-07-05 广发证券 增持 0.760.951.17 30300.0038000.0047000.00
2023-06-16 东方财富证券 增持 0.780.961.17 31122.0038584.0046918.00
2023-05-08 东方财富证券 增持 0.750.941.14 30161.0037558.0045858.00
2023-05-08 万联证券 增持 0.730.931.08 29265.0037139.0043343.00
2023-05-07 西部证券 增持 0.750.941.15 30100.0037600.0046200.00
2023-05-05 中泰证券 买入 0.780.951.16 31400.0038200.0046500.00
2023-05-04 东北证券 增持 0.770.961.11 31000.0038600.0044800.00
2023-05-04 长江证券 买入 0.700.860.95 28300.0034400.0038300.00
2023-05-04 华福证券 增持 0.790.991.23 31500.0039600.0049500.00
2023-05-04 兴业证券 增持 0.720.931.13 28800.0037200.0045300.00
2023-05-04 长城证券 增持 0.750.931.14 30000.0037500.0045700.00
2023-05-03 海通证券 买入 0.821.031.25 32900.0041300.0050000.00
2023-05-03 广发证券 增持 0.760.951.18 30300.0038100.0047200.00
2023-05-03 国信证券 增持 0.710.891.07 28700.0035700.0043000.00
2023-05-03 申万宏源 增持 0.881.101.31 35200.0044000.0052700.00
2023-05-01 中信证券 买入 0.720.911.15 29000.0036500.0046100.00
2023-04-30 国盛证券 增持 0.730.931.14 29400.0037200.0045700.00
2023-04-30 中信建投 增持 0.620.801.00 24873.0032306.0040315.00
2023-04-29 国金证券 买入 0.921.221.51 37000.0048900.0060800.00
2023-04-29 招商证券 买入 0.690.830.98 27800.0033500.0039500.00
2023-04-29 国泰君安 买入 0.801.041.24 32000.0041600.0049900.00
2023-04-29 银河证券 增持 0.700.931.17 28203.0037425.0047110.00
2023-04-28 国元证券 增持 0.740.931.09 29691.0037402.0043787.00
2023-04-28 中邮证券 买入 0.750.961.17 30214.0038631.0046867.00
2023-02-27 国泰君安 买入 0.801.04- 32000.0041600.00-
2023-02-20 国盛证券 增持 0.730.93- 29400.0037200.00-
2022-12-09 华泰证券 增持 0.691.011.15 27696.0040382.0046100.00
2022-11-23 华安证券 增持 0.640.740.85 25600.0029500.0034200.00
2022-11-09 国信证券 增持 0.550.710.87 22099.0028725.0034822.00
2022-11-05 天风证券 增持 0.610.760.91 24486.0030315.0036489.00
2022-11-02 中金公司 买入 0.580.75- 23283.8030108.36-
2022-11-01 长江证券 买入 0.520.770.89 20900.0031000.0035800.00
2022-10-31 国金证券 增持 0.670.800.94 27000.0032000.0037900.00
2022-10-31 东北证券 增持 0.630.750.88 25400.0030200.0035200.00
2022-10-30 国泰君安 买入 0.570.660.80 22900.0026400.0032100.00
2022-10-30 国盛证券 增持 0.570.640.74 22800.0025900.0029700.00
2022-10-29 华安证券 增持 0.640.740.85 25600.0029500.0034200.00
2022-10-28 国元证券 增持 0.730.830.92 29370.0033459.0037106.00
2022-09-06 长江证券 买入 0.830.861.11 33300.0034600.0044700.00
2022-09-01 国信证券 增持 0.550.680.81 22099.0027217.0032608.00
2022-09-01 东方证券 增持 0.690.810.91 27900.0032500.0036500.00

◆研报摘要◆

●2024-02-02 丸美股份:营收有望继续维持较快增速 (华泰证券 孙丹阳,林寰宇)
●考虑到公司渠道转型成效已现,上调23-25年EPS至0.78/1.13/1.50元(前值0.73/1.00/1.24元),可比公司24年Wind一致盈利预测PE21倍,公司线上渠道转型成效持续显现,给予24年30倍PE,目标价33.90元(前值26.28元),维持增持评级。
●2024-01-25 丸美股份:公司发布业绩预告,主品牌转型效果持续显现,恋火保持高增 (天风证券 郑澄怀)
●基于公司盈利能力修复,2023-2025年归母净利润由2.90/3.45/4.28亿元上调至3.14/4.22/5.27亿元,对应PE分别为39X/29x/23x,维持“增持”评级。
●2024-01-24 丸美股份:2023年业绩预告点评:23年业绩表现靓丽,期待继续高质量增长 (光大证券 唐佳睿,孙未未,朱洁宇)
●我们继续看好公司稳固并强化线上渠道转型成效,持续深化大单品策略,主品牌丸美夯实眼部护理专家+抗衰老大师心智、彩妆品牌恋火强化升级底妆产品,实现协同发力,期待公司继续高质量增长。我们维持公司23-25年盈利预测,对应23-25年EPS分别为0.77、0.97、1.16元,24、25年PE分别为32倍、27倍,维持“增持”评级。
●2024-01-23 丸美股份:2023年业绩预告增长72%-89%,盈利能力提升显著 (国信证券 张峻豪,孙乔容若)
●考虑到公司抖快渠道快速放量以及恋火品牌持续高增带来的收入端增长,以及公司非经损益的增加,我们上调公司2023-2025年归母净利至3.11/3.68/4.62(原值为2.87/3.57/4.30)亿,对应PE为36/31/24倍,维持“增持”评级。
●2024-01-23 丸美股份:2023年业绩略超预期,渠道转型&产品策略持续推进 (招商证券 刘丽,赵中平)
●由于2023年业绩略超预期,我们上调盈利预测,预计2023-2024年公司净利润分别为3.13亿元、3.68亿元,同比分别+80%、+18%,对应23PE36.0X、24PE30.6X,维持“强烈推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-03-22 宝丰能源:2023年年报点评:煤制烯烃盈利稳健,内蒙项目打开成长空间 (东吴证券 陈淑娴)
●综合考虑项目投产节奏,我们调整公司2024-2025年归母净利润为90/150亿元(此前为92/149亿元),并新增2026年归母净利润为161亿元,按照3月21日收盘价计算,对应PE为12.7/7.6/7.1倍,维持“买入”评级。
●2024-03-22 宝丰能源:年报点评:低景气凸显成本优势,静待项目增量 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●宝丰能源于3月21日发布23年报,23年实现营收291.4亿元,yoy+2.5%,归母净利56.5亿元(扣非后59.5亿元),yoy-10.3%(扣非后yoy-11.5%);23Q4单季度实现营收87.4亿元,yoy+25.8%/qoq+19.5%,归母净利17.6亿元,yoy+89.3%/qoq+7.7%。公司拟派现20.5亿元,其中:中小股东每股派现0.316元,大股东每股0.265元。我们预计公司24-26年归母净利86/129/136亿元(对应EPS为1.17/1.76/1.85元),结合可比公司24年Wind一致预期平均12xPE,考虑公司成本优势和竞争力突出,叠加新项目步入兑现期,给予公司24年17xPE,目标价19.89元,维持“买入”评级。
●2024-03-22 福瑞达:2023年归母净利超此前预告上限,核心主业发展未来可期 (国信证券 张峻豪,孙乔容若)
●2023年是公司剥离房地产开发业务战略转型的重要时期,随着地产业务的完全剥离,公司聚焦推进以核心化妆品业务为主的大健康板块布局,并通过组织管理的相应调整,以及产品渠道的迭代升级,不断增强自身市场竞争力,力争在2024年业务调整梳理完成后的第一个完整年度,实现高质量的开拓发展。考虑到整体化妆品投放费率的提升,以及原料端毛利率的下滑,我们下调2024-2025年并新增2026年归母净利润至3.71/4.43/5.09(原值为4.06/5.21亿元),对应PE为26/22/19倍,维持“买入”评级。
●2024-03-21 万华化学:23年业绩同比略增,新项目投产有望带动成长 (中信建投 邓胜,卢昊)
●预计公司2024至2026年归母净利润预测值为194.67、229.51、247.56亿元,对应EPS为6.20、7.31、7.88元,维持“买入”评级。
●2024-03-21 藏格矿业:2023年年报点评:铜板块投资收益可观,分红维持高位 (民生证券 邱祖学)
●公司盐湖提锂具备成本优势,钾锂铜三大板块扩产项目同步推进,我们预计公司2024-2026年归母净利24.2、30.2和44.3亿元,对应3月20日收盘价的PE为20、16和11倍,维持“推荐”评级。
●2024-03-21 万华化学:各板块销量同比增长,继续看好公司长期价值和成长 (开源证券 金益腾,龚道琳)
●公司业绩延续改善,我们继续看好公司长期成长和价值,我们下调2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测:预计公司2024-2026年归母净利润分别为202.19(-63.45)、259.14(-30.20)、268.11亿元,对应EPS分别为6.44(-2.02)、8.25(-0.97)、8.54元/股,当前股价对应PE分别为12.0、9.4、9.0倍。我们认为,公司有望率先受益于化工板块景气修复行情,未来新项目投产将带动公司业绩增长,维持“买入”评级。
●2024-03-21 上海家化:年报点评报告:线下承压,静待经营策略优化&组织架构调整后拐点释放 (天风证券 何富丽)
●组织调整持续优化,公司调整内部组织结构,设立美容护肤与母婴事业部、个护家清事业部、海外事业部。对中高层团队进行优化调整,引入外部优秀人才,并加强年轻化人才梯队建设。看好架构调整下组织效率进一步激活、公司运营质量进一步提升。考虑海外阶段性承压,我们将24-25年归母净利润由6.9/8.1亿元下调至6.1/7.1亿元,对应PE22/18x,维持“买入”评级。
●2024-03-21 万华化学:年报点评:市场外疲、内卷业绩仍然稳步增长,第二增长曲线电池材料业务加速发展 (海通证券 刘威,李博)
●根据年报信息我们调整2024-2025年归母净利润分别为200.07、230.76亿元(原值分别为226.57、255.43亿元),增加2026年归母净利润预测256.39亿元,对应EPS分别为6.37、7.35、8.17元/股,我们看好公司未来成长,给予2024年15-17倍PE,合理价值区间为95.55-108.29元,维持优于大市评级。
●2024-03-21 纳微科技:纳米微球领先企业,国产替代加速成长 (华安证券 谭国超)
●我们预计2023-2025年公司实现营业收入5.87亿元、9.74亿元、12.30亿元(同比-16.9%/+66.1%/+26.3%);实现归母净利润0.69亿元、1.58亿元、2.80亿元(同比-74.9%/+128.1%/+77.4%)。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-03-21 藏格矿业:2023年报点评:钾锂价格下跌拖累业绩,铜板块夯实利润 (东北证券 曾智勤)
●预计公司2024-2026年实现归母净利润28.0、31.0、462亿元,考虑到公司各业务扩产幅度大、成长性强,首次覆盖并给予增持”评级。
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