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桃李面包(603866)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-26,6个月以内共有 13 家机构发了 22 篇研报。

预测2024年每股收益 0.42 元,较去年同比增长 17.82% ,预测2024年净利润 6.77 亿元,较去年同比增长 17.89%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 13 0.360.420.491.12 5.806.777.878.52
2025年 13 0.400.480.591.37 6.407.669.3910.58
2026年 7 0.440.480.521.06 7.027.598.2520.47

截止2024-03-26,6个月以内共有 13 家机构发了 22 篇研报。

预测2024年每股收益 0.42 元,较去年同比增长 17.82% ,预测2024年营业收入 74.52 亿元,较去年同比增长 10.26%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 13 0.360.420.491.12 70.8574.5280.33149.85
2025年 13 0.400.480.591.37 74.3381.8189.83174.52
2026年 7 0.440.480.521.06 77.1083.7088.95511.33
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 3 10 29 48
未披露 1 2 6
增持 7 8 11 19 41
中性 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.80 0.48 0.36 0.38 0.43 0.48
每股净资产(元) 5.18 3.77 3.18 3.44 3.71 4.06
净利润(万元) 76326.57 63989.09 57404.49 60661.09 67914.64 75884.00
净利润增长率(%) -13.54 -16.16 -10.29 5.62 11.94 12.00
营业收入(万元) 633538.17 668626.33 675857.32 724758.67 783142.00 837021.57
营收增长率(%) 6.24 5.54 1.08 7.22 8.04 7.72
销售毛利率(%) 26.28 23.98 22.79 22.73 23.08 23.51
净资产收益率(%) 15.47 12.73 11.28 11.00 11.44 11.77
市盈率PE 19.91 25.97 21.35 18.06 16.15 14.57
市净值PB 3.08 3.31 2.41 2.00 1.84 1.70

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-26 光大证券 增持 0.370.420.44 59800.0066800.0070200.00
2024-03-24 海通证券 买入 0.370.420.47 59600.0066500.0075500.00
2024-03-21 西南证券 增持 0.370.420.47 59572.0067161.0075088.00
2024-03-21 民生证券 增持 0.370.410.44 58400.0065200.0070500.00
2024-03-21 西部证券 增持 0.380.420.49 60600.0067300.0078000.00
2024-03-21 中金公司 买入 0.360.40- 58000.0064000.00-
2024-03-21 申万宏源 增持 0.380.430.52 60500.0069100.0082500.00
2024-03-20 中信建投 增持 0.400.450.50 63400.0072100.0079400.00
2024-03-19 方正证券 增持 0.380.43- 61200.0068600.00-
2024-02-02 中金公司 买入 0.380.42- 60400.0066600.00-
2024-02-02 中信建投 增持 0.410.46- 65800.0073700.00-
2023-10-30 中信证券 - 0.390.450.52 62389.0571987.3683185.40
2023-10-30 中金公司 买入 -0.44- -70400.00-
2023-10-29 中信证券 买入 0.390.450.52 62500.0072100.0082500.00
2023-10-26 海通证券 买入 0.400.470.54 64300.0074500.0086100.00
2023-10-26 天风证券 买入 0.410.480.55 65914.0077262.0088490.00
2023-10-24 光大证券 买入 0.420.490.55 66600.0078300.0088300.00
2023-10-24 中邮证券 买入 0.390.480.57 62795.0076845.0090541.00
2023-10-24 中信建投 增持 0.410.470.52 66346.0075804.0083164.00
2023-10-23 西南证券 增持 0.400.470.53 64319.0074673.0085475.00
2023-10-23 招商证券 买入 0.400.440.50 63300.0071000.0079900.00
2023-10-23 申万宏源 增持 0.410.490.59 64900.0078700.0093900.00
2023-09-10 东方证券 买入 0.410.480.57 65500.0077000.0091600.00
2023-08-18 西南证券 增持 0.410.480.55 66119.0076976.0087965.00
2023-08-16 光大证券 买入 0.500.620.71 79700.0098400.00113200.00
2023-08-16 西部证券 买入 0.400.460.55 63600.0073800.0088100.00
2023-08-15 东北证券 买入 0.400.500.61 63900.0079300.0097400.00
2023-08-15 招商证券 买入 0.400.440.50 63300.0071000.0079900.00
2023-08-15 民生证券 增持 0.410.490.57 66100.0078900.0090500.00
2023-08-15 天风证券 买入 0.420.500.58 67034.0080323.0093199.00
2023-08-15 华创证券 买入 0.390.450.53 62900.0071800.0084900.00
2023-08-15 中金公司 买入 0.400.47- 64000.0075000.00-
2023-08-15 中信建投 增持 0.420.480.52 67601.0076624.0083702.00
2023-08-14 申万宏源 增持 0.410.490.59 64900.0078700.0093900.00
2023-07-14 招商证券 买入 0.410.490.56 66200.0078800.0090300.00
2023-07-12 西部证券 买入 0.420.500.60 67600.0080600.0095400.00
2023-04-23 海通证券(香港) 买入 0.580.660.79 76700.0087900.00104700.00
2023-04-23 中邮证券 买入 0.560.670.75 74095.0089766.0099363.00
2023-04-19 海通证券 买入 0.580.660.79 76700.0087900.00104700.00
2023-04-19 招商证券 买入 0.570.680.78 76200.0090100.00103500.00
2023-04-19 光大证券 买入 0.600.740.85 79700.0098400.00113200.00
2023-04-19 华创证券 买入 0.570.720.87 75400.0095400.00115400.00
2023-04-19 中信建投 增持 0.550.620.70 73500.0083200.0093900.00
2023-04-19 申万宏源 增持 0.550.670.80 73100.0089800.00106800.00
2023-04-14 招商证券 买入 0.580.710.79 77500.0095000.00105400.00
2023-04-14 中信建投 增持 0.550.620.70 73500.0083200.0093900.00
2023-04-13 申万宏源 增持 0.550.670.80 73100.0089800.00106800.00
2023-04-04 中邮证券 买入 0.600.740.84 79700.0098600.00111800.00
2023-03-27 东方证券 买入 0.600.710.82 79900.0094700.00109800.00
2023-03-27 西部证券 买入 0.590.700.80 79300.0092900.00106100.00
2023-03-26 中邮证券 买入 0.600.740.84 79700.0098600.00111800.00
2023-03-24 招商证券 买入 0.620.760.84 82700.00101100.00112200.00
2023-03-23 西南证券 增持 0.550.630.72 73443.0083855.0095376.00
2023-03-23 海通证券 买入 0.580.660.79 76700.0087900.00104700.00
2023-03-23 华创证券 买入 0.570.720.87 75400.0095400.00115400.00
2023-03-23 中金公司 买入 0.640.76- 85000.00101000.00-
2023-03-23 太平洋证券 中性 0.580.660.74 76700.0087700.0099300.00
2023-03-23 中信建投 增持 0.550.620.70 73500.0083200.0093900.00
2023-03-22 申万宏源 增持 0.450.550.65 77900.0094400.00112100.00
2023-01-17 中金公司 买入 0.640.76- 85000.00101700.00-
2023-01-15 太平洋证券 增持 0.580.68- 77600.0091100.00-
2023-01-12 中金公司 - 0.640.77- 85000.00102000.00-
2023-01-11 中信建投 增持 0.560.65- 75000.0086500.00-
2022-12-07 太平洋证券 增持 0.530.630.74 70400.0084300.0098800.00
2022-11-03 太平洋证券 增持 0.530.630.74 70400.0084300.0098800.00
2022-10-31 华创证券 买入 0.510.630.81 67700.0083400.00107600.00
2022-10-27 中信证券 买入 0.490.610.75 64900.0081600.00100500.00
2022-10-26 西南证券 增持 0.520.590.68 68694.0078994.0090115.00
2022-10-26 西部证券 买入 0.520.630.75 69100.0084500.00100100.00
2022-10-26 中金公司 买入 0.520.61- 69900.0081700.00-
2022-10-26 中信建投 增持 0.530.610.70 70700.0082000.0093500.00
2022-10-25 招商证券 买入 0.510.630.72 68200.0084300.0095800.00
2022-10-25 方正证券 增持 0.580.710.80 77800.0094100.00106100.00
2022-10-25 申万宏源 增持 0.530.660.77 70500.0087400.00103100.00
2022-09-05 西部证券 买入 0.620.730.84 82600.0097400.00111800.00
2022-08-16 中信证券 买入 0.590.700.82 78500.0092900.00109800.00
2022-08-15 华创证券 买入 0.610.700.85 80800.0094000.00113000.00
2022-08-11 招商证券 买入 0.590.690.79 78500.0092100.00105900.00
2022-08-11 中金公司 买入 0.590.70- 79300.0093500.00-
2022-08-10 西南证券 增持 0.600.680.75 79981.0090149.00100565.00
2022-08-10 方正证券 增持 0.620.700.81 83200.0093600.00108300.00
2022-07-20 中信建投 增持 0.630.730.83 84100.0097500.00111300.00
2022-07-18 西南证券 增持 0.600.680.75 79981.0090149.00100565.00
2022-04-20 华西证券 增持 0.871.021.22 83000.0097600.00116100.00
2022-04-19 东北证券 买入 0.891.021.20 84300.0097300.00114100.00
2022-04-19 民生证券 增持 0.901.011.13 85300.0096200.00107700.00
2022-04-19 方正证券 增持 0.640.720.83 85200.0095900.00110700.00
2022-04-19 天风证券 买入 0.881.031.21 84270.0098278.00114761.00
2022-04-19 中泰证券 买入 0.911.051.21 86900.00100200.00115500.00
2022-04-18 西南证券 增持 0.890.991.09 84761.0094018.00103989.00
2022-04-18 申万宏源 增持 0.921.091.26 87900.00104200.00119800.00
2022-04-11 招商证券 买入 0.881.041.22 84200.0099300.00115900.00
2022-04-11 中信建投 增持 0.881.021.17 84100.0097500.00111300.00
2022-04-11 申万宏源 增持 0.921.091.26 87900.00104200.00119800.00
2022-03-30 西部证券 买入 0.881.031.20 84200.0098100.00114500.00
2022-03-19 东方证券 买入 0.901.061.21 86100.00101000.00115500.00
2022-03-18 中信证券 买入 0.881.021.18 84200.0097300.00112100.00
2022-03-18 海通证券 买入 0.871.031.23 82800.0098100.00117100.00
2022-03-18 天风证券 买入 0.901.041.22 85542.0098821.00115758.00
2022-03-17 民生证券 增持 0.901.011.13 85300.0096200.00107700.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-03-26 桃李面包:2023年年报业绩点评:核心业务增速承压,积极应对期待改善 (光大证券 叶倩瑜,杨哲,李嘉祺,董博文)
●考虑到短期消费仍有承压,我们下调2024-25年归母净利润预测至5.98/6.68亿元(较前次下调24%/24%),新增2026年归母净利润预测为7.02亿元,当前股价对应PE为17/16/15倍,下调至“增持”评级。
●2024-03-24 桃李面包:年报点评:23Q4收入同增2%,业绩仍然承压 (海通证券 颜慧菁,程碧升)
●我们预计公司24-26年EPS分别为0.37/0.42/0.47元,相关可比公司2024年PE在13-19倍,考虑到公司作为行业龙头,随着消费逐渐复苏,产能逐渐释放,未来有望恢复较高增长,给予一定估值溢价,给予2024年20-25倍PE,对应合理价值区间7.4-9.25元,给予“优于大市”评级。
●2024-03-22 桃李面包:23年需求承压,24年以稳为主 (招商证券 于佳琦)
●24年公司以稳为主,保持新产能投放节奏、渠道布局丰富化,期待24年国内主业需求恢复。成本端原料价格整体趋势稳定,受新增折旧增多影响,制造费用预计略有上升,净利率提升或略有压力,关注产能利用率恢复下利润率改善。我们预计24-25年EPS预测为0.36、0.36,对应24年PE19.1X,维持“强烈推荐”评级。
●2024-03-21 桃李面包:2023年报点评:面包消费环比好转,期待进一步改善 (西南证券 朱会振,夏霁)
●预计2024-2026年归母净利润分别为6.0亿元、6.7亿元、7.5亿元,EPS分别为0.37元、0.42元、0.47元,对应动态PE分别为19倍、17倍、15倍,维持“持有”评级。
●2024-03-21 桃李面包:2023年年报点评:主业平稳恢复,业绩短期承压 (民生证券 王言海,张玲玉)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为71.1/76.1/81.4亿元,同比+5.2%/7.1%/7.0%;归母净利润分别为5.8/6.5/7.1亿元,同比+1.8%/11.5%/8.2%,当前股价对应P/E分别为19/17/16X,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:农副食品

●2024-03-26 妙可蓝多:年报点评:Q4业绩扭亏为盈,关注需求复苏 (平安证券 张晋溢,王萌,王星云)
●考虑到居民消费复苏斜率放缓,奶酪作为可选消费品仍需关注需求恢复情况,根据公司2023年报,我们调整业绩预测,预计公司2024-2026年的归母净利润分别为1.68亿元(前值为1.87亿元)、2.52亿元(前值为2.83亿元)、3.63亿元(新增),EPS分别为0.33/0.49/0.71元。对应3月25日收盘价的PE分别为40.5、27.0、18.8倍。当前公司估值处于历史较低水平,同时基本面环比改善确定性较强,维持“推荐”评级。
●2024-03-26 仙乐健康:营养健康品龙头,内生外延成长可期 (华金证券 李鑫鑫)
●预计2023-2025年公司营业收入分别为35.66/43.26/50.55亿元,同比增长42.2%/21.3%/16.8%,归母净利润2.60/4.02/4.89亿元,同比增长22.2%/54.9%/21.6%,对应EPS分别为1.43/2.21/2.69元,首次覆盖,给予“买入-B”评级。
●2024-03-26 妙可蓝多:盈利边际改善,奶酪主业有望企稳 (华鑫证券 孙山山)
●公司作为奶酪龙头企业,开拓常温奶酪棒系列产品挖掘市场新增量,随着产能爬坡/费用管控效果释放,公司盈利能力有望进一步改善。根据年报,预计2024-2026年EPS分别为0.24/0.36/0.50元,当前股价对应PE分别为54/37/26倍,维持“买入”投资评级。
●2024-03-26 妙可蓝多:年报点评:Q4业绩扭亏为盈,期待持续改善 (华泰证券 龚源月,王可欣)
●考虑到公司核心产品低温奶酪棒需求仍短期承压/第二增长曲线的培养仍需时间,成本端压力未完全释放,我们下调盈利预测,预计24-26年EPS为0.27/0.32/0.37元,目标价14.86元,下调至“增持”评级。
●2024-03-26 元祖股份:年报点评:收入表现稳健,利润修复增长 (华泰证券 龚源月,倪欣雨)
●公司坚持高端品牌定位,稳健增长势能有望延续,考虑到消费复苏趋缓,我们下调盈利预测,预计24-25年EPS1.22/1.29元(前次1.28/1.39元),引入26年EPS1.36元,目标价21.96元(前次21.06元),维持“买入”。
●2024-03-26 乖宝宠物:国产宠粮品牌崛起代表,产能落地增长可期 (山西证券 陈振志)
●预计公司2023-25年归母公司净利润4.32/5.24/6.25亿元,同比增长61.82%21.39%/19.20%,对应EPS为1.08/1.31/1.56元,PE为37.4/30.8/25.9倍,首次覆盖给予“增持-A”评级。
●2024-03-25 安琪酵母:需求仍待恢复,成本有望下降 (开源证券 张宇光,方勇)
●公司2024年糖蜜采购接近基本完成90%以上,预计全年成本有望下降10%。短期需求有待回暖,下调2024-2025年归母净利润至14.67、18.67亿元(前值17.21、21.84亿元),新增2026年归母净利润预测23.40亿元,对应2024-2026年EPS1.69/2.15/2.69元,当前股价对应2024-2026年17.2/13.5/10.8倍PE,成本拐点、估值低点,维持“买入”评级。
●2024-03-25 金龙鱼:价跌致使营收下滑,饲料原料盈利出现改善 (中信建投 安雅泽,陈语匆)
●我们预计2024-2026年公司实现收入2756、2992、3189亿元,实现归母净利润37.83、47.65、53.34亿元,对应EPS为0.70、0.88、0.98元/股。若还原股权激励费用,预计2024-2026年实现归母净利润38.64、48.05、53.45亿元,对应EPS为0.71、0.89、0.98元/股。
●2024-03-25 煌上煌:积极谋变求突破,酱卤之煌再启航 (华福证券 刘畅,童杰)
●预计公司2023-2025年归母净利润将达到0.71/1.70/2.30亿元,三年同比增长129%/141%/35%,考虑到公司加速扩张门店,同时积极发展线上业务,23年以来成本下行,经营改善明显,24-25年业绩有望快速增长,给予公司2024年32倍PE,对应目标价9.77元/股,首次覆盖给予公司“持有”评级。
●2024-03-25 妙可蓝多:2023年年报点评:23Q4净利率同比改善,关注资产注入进展 (光大证券 陈彦彤,汪航宇)
●考虑到终端消费力的恢复仍有不确定性,下调公司24-25年归母净利润预测至1.69/2.31亿元(较前期下调5%/16%),引入26年归母净利润预测为2.89亿元,当前股价对应2024-26年PE分别为40x/29x/24x。考虑到公司C端奶酪龙头地位依然稳固,奶酪行业增长空间较大,我们维持“增持”评级。
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