◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(实际) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2021预测2022预测2023预测 |
净利润(万元) 2021预测2022预测2023预测 |
◆研报摘要◆
- ●2021-05-15 天龙股份：稳扎稳打
(财通证券 赵成)
- ●预计公司2021-2023年EPS分别为0.57、0.74和0.99元，对应2021-2023年PE分别为19.05、14.67和10.96倍，维持买入评级，维持14.2元目标价。
- ●2020-11-15 天龙股份：渐入佳境
(财通证券 赵成)
- ●我们预计2020-2022年公司归属于母公司的净利润为0.96/1.14/1.50亿元，对应EPS为0.48/0.57/0.75元，对应PE为25.5/21.4/16.3倍，鉴于公司业务结构渐趋优化，给予公司2020年30倍PE，调高目标价至14.4元，调高至“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料
- ●2025-05-15 茶花股份：证监会严查严控私募“协转”违规乱象，陈氏家族仍顶风上演！茶花股份：业绩摆烂，一边玩跨界，一边狂减持
(北京韬联科技)
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- ●2025-05-14 时代新材：风电叶片销量高速增长，汽车业务实现扭亏为盈
(山西证券 冀泳洁,王锐)
- ●我们预测2025年至2027年，公司分别实现营收226.39/245.83/266.28亿元，同比增长12.9%/8.6%/8.3%；实现归母净利润6.91/8.67/10.63亿元，同比增长55.3%/25.5%/22.6%，对应EPS分别为0.84/1.05/1.29元，PE为14.1/11.2/9.1倍，维持“买入-A”评级。
- ●2025-05-14 沃特股份：特种高分子材料国产替代先锋，产能投放驱动成长
(东北证券 喻杰)
- ●预计公司2025-2027年实现营收21.0、28.3、35.7亿元(此前25.5、36.7亿元，新增35.7亿元)，2025-2027年归母净利润0.5、1.2、1.8亿元(此前1.0、1.8亿元，新增1.8亿元)，对应2025-2027年PE为93/43/28X。维持“增持”评级。
- ●2025-05-14 赛轮轮胎：年报点评：产销保持旺盛态势，海外产能扩张与品牌优势保障未来成长
(中原证券 顾敏豪)
- ●预计公司2025、2026年EPS为1.25元和1.50元，以5月13日收盘价12.99元计算，PE分别为10.40倍和8.66倍。考虑到行业前景与公司的行业地位，维持公司“增持”的投资评级。
- ●2025-05-14 赛轮轮胎：成本压力下业绩逆势增长，全球化布局持续推进
(首创证券 翟绪丽)
- ●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为44.44/53.19/60.97亿元，EPS分别为1.35/1.62/1.85元/股，对应PE分别为10/8/7倍，考虑公司作为轮胎行业海外扩张的典范，竞争优势显著，新项目陆续建设投产，成长空间大，维持“买入”评级。
- ●2025-05-14 通用股份：25Q1短期业绩承压，海外双基地持续赋能
(国联民生证券 许隽逸,张玮航,赵嘉卉)
- ●考虑到成本端压力有所增加，我们预计公司2025-2027年营收分别为99/116/123亿元，同比分别+42%/+18%/+6%；归母净利润分别为5.6/6.8/7.3亿元，同比增速分别为+49%/+22%/+7%，三年CAGR为25%。考虑到公司海外双基地持续放量且国内基地有望扭亏，产能弹性较大，维持“买入”评级。
- ●2025-05-14 永新股份：包装行业专注分红的价值缔造者
(光大证券 姜浩)
- ●我们预计2025-2027年，公司归母净利润分别为5.11/5.69/6.38亿元，折合EPS分别为0.83/0.93/1.04元，当前股价对应PE为13/12/10倍。公司是中国塑料软包装的龙头企业，长期业绩稳定增长，是一家优质的高股息红利标的。首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2025-05-13 中鼎股份：全球汽车零部件百强，布局机器人未来可期
(天风证券 王彬宇,孙潇雅)
- ●公司汽车零部件基本盘稳固，机器人业务有望带来全新增长曲线。我们预计公司25-27年实现营业收入219.2/248.5/270.9亿元，实现归母净利润15.8/18.1/19.9亿元，对应当前PE为16.2/14.1/12.8X。公司主要业务分布于汽车零部件领域，同时积极深入新能源汽车行业，开拓机器人领域增长点。参考可比公司PE，给予公司2025年23倍的PE，对应目标价为22.59元。首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2025-05-13 赛轮轮胎：短期关税影响预期，中长期看好全球产能布局与品牌建设
(山西证券 李旋坤)
- ●预计公司2025-2027年净利润分别为41.1/49.0/55.7亿元，对应PE分别为10/9/8倍。考虑公司产能全球化布局，产品矩阵丰富，持续推进品牌建设，虽然短期行业受关税影响预期相对悲观，但我们看好国内胎企中长期业绩成长性，首次覆盖，给予“买入-B”评级。
- ●2025-05-13 森麒麟：25Q1业绩短期承压，摩洛哥工厂放量在即，多措并举应对贸易摩擦
(华金证券 骆红永)
- ●森麒麟持续巩固智能制造优势，摩洛哥工厂放量在即，持续推进全球化产能布局，多措并举应对贸易摩擦风险。由于贸易摩擦及行业景气变化，我们调整盈利预测，预计公司2025-2027年收入分别为103.69(原113.26)/116.37(原128.14)/133.49亿元，同比增长21.8%/12.2%/14.7%，归母净利润分别为21.27(27.09)/24.54(31.15)/28.53亿元，同比增长-2.7%/15.4%/16.2%，对应PE分别为9.5x/8.2x/7.1x；维持“买入”评级。