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台华新材(603055)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-28,6个月以内共有 14 家机构发了 23 篇研报。

预测2023年每股收益 0.50 元,较去年同比增长 62.83% ,预测2023年净利润 4.50 亿元,较去年同比增长 67.63%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 14 0.470.500.540.98 4.164.504.843.56
2024年 14 0.620.760.861.21 5.486.857.634.27
2025年 13 0.781.021.321.37 6.929.1211.774.90

截止2024-02-28,6个月以内共有 14 家机构发了 23 篇研报。

预测2023年每股收益 0.50 元,较去年同比增长 62.83% ,预测2023年营业收入 47.09 亿元,较去年同比增长 17.48%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 14 0.470.500.540.98 43.4947.0949.8136.73
2024年 14 0.620.760.861.21 54.3660.2365.0842.81
2025年 13 0.781.021.321.37 63.1973.8084.0547.82
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 6 7 21 54 93
增持 2 7 19

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.14 0.53 0.30 0.54 0.81 1.04
每股净资产(元) 3.54 4.24 4.51 5.03 5.76 6.74
净利润(万元) 11974.08 46370.84 26867.89 48046.48 72571.69 93267.85
净利润增长率(%) -38.87 287.26 -42.06 77.04 51.73 28.91
营业收入(万元) 250112.37 425656.98 400856.40 481943.59 625573.79 740958.18
营收增长率(%) -7.04 70.19 -5.83 20.24 29.83 18.67
销售毛利率(%) 21.79 25.54 21.69 23.76 26.01 27.01
净资产收益率(%) 4.07 12.58 6.68 10.76 14.22 15.72
市盈率PE 40.81 29.42 33.24 20.11 13.44 10.51
市净值PB 1.66 3.70 2.22 2.13 1.86 1.66

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-03 国泰君安 买入 0.500.760.92 44500.0067600.0082100.00
2024-02-01 天风证券 买入 0.500.660.81 44539.0059028.0072132.00
2024-01-31 招商证券 买入 0.500.620.78 44500.0055200.0069300.00
2024-01-31 国联证券 买入 0.500.861.31 44500.0076300.00117100.00
2024-01-31 中泰证券 买入 0.500.761.17 44300.0067900.00104400.00
2023-12-24 广发证券 买入 0.480.800.97 43100.0071400.0086700.00
2023-11-19 开源证券 买入 0.500.700.89 44500.0062600.0079200.00
2023-11-14 东北证券 买入 0.510.801.05 45300.0071400.0093100.00
2023-11-05 浙商证券 买入 0.520.751.00 47660.0070150.0095520.00
2023-11-01 西南证券 增持 0.540.770.97 48356.0069008.0086378.00
2023-11-01 东吴证券 买入 0.510.831.05 45100.0074100.0093200.00
2023-11-01 天风证券 买入 0.480.620.78 43164.0054824.0069202.00
2023-11-01 中金公司 买入 0.530.84- 47200.0074500.00-
2023-10-31 国信证券 买入 0.510.760.93 45100.0067800.0083000.00
2023-10-31 国联证券 买入 0.470.831.30 41600.0073900.00115400.00
2023-10-31 中泰证券 买入 0.510.841.32 45100.0074900.00117700.00
2023-10-30 招商证券 买入 0.510.760.95 45800.0067900.0085000.00
2023-10-30 民生证券 增持 0.500.750.92 44700.0066500.0081700.00
2023-10-24 中泰证券 买入 0.510.841.32 45100.0074900.00117700.00
2023-10-13 招商证券 买入 0.480.700.90 42400.0062500.0079700.00
2023-10-08 浙商证券 买入 0.520.781.01 47660.0072750.0096410.00
2023-09-25 中金公司 买入 0.530.84- 47200.0074500.00-
2023-08-25 天风证券 买入 0.530.851.13 46989.0076032.00100283.00
2023-08-24 国泰君安 买入 0.540.900.99 48300.0080400.0088400.00
2023-08-23 开源证券 买入 0.500.700.89 44500.0062600.0079200.00
2023-08-23 中金公司 买入 0.530.84- 47200.0074500.00-
2023-08-22 民生证券 增持 0.500.690.90 44800.0061200.0080300.00
2023-08-22 东吴证券 买入 0.510.831.05 45100.0074100.0093200.00
2023-08-22 国联证券 买入 0.470.831.30 41600.0073900.00115400.00
2023-08-22 国信证券 买入 0.520.780.97 46100.0069800.0086400.00
2023-08-22 广发证券 买入 0.510.830.97 45100.0073700.0086100.00
2023-08-22 中信证券 买入 0.580.871.05 51900.0077500.0093800.00
2023-08-22 中泰证券 买入 0.510.821.08 45200.0072600.0096400.00
2023-08-22 浙商证券 买入 0.520.801.02 47660.0074760.0097170.00
2023-08-22 安信证券 买入 0.450.791.00 40030.0069910.0089260.00
2023-07-02 国联证券 买入 0.470.831.30 41600.0073900.00115400.00
2023-05-10 浙商证券 买入 0.570.811.05 52140.0075870.00100420.00
2023-05-02 国泰君安 买入 0.540.900.99 48200.0080100.0088000.00
2023-05-01 天风证券 买入 0.620.881.23 55755.0078612.00109620.00
2023-04-28 安信证券 增持 0.450.781.00 40030.0069920.0089370.00
2023-04-28 东吴证券 买入 0.560.831.04 50000.0074100.0093200.00
2023-04-28 国信证券 买入 0.520.780.97 46300.0070000.0086100.00
2023-04-28 广发证券 买入 0.630.951.04 56500.0085200.0092900.00
2023-04-28 国金证券 买入 0.570.861.12 51300.0076700.00100400.00
2023-04-27 中泰证券 买入 0.560.891.18 49800.0079400.00105300.00
2023-04-16 兴业证券 买入 0.620.901.11 55000.0080100.0099300.00
2023-04-14 东兴证券 增持 0.570.750.93 50896.0066735.0082648.00
2023-04-12 开源证券 买入 0.590.841.02 52400.0075100.0091500.00
2023-04-12 西南证券 增持 0.590.760.97 53006.0068264.0086599.00
2023-04-12 中信证券 买入 0.590.911.11 52400.0080900.0098700.00
2023-04-11 浙商证券 买入 0.600.831.06 54690.0077410.00101120.00
2023-04-11 中泰证券 买入 0.560.891.18 49800.0079400.00105300.00
2023-04-11 国泰君安 买入 0.650.900.99 58500.0080000.0088800.00
2023-04-11 民生证券 增持 0.680.851.01 60800.0075800.0090400.00
2023-04-11 东吴证券 买入 0.560.831.04 50000.0074100.0093200.00
2023-04-11 国信证券 买入 0.530.780.96 47300.0069900.0086000.00
2023-04-11 广发证券 买入 0.670.951.03 59500.0084600.0092400.00
2023-04-10 国金证券 买入 0.620.881.15 55300.0078400.00102200.00
2023-03-30 浙商证券 买入 0.600.83- 55060.0077300.00-
2023-03-21 开源证券 - 0.610.88- 54200.0078900.00-
2022-12-25 国金证券 - 0.440.720.99 37900.0062600.0086200.00
2022-11-02 西南证券 增持 0.430.660.86 37421.0056985.0074343.00
2022-11-01 广发证券 买入 0.440.690.95 37900.0060300.0082400.00
2022-10-31 国泰君安 买入 0.440.760.97 38500.0066100.0083900.00
2022-10-29 中泰证券 买入 0.440.711.04 38100.0061800.0090100.00
2022-10-29 国信证券 买入 0.410.791.00 35300.0068400.0087000.00
2022-09-15 东吴证券 买入 0.590.881.17 50900.0076100.00101400.00
2022-09-02 东兴证券 增持 0.590.911.12 51004.0078875.0097657.00
2022-08-22 安信证券 增持 0.580.831.15 50070.0071910.00100270.00
2022-08-22 中信建投 增持 0.580.841.09 50100.0073200.0094700.00
2022-08-22 天风证券 买入 0.610.981.16 53355.0085038.00100782.00
2022-08-22 国泰君安 买入 0.590.931.13 51600.0080800.0098300.00
2022-08-22 国信证券 买入 0.560.841.04 48800.0073200.0090400.00
2022-08-22 广发证券 买入 0.580.891.18 50700.0076900.00102300.00
2022-08-22 西南证券 增持 0.580.861.12 50400.0075053.0097204.00
2022-08-22 中信证券 买入 0.590.921.30 51500.0080300.00113300.00
2022-08-21 中金公司 买入 0.610.98- 53000.0085000.00-
2022-08-21 浙商证券 买入 0.560.781.02 51070.0075500.00105330.00
2022-08-21 民生证券 增持 0.640.941.22 55700.0081600.00105700.00
2022-08-20 中泰证券 买入 0.580.901.17 50000.0078100.00101200.00
2022-08-02 天风证券 买入 0.670.981.32 58217.0084958.00114831.00
2022-08-01 国泰君安 买入 0.650.911.08 56900.0079100.0093500.00
2022-07-26 天风国际 买入 0.670.981.32 58215.1085150.45114692.44
2022-07-26 国泰君安 买入 0.650.911.08 56900.0079100.0093500.00
2022-07-22 天风证券 买入 0.670.981.32 58217.0084958.00114831.00
2022-06-26 浙商证券 买入 0.580.801.05 52300.0077990.00108390.00
2022-06-23 民生证券 增持 0.640.941.22 55700.0081600.00105700.00
2022-06-10 国泰君安 买入 0.650.911.08 56900.0079100.0093500.00
2022-06-06 中金公司 买入 0.641.01- 55500.0087600.00-
2022-05-06 天风证券 买入 0.700.951.18 61030.0082152.00102665.00
2022-05-06 中信证券 买入 0.640.961.34 55300.0083600.00116100.00
2022-05-02 广发证券 买入 0.671.071.40 58100.0093100.00121200.00
2022-05-02 西南证券 增持 0.690.981.26 59901.0084762.00109796.00
2022-05-01 东兴证券 增持 0.691.041.33 60071.0090056.00115969.00
2022-05-01 国信证券 买入 0.590.841.04 51000.0072800.0090100.00
2022-04-29 中泰证券 买入 0.661.091.42 57200.0095000.00123300.00
2022-04-28 国信证券 买入 0.721.071.28 59900.0089000.00106600.00
2022-04-28 中信证券 买入 0.731.121.54 63500.0097400.00134100.00
2022-04-27 中泰证券 买入 0.661.091.42 57200.0095000.00123300.00
2022-04-27 天风证券 买入 0.700.951.18 61030.0082152.00102665.00

◆研报摘要◆

●2024-02-02 台华新材:2023年净利润预增66%,新材料稳步拓展 (国信证券 丁诗洁,关竣尹)
●维持2023年盈利预测,由于再生新产能投产进度小幅延后,小幅下调2024-2025年盈利预测,预计2023-2025年净利润分别为4.5/6.6/8.0亿元(原为4.5/6.8/8.3亿元),同比增长66%/47%/23%。由于盈利预测小幅下调及板块估值回调,下调目标价至12.5-13.2元(原为15.0-15.7元),对应2024年PE17-18x,维持“买入”评级。
●2024-02-01 台华新材:盈利修复,全球逐步去库,PA66及可再生产能优势逐步释放 (天风证券 孙海洋)
●考虑到2023年业绩表现优于预期,我们上调2023-25年盈利预测。预计23-25年收入分别为49.81/62.84/80.32亿元(前值分别为48.60/60.83/76.73亿元)归母净利分别为4.45/5.90/7.20亿元(前值分别为4.32/5.48/6.92亿元),EPS分别为0.50/0.66/0.81,对应PE分别为18/14/11X。
●2024-01-31 台华新材:23年低基数增长亮眼,差异化产能持续释放 (招商证券 刘丽,赵中平,唐圣炀)
●随着下游品牌进入新的补库周期,公司将继续释放差异化新产能,发挥行业领先优势,优化产品结构,提升盈利能力,打开成长空间。考虑到化学法再生产能释放节奏,我们预计2023年-2025年公司收入规模分别为47.43亿元、54.36亿元、63.19亿元,同比增速分别为18%、15%、16%。归母净利润分别为4.45亿元、5.52亿元、6.93亿元,同比增速分别为66%、24%、26%。当前市值对应23PE18.5X、24PE15X,维持强烈推荐评级。
●2024-01-31 台华新材:业绩高增长符合预期,差异化布局推动持续成长 (国联证券 柴沁虎)
●我们预计公司2023-25年收入分别为45/59/78(前值为47/57/72)亿元,对应增速分别为13%/31%/32%,归母净利润分别为4.6/7.6/11.7(前值为4.2/7.4/11.5)亿元,对应增速分别为66%/72%/53%,EPS分别为0.50/0.86/1.31元/股,3年CAGR为63%。鉴于公司再生尼龙及尼龙66业务具有较强的成长性,我们给予公司2024年20倍PE,目标价16.6元,维持为“买入”评级。
●2024-01-31 台华新材:扣非利润靓丽略超预期,持续提示回调后布局机会 (中泰证券 张潇,邹文婕)
●公司为民用锦纶龙头,坚持高端差异化战略,具备产品、产能、一体化布局等优势,受益于原材料国产化、价格下行及市场需求增长,产能有望顺利释放,预计业绩将放量增长。预计2023-25年公司归母净利润分别为4.43、6.79、10.44亿元(前值为4.51、7.48、11.77,考虑公司再生项目暂未投产,盈利预测有所调整),未来3年收入CAGR为33%,归母净利润CAGR为54%,对应PE分别为19、12、8倍,估值性价比突出,建议积极把握回调下的布局机会,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:纺织业

●2024-02-27 真爱美家:智能化扩产提升成长质量 (天风证券 孙海洋)
●公司毛毯生产规模行业领先,具备产品品质品控、客户资源、成本等多方面优势,伴随疫情、环保要求提升等因素影响后行业集中度有望提升,利好龙头进一步抢占份额;同时扩产消除此前产能瓶颈,有望大幅提升公司交付能力并巩固成本优势。考虑公司智能工厂投产有望推动降本,我们上调盈利预测,预计公司23-25年收入分别为10、12、13.8亿,归母净利分别为1.6、1.9、2.6亿(前值分别为1.55、1.65、2.36亿),EPS分别为1.1、1.3、1.8元/股(前值分别为1.07、1.15、1.64元/股),对应PE分别为12、10、7x。
●2024-02-22 孚日股份:家纺主业稳健,新材料业务打开成长空间 (东北证券 濮阳)
●首次覆盖,给予“增持”评级。预计2023年-2025年实现营收56.6/61.5/66.3亿元,同比增长7.7%/8.8%/7.7%,实现归母净利润3.0/3.2/3.8亿元,同比增长46.2%/8.0%/18.8%,对应PE11.1/10.3/8.7倍。
●2024-02-20 开润股份:開潤股份: 品牌業務扭虧,代工效率提升,擬推出股份回購 (天风国际 孙海洋)
●公司密切关注国内外消费市场趋势变化,持续与箱包及服装品类优质客户密切合作,依托产品竞争优势,把握国内市场出行品类阶段性恢复机遇及国内外客户结构性份额提升机会,销售收入同比实现增长。考虑到公司品牌经营通过渠道精细化运营及产品推陈出新,强化品牌定位,助力公司经营业绩和盈利能力稳步提升,同时考虑到公司盈利预告,我们预计公司23-25年归母净利分别为1.40/2.32/2.85亿元(前值分别为1.55/2.20/2.60亿元),EPS分别为0.58/0.97/1.19元/股,对应PE分别为19/11/9X。
●2024-02-16 恒辉安防:拟发行不超过5亿可转债用于超高分子聚乙烯项目 (天风证券 孙海洋)
●为了响应国家提升高性能纤维生产应用水平发展目标,保障公司主营业务上游原材料的稳定供应、控制原材料价格波动风险,扩大公司超高分子量聚乙烯纤维产能,满足公司营运资金需求,进一步提升公司综合实力,公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。我们预计公司23-25年归母净利分别为1.39/1.90/2.41亿元,EPS分别为0.96/1.30/1.66元/股,对应PE分别为15/11/9x。
●2024-02-05 开润股份:品牌业务扭亏,代工效率提升,拟推出股份回购 (天风证券 孙海洋)
●考虑到公司品牌经营通过渠道精细化运营及产品推陈出新,强化品牌定位,助力公司经营业绩和盈利能力稳步提升,同时考虑到公司盈利预告,我们预计公司23-25年归母净利分别为1.40/2.32/2.85亿元(前值分别为1.55/2.20/2.60亿元),EPS分别为0.58/0.97/1.19元/股,对应PE分别为19/11/9X。
●2024-02-05 鲁泰A:品牌去库推动织造回暖,期待24Q1订单拐点 (天风证券 孙海洋)
●考虑到2024年或受益下游品牌去库顺利,订单有望回暖,我们预计公司23-25年归母净利为4.6/6.2/7.0亿元(此前为5.02/5.63/6.49亿元),EPS分别为0.53/0.72/0.81元/股(此前为0.58/0.65/0.75元/股),对应PE为10/8/7x。
●2024-02-02 稳健医疗:防疫产品需求常态化,2023年收入预减27%-29% (国信证券 丁诗洁,关竣尹)
●预计2023-2025年归母净利润分别为7.4/10.1/11.6亿元(原为23.6/11.4/13.2亿元),同比变动-55%、+35%、+16%,由于盈利预测下调,下调目标价至34-36元(原为38-40元),对应2024年PE20-21x。关注2024年医疗业务轻装上阵、消费品利润率提升及出海机遇,维持“买入”评级。
●2024-02-02 开润股份:代工印尼布局优势凸显,2C关注出海战略 (华西证券 唐爽爽)
●我们分析:(1)根据我们测算,24年2B业务有望实现高双位数增长,核心优势来自印尼布局,因为越南和柬埔寨人工成本、关税和税率成本优势下降。我们估计老客户NIKE、迪卡侬、VF高单增长,叠加新客户优衣库和PUMA贡献;(2)根据我们测算,24年2C业务有望实现50%高增长,驱动来自90分渠道优化,以及公司拓展海外电商渠道,通过亚马逊、eBay及海外其他电商平台逐步发展;(3)嘉乐22年老股东退出,23年开润正式主导运营。预计24年盈利改善。考虑公司汇兑损益影响,维持23/24/25年收入预测31.90/38.84/45.80亿元,下调23/24/25年归母净利预测1.60/2.44/3.27亿元至1.52/2.44/3.27亿元,对应调整23/24/25年EPS0.67/1.02/1.36元至0.64/1.02/1.36元,2024年2月1日收盘价11.60元对应23/24/25年PE为18/11/9X,目前估值处于底部区间,维持“买入”评级。
●2024-02-01 稳健医疗:全年业绩承压,看好2024年医疗&消费双轮驱动 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●我们下调盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为7.43/8.54/10.14亿元(前值为22.8/12.5/14.3亿元),对应EPS为1.25/1.44/1.71元,当前股价对应PE为24.7/21.5/18.1倍,考虑到公共卫生事件影响消退后两板块有望双轮驱动向上,出海战略持续推进,同时,回购和增持彰显持续发展信心,维持“买入”评级。
●2024-01-31 百隆东方:2023业绩调整释放,期待周期回暖下的业绩弹性 (招商证券 刘丽,赵中平,唐圣炀)
●24年品牌需求回暖,公司将继续发挥越南产能布局优势,需求结构改善,议价能力提升,叠加棉价或稳中有升,将迎来量、价以及毛利率多重修复,上行周期业绩弹性可期。考虑到四季度业绩调整,我们预计2023年-2025年公司收入规模分别为68.92亿元、75.97亿元、84.10亿元,同比增速分别为-1%、10%、11%。归母净利润分别为4.61亿元、6.72亿元、7.76亿元,同比增速分别为-71%、46%、15%。当前市值对应23PE16X、24PE11X,维持强烈推荐评级。
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