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上海家化(600315)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-23,6个月以内共有 31 家机构发了 51 篇研报。

预测2024年每股收益 0.99 元,较去年同比增长 32.57% ,预测2024年净利润 6.72 亿元,较去年同比增长 34.34%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 31 0.840.991.351.52 5.666.729.1110.91
2025年 31 0.911.161.651.86 6.147.8311.1513.74
2026年 23 0.971.241.451.95 6.568.359.7940.93

截止2024-03-23,6个月以内共有 31 家机构发了 51 篇研报。

预测2024年每股收益 0.99 元,较去年同比增长 32.57% ,预测2024年营业收入 77.93 亿元,较去年同比增长 18.12%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 31 0.840.991.351.52 69.7177.9394.51127.05
2025年 31 0.911.161.651.86 72.4485.52100.89153.88
2026年 23 0.971.241.451.95 74.3289.1798.02303.12
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 15 15 30 68 133
增持 9 9 21 52 90
中性 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.96 0.70 0.74 0.91 1.07 1.24
每股净资产(元) 10.25 10.68 11.37 12.16 13.05 14.06
净利润(万元) 64925.19 47203.93 50004.90 61367.08 72220.96 83524.61
净利润增长率(%) 50.92 -27.29 5.93 22.72 17.60 15.77
营业收入(万元) 764612.30 710631.29 659759.99 740002.96 816244.91 891653.91
营收增长率(%) 8.73 -7.06 -7.16 12.16 10.26 9.17
销售毛利率(%) 58.73 57.12 58.97 59.89 60.33 60.77
净资产收益率(%) 9.32 6.51 6.50 7.47 8.20 8.82
市盈率PE 41.60 45.44 28.64 21.16 18.03 15.64
市净值PB 3.88 2.96 1.86 1.58 1.47 1.37

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-21 天风证券 买入 0.891.061.19 60509.0071397.0080388.00
2024-03-20 长江证券 买入 0.850.961.12 57200.0064800.0075900.00
2024-03-19 国金证券 买入 0.911.061.22 61300.0071800.0082200.00
2024-03-19 广发证券 买入 0.850.951.05 57100.0063900.0070600.00
2024-03-19 东吴证券 买入 0.840.991.18 56801.0067274.0080060.00
2024-03-19 国泰君安 买入 0.901.071.25 60600.0072000.0084500.00
2024-03-19 国盛证券 买入 0.901.111.33 61200.0075100.0090100.00
2024-03-19 中邮证券 买入 0.871.031.19 58716.0069407.0080392.00
2024-03-18 东北证券 买入 0.941.161.38 63300.0078300.0093100.00
2024-03-18 国元证券 买入 0.941.101.25 63286.0074186.0084793.00
2024-03-18 国信证券 买入 0.840.910.97 56602.0061414.0065570.00
2024-03-18 华泰证券 买入 0.911.081.24 61561.0073169.0083957.00
2024-03-18 东方证券 增持 0.901.031.17 60700.0069400.0078800.00
2024-03-18 中金公司 买入 0.961.12- 65000.0076000.00-
2024-03-18 中信建投 增持 0.881.001.11 59295.0067386.0075256.00
2024-03-18 国投证券 增持 0.860.961.08 58140.0064870.0073050.00
2024-03-17 方正证券 增持 0.911.111.42 61400.0075300.0096300.00
2024-03-17 山西证券 增持 1.011.181.33 68200.0080100.0090000.00
2024-03-17 浙商证券 增持 0.931.101.30 62900.0074000.0087400.00
2024-03-17 德邦证券 增持 0.921.171.45 62200.0078800.0097900.00
2024-03-17 信达证券 买入 0.931.151.35 62700.0077800.0091300.00
2024-03-16 光大证券 买入 1.021.171.35 68800.0079300.0091000.00
2024-03-16 财通证券 增持 0.891.021.20 60300.0069200.0081200.00
2024-03-16 申万宏源 增持 0.961.161.29 65000.0078400.0087300.00
2023-11-22 华通证券国际 增持 0.801.071.22 54275.0072082.0082568.00
2023-10-31 长江证券 买入 0.740.911.06 50400.0061500.0071800.00
2023-10-30 兴业证券 增持 0.961.111.24 65100.0075000.0083900.00
2023-10-30 首创证券 增持 0.800.941.08 54300.0063600.0073300.00
2023-10-30 浙商证券 增持 0.821.041.23 55600.0070400.0083100.00
2023-10-29 招商证券 买入 0.911.031.08 61400.0069500.0073300.00
2023-10-29 东方证券 增持 0.840.991.24 56700.0066800.0083800.00
2023-10-28 中银证券 增持 0.860.951.06 58000.0064000.0071300.00
2023-10-27 广发证券 买入 0.770.951.10 52200.0064000.0074600.00
2023-10-27 天风证券 买入 0.821.031.20 55512.0069492.0081107.00
2023-10-26 东北证券 买入 0.971.141.33 65700.0076900.0089700.00
2023-10-26 国元证券 买入 0.871.051.25 59063.0071239.0084822.00
2023-10-26 国信证券 买入 0.890.981.04 60206.0066716.0070938.00
2023-10-26 东吴证券 买入 0.770.901.04 52200.0060600.0070600.00
2023-10-26 民生证券 增持 0.861.031.19 58000.0069900.0080300.00
2023-10-26 方正证券 增持 0.811.001.21 55100.0067700.0082000.00
2023-10-26 国泰君安 买入 0.811.011.19 54800.0068000.0080400.00
2023-10-26 上海证券 买入 1.081.311.51 73100.0088300.00101900.00
2023-10-26 德邦证券 增持 1.051.311.58 71100.0088600.00107100.00
2023-10-26 中金公司 买入 0.901.08- 61000.0073200.00-
2023-10-26 财通证券 增持 0.971.141.28 66000.0077179.0086835.00
2023-10-26 安信证券 增持 0.941.221.39 64150.0083100.0094100.00
2023-10-26 信达证券 买入 0.911.091.24 61400.0073500.0083900.00
2023-10-26 申万宏源 增持 0.891.201.39 60400.0081200.0094100.00
2023-10-25 国金证券 买入 0.821.021.23 55800.0068800.0082800.00
2023-10-25 华泰证券 买入 1.091.351.65 73394.0091146.00111500.00
2023-10-25 中邮证券 买入 0.911.051.21 61636.0070679.0081720.00
2023-09-11 浙商证券 增持 1.021.221.39 69400.0083000.0094300.00
2023-09-06 首创证券 增持 1.101.501.70 77900.00100600.00116300.00
2023-09-04 兴业证券 增持 0.961.101.24 65100.0075000.0083900.00
2023-09-03 广发证券 买入 1.011.181.32 68700.0079900.0089900.00
2023-09-03 西部证券 增持 0.961.061.15 65200.0072300.0077900.00
2023-08-31 西南证券 增持 1.011.171.36 68822.0079501.0092032.00
2023-08-31 长江证券 买入 0.971.121.28 65800.0076000.0087200.00
2023-08-31 国信证券 买入 0.981.171.33 66222.0079481.0090343.00
2023-08-31 方正证券 增持 1.011.171.35 68800.0079600.0091700.00
2023-08-31 东方证券 增持 0.941.171.42 64100.0079700.0096100.00
2023-08-30 长城证券 增持 0.991.201.40 67500.0081300.0095400.00
2023-08-30 天风证券 买入 0.961.151.34 65310.0077873.0091206.00
2023-08-30 上海证券 买入 1.081.301.50 73100.0088300.00101900.00
2023-08-30 中银证券 买入 0.961.211.36 65200.0082000.0092100.00
2023-08-30 中金公司 买入 0.981.18- 66529.5780107.04-
2023-08-30 申万宏源 增持 0.891.201.39 60400.0081200.0094100.00
2023-08-29 招商证券 买入 1.021.171.29 69000.0079700.0087300.00
2023-08-29 东吴证券 买入 1.001.201.43 68100.0081500.0097200.00
2023-08-29 民生证券 增持 0.961.181.36 64900.0080400.0092400.00
2023-08-29 华西证券 买入 1.011.221.40 68900.0082500.0095100.00
2023-08-29 国泰君安 买入 0.961.171.33 65100.0079100.0090600.00
2023-08-29 德邦证券 增持 1.051.301.58 71100.0088600.00107100.00
2023-08-29 财通证券 增持 0.991.151.29 67225.0078235.0087715.00
2023-08-29 中信建投 增持 1.041.211.38 70889.0082163.0093999.00
2023-08-29 信达证券 买入 1.051.241.41 71100.0084000.0095600.00
2023-08-28 国元证券 买入 0.981.151.30 66415.0077793.0088332.00
2023-08-28 银河证券 买入 0.991.221.40 67362.0082905.0094968.00
2023-08-28 中邮证券 买入 1.051.191.40 71489.0080556.0095008.00
2023-08-28 安信证券 增持 1.021.181.42 69540.0080150.0096670.00
2023-08-27 国联证券 增持 1.061.291.47 72000.0087500.0099900.00
2023-07-28 申万宏源 增持 0.891.201.39 60400.0081200.0094100.00
2023-07-17 西部证券 增持 1.071.211.36 72700.0082300.0092600.00
2023-07-16 兴业证券 增持 1.181.421.63 79900.0096500.00110800.00
2023-07-16 信达证券 买入 1.091.301.50 74100.0088000.00101600.00
2023-07-15 国金证券 买入 1.181.351.48 80000.0091900.00100700.00
2023-07-15 国泰君安 买入 1.181.371.58 79900.0092800.00107000.00
2023-07-15 上海证券 买入 1.081.301.50 73100.0088300.00101900.00
2023-05-04 兴业证券 增持 1.181.421.63 79900.0096500.00110800.00
2023-04-28 广发证券 买入 1.141.341.52 77100.0091200.00103300.00
2023-04-27 西南证券 增持 1.151.321.48 77950.0089780.00100780.00
2023-04-27 东吴证券 买入 1.161.431.66 79000.0096900.00113000.00
2023-04-27 东方证券 增持 1.181.361.52 80000.0092000.00103300.00
2023-04-27 上海证券 买入 1.081.301.50 73100.0088300.00101900.00
2023-04-27 中银证券 买入 1.121.321.53 76200.0089500.00103500.00
2023-04-27 浙商证券 增持 1.131.331.51 76700.0090400.00102500.00
2023-04-27 信达证券 买入 1.091.301.50 74100.0088000.00101600.00
2023-04-26 中信证券 增持 1.211.291.43 82300.0087400.0096700.00
2023-04-26 东北证券 买入 1.171.381.54 79600.0093900.00104800.00
2023-04-26 国元证券 买入 1.181.371.52 80230.0092836.00103269.00

◆研报摘要◆

●2024-03-21 上海家化:年报点评报告:线下承压,静待经营策略优化&组织架构调整后拐点释放 (天风证券 何富丽)
●组织调整持续优化,公司调整内部组织结构,设立美容护肤与母婴事业部、个护家清事业部、海外事业部。对中高层团队进行优化调整,引入外部优秀人才,并加强年轻化人才梯队建设。看好架构调整下组织效率进一步激活、公司运营质量进一步提升。考虑海外阶段性承压,我们将24-25年归母净利润由6.9/8.1亿元下调至6.1/7.1亿元,对应PE22/18x,维持“买入”评级。
●2024-03-19 上海家化:2023年年报点评:短期业绩有所承压,组织&战略调整后期待提效 (东吴证券 吴劲草,张家璇)
●公司是国内多品牌的日化龙头,聚焦核心SKU和爆款打造。考虑海外阶段性承压,我们将公司2024-25年归母净利润从6.06/7.06亿元下调为5.68/6.73亿元,预计2026年归母净利润为8.01亿元,分别同比+14%/+18%/+19%,当前市值对应2024-26年PE为22/19/16X,鉴于长期多品牌多品类竞争优势稳固,维持“买入”评级。
●2024-03-19 上海家化:年报点评报告:2023年业绩受多因素扰动,组织变革有望逐步显效 (国盛证券 萧灵)
●公司逐步推进聚焦高毛利品类及渠道协同战略,组织架构调整有望逐步显效驱动业绩增长。基于年报表现,我们调整预测2024-2026年收入分别74.9/82.3/90.2亿元,归母净利润分别6.1/7.5/9.0亿元,维持“买入”评级。
●2024-03-19 上海家化:海外业务等拖累收入增长承压,组织调整有望释放活力 (中邮证券 李媛媛)
●伴随新组织架构落地,有望释放经营活力。我们调整公司盈利预测,预计24年-26年公司归母净利润分别为5.9亿元/6.9亿元/8.0亿元,对应PE为22倍/18倍/16倍,维持买入评级。
●2024-03-18 上海家化:线下及海外业务承压,静待战略升级效果显现 (东北证券 李森蔓)
●公司正处战略调整阶段,2023Q4已成功实现组织架构的转换和部分人才引入,2024年公司将加快组织结构优化升级,期待运营效率进一步激活。考虑到消费市场的不确定性,调整盈利预测,预计公司2024-2026年营收分别为74.91亿/84.37亿/93.85亿,归母净利润分别为6.33亿/7.83亿/9.31亿,对应PE分别为21倍/17倍/14倍。维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-03-22 宝丰能源:2023年年报点评:煤制烯烃盈利稳健,内蒙项目打开成长空间 (东吴证券 陈淑娴)
●综合考虑项目投产节奏,我们调整公司2024-2025年归母净利润为90/150亿元(此前为92/149亿元),并新增2026年归母净利润为161亿元,按照3月21日收盘价计算,对应PE为12.7/7.6/7.1倍,维持“买入”评级。
●2024-03-22 宝丰能源:年报点评:低景气凸显成本优势,静待项目增量 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●宝丰能源于3月21日发布23年报,23年实现营收291.4亿元,yoy+2.5%,归母净利56.5亿元(扣非后59.5亿元),yoy-10.3%(扣非后yoy-11.5%);23Q4单季度实现营收87.4亿元,yoy+25.8%/qoq+19.5%,归母净利17.6亿元,yoy+89.3%/qoq+7.7%。公司拟派现20.5亿元,其中:中小股东每股派现0.316元,大股东每股0.265元。我们预计公司24-26年归母净利86/129/136亿元(对应EPS为1.17/1.76/1.85元),结合可比公司24年Wind一致预期平均12xPE,考虑公司成本优势和竞争力突出,叠加新项目步入兑现期,给予公司24年17xPE,目标价19.89元,维持“买入”评级。
●2024-03-22 福瑞达:2023年归母净利超此前预告上限,核心主业发展未来可期 (国信证券 张峻豪,孙乔容若)
●2023年是公司剥离房地产开发业务战略转型的重要时期,随着地产业务的完全剥离,公司聚焦推进以核心化妆品业务为主的大健康板块布局,并通过组织管理的相应调整,以及产品渠道的迭代升级,不断增强自身市场竞争力,力争在2024年业务调整梳理完成后的第一个完整年度,实现高质量的开拓发展。考虑到整体化妆品投放费率的提升,以及原料端毛利率的下滑,我们下调2024-2025年并新增2026年归母净利润至3.71/4.43/5.09(原值为4.06/5.21亿元),对应PE为26/22/19倍,维持“买入”评级。
●2024-03-22 藏格矿业:巨龙投资收益可观,公司高分红凸显投资价值 (国投证券 覃晶晶)
●公司高分红凸显投资价值。预计2024-2026年营业收入分别为40.65、41.08、52.30亿元,预计净利润30.42、34.41、46.75亿元,对应EPS分别为1.93、2.18、2.96元/股,目前股价对应PE为15.9、14.1、10.4倍,维持“增持-A”评级,6个月目标价33.15元/股。
●2024-03-22 福瑞达:年报点评:23Q4化妆品营收增长提速 (华泰证券 孙丹阳,林寰宇)
●23年医药进一步布局中药,渠道端持续扩张,并通过线上渠道布局新零售;原料扩充品类,推广多场景应用。期待24年公司市场活力有望进一步得到释放。我们预计公司24-26年EPS分别为0.43/0.55/0.69元。公司化妆品/药品/原料合理市值88/16/5.9亿元,合计市值110亿元(维持),目标价10.80元(维持),维持“买入”评级。
●2024-03-22 宝丰能源:四季度业绩同环比提升,产能持续投放 (国信证券 杨林,余双雨)
●我们维持公司2024-2025年归母净利润,新增2026年盈利预测,即2024-2026年归母净利润预测为82.91/138.72/141.04亿元,对应EPS为1.13/1.89/1.92元,当前股价对应PE为13.8/8.2/8.1X,维持“买入”评级。
●2024-03-22 华恒生物:产业化成熟的合成生物学龙头,新品涌现强成长 (西部证券 黄侃)
●公司布局多个新品,市场空间快速扩容,我们预计公司23-25年归母净利润分别为4.51/6.74/8.65亿元,给予24年35倍PE估值,对应24年目标价149.64元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-22 金宏气体:大宗气体签新单,现场制气项目持续推进 (开源证券 罗通,刘天文)
●若本供应合同顺利履行,将会对公司未来经营业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力,且能对现有业务之间的协同带来有益的帮助。我们持续看好公司大宗气体现场制气商业模式的长期发展空间,维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为3.19/4.01/5.00亿元,对应EPS为0.66/0.82/1.03元,当前股价对应PE为30.8/24.5/19.7倍,维持“买入”评级。
●2024-03-22 宝丰能源:销量同比大增,新产能释放推动成长 (群益证券 费倩然)
●考虑到价格影响,我们调整2024、2025年盈利预测,并新增2026年盈利预测,预计公司2024/2025/2026年实现净利润79/133/148亿元(2024/2025前值78/145亿元),yoy+39%/+68%/+12%,折合EPS为1.07/1.81/2.02元,目前A股股价对应的PE为15/9/8倍,当前估值合理,维持“区间操作”评级。
●2024-03-22 福瑞达:23年业绩超出此前预告,静待化妆品新品放量 (德邦证券 赵雅楠,易丁依)
●短期看好化妆品业务电商渠道拐点兑现,期待瑷尔博士新产品放量增长,颐莲品牌面霜新品接力增长;随着组织调整落地,未来逐步提质增效、精细化运营,看好品牌升级及打造第二曲线医美业务。预计24-26年营收为41.84/49.60/56.69亿(24年剥离地产,但23年仍有11.4亿营收,预估高基数拖累整体表现),归母净利润至3.73/5.08/6.21亿,同增+22.9%/+36.3%/+22.1%,PE为26X/19X/16X,维持“买入”评级。
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