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黄山旅游(600054)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-19,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 0.60 元,较去年同比增长 232.40% ,预测2023年净利润 4.36 亿元,较去年同比增长 230.52%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.550.600.690.41 4.024.365.012.01
2024年 7 0.640.700.880.75 4.695.106.392.50
2025年 7 0.700.781.040.96 5.105.697.582.98

截止2024-03-19,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 0.60 元,较去年同比增长 232.40% ,预测2023年营业收入 18.92 亿元,较去年同比增长 136.49%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.550.600.690.41 18.2318.9219.417.99
2024年 7 0.640.700.880.75 20.3221.2523.3617.41
2025年 7 0.700.781.040.96 21.9623.3827.3719.55
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 4 6 11 21
增持 2 4 16 28
中性 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) -0.06 0.06 -0.18 0.52 0.63 0.71
每股净资产(元) 5.84 5.89 5.60 6.09 6.66 7.30
净利润(万元) -4637.27 4347.10 -13197.26 38048.66 45977.07 51936.42
净利润增长率(%) -113.63 193.74 -403.59 352.99 21.63 11.52
营业收入(万元) 74084.32 89520.55 79990.47 178333.19 202132.64 221921.04
营收增长率(%) -53.89 20.84 -10.65 122.93 13.38 9.47
销售毛利率(%) 33.81 35.63 20.36 51.43 53.10 53.48
净资产收益率(%) -1.09 1.01 -3.23 8.36 9.38 9.70
市盈率PE -139.96 162.44 -70.41 25.38 20.57 18.21
市净值PB 1.52 1.64 2.27 2.10 1.91 1.75

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-17 长江证券 买入 0.590.660.73 42900.0048500.0053500.00
2024-01-30 国泰君安 买入 0.570.670.72 41400.0048500.0052300.00
2024-01-30 中银证券 增持 0.590.680.74 43200.0049600.0053800.00
2024-01-30 群益证券 买入 0.590.680.75 43200.0049500.0054500.00
2024-01-29 西南证券 买入 -0.770.90 -55806.0065717.00
2024-01-29 财通证券 增持 0.570.660.74 41300.0048200.0054000.00
2024-01-04 西南证券 买入 0.690.881.04 50092.0063920.0075831.00
2023-11-01 群益证券 买入 0.590.680.75 43200.0049500.0054500.00
2023-10-30 中银证券 增持 0.640.720.78 46700.0052300.0057100.00
2023-10-07 国泰君安 买入 0.550.640.70 40200.0046900.0051000.00
2023-09-23 兴业证券 增持 0.600.660.74 44000.0048000.0054000.00
2023-09-05 中金公司 中性 0.520.57- 38100.0041600.00-
2023-08-30 国信证券 增持 0.540.600.66 39400.0043600.0048100.00
2023-08-29 国泰君安 买入 0.520.590.65 38000.0042900.0047500.00
2023-08-28 中银证券 增持 0.540.620.70 39500.0045600.0051100.00
2023-08-27 财通证券 增持 0.550.650.72 40000.0047600.0052300.00
2023-08-26 太平洋证券 买入 0.590.700.78 43346.0051396.0056820.00
2023-07-17 中银证券 增持 0.540.620.70 39500.0045600.0051100.00
2023-07-15 财通证券 增持 0.550.650.72 40006.0047580.0052301.00
2023-07-14 方正证券 增持 0.610.720.78 44600.0052200.0056900.00
2023-07-14 群益证券 买入 0.590.73- 43200.0053400.00-
2023-05-07 东方证券 买入 0.460.540.58 33600.0039000.0042100.00
2023-04-30 中银证券 增持 0.400.550.63 29200.0039800.0046100.00
2023-04-18 中银证券 增持 0.370.520.61 27100.0038000.0044100.00
2023-04-17 中信证券 增持 0.430.520.57 31282.0038095.0041613.00
2023-04-17 国信证券 增持 0.400.480.53 29000.0034700.0038700.00
2023-04-17 财通证券 增持 0.420.570.64 30685.0041815.0046565.00
2023-04-15 国泰君安 买入 0.410.570.67 30200.0041600.0048800.00
2023-03-26 中银证券 增持 0.320.52- 23300.0037700.00-
2023-01-16 财通证券 增持 0.370.50- 27200.0036400.00-
2022-11-05 银河证券 买入 -0.060.440.50 -4105.0031942.0036824.00
2022-10-31 财通证券 增持 -0.060.370.48 -4419.0027211.0035344.00
2022-10-30 西部证券 增持 -0.060.280.44 -4100.0020200.0031900.00
2022-08-30 中信证券 增持 -0.060.360.49 -4262.0026567.0035767.00
2022-08-29 首创证券 增持 -0.080.330.40 -6200.0023700.0029500.00
2022-08-29 天风证券 买入 -0.040.360.51 -2849.0026419.0037355.00
2022-08-28 国信证券 增持 -0.160.280.43 -11500.0020100.0031100.00
2022-08-28 国泰君安 买入 -0.200.230.57 -14400.0016900.0041600.00
2022-08-28 银河证券 增持 -0.120.440.51 -8951.0032114.0036924.00
2022-08-28 财通证券 增持 0.060.370.48 4500.0027300.0035400.00
2022-07-18 国泰君安 买入 0.080.440.57 5500.0031800.0041700.00
2022-05-11 东方证券 买入 0.050.390.56 3500.0028600.0040700.00
2022-05-05 兴业证券 增持 0.080.410.55 6000.0030100.0039800.00
2022-05-01 国泰君安 买入 0.080.440.57 5500.0031800.0041700.00
2022-04-30 长江证券 买入 0.090.460.50 6300.0033300.0036700.00
2022-04-21 民生证券 增持 0.070.350.49 4800.0025500.0035400.00
2022-04-18 中信证券 增持 -0.040.440.51 -2587.0032389.0037293.00
2022-04-18 国泰君安 买入 0.080.440.57 5500.0031800.0041700.00
2022-04-18 天风证券 买入 0.070.360.52 4962.0026621.0037654.00
2022-04-18 财通证券 买入 0.060.370.48 4500.0027300.0035400.00
2022-04-17 国信证券 增持 0.060.430.51 4500.0031100.0037400.00
2021-10-31 国泰君安 买入 0.020.210.42 1600.0015300.0030500.00
2021-10-31 西部证券 - 0.110.330.46 8300.0023800.0033200.00
2021-09-02 天风证券 买入 0.200.410.55 14612.0029957.0040197.00
2021-08-31 中金公司 中性 0.110.36- 8000.0026200.00-
2021-08-30 兴业证券 - 0.320.530.64 23300.0038700.0046700.00
2021-08-28 国泰君安 买入 0.290.400.45 21400.0029500.0032500.00
2021-08-13 国泰君安 - 0.290.400.45 21400.0029500.0032500.00
2021-07-20 国信证券 增持 0.240.470.52 17400.0034400.0037900.00
2021-07-12 中信证券 增持 0.290.450.51 20978.0032734.0036907.00
2021-05-12 东方证券 买入 0.440.550.57 31900.0039900.0041800.00
2021-05-03 天风证券 买入 0.460.530.58 33285.0038530.0042180.00
2021-04-30 兴业证券 - 0.460.600.65 33400.0043900.0047800.00
2021-04-25 天风证券 买入 0.460.530.58 33285.0038530.0042180.00
2021-04-25 西部证券 - 0.460.540.61 33900.0039400.0044500.00
2021-04-25 中金公司 中性 0.390.49- 28400.0035700.00-
2021-04-23 国信证券 增持 0.320.480.52 23445.0034749.0038025.00
2021-04-23 兴业证券 - 0.460.600.65 33400.0043900.0047800.00
2021-04-23 方正证券 增持 0.440.510.54 31800.0037200.0039400.00
2021-04-23 申万宏源 增持 0.380.490.52 27500.0035400.0038200.00
2021-01-29 中金公司 中性 0.440.54- 32300.0039400.00-
2020-12-31 招商证券 增持 0.030.460.52 1900.0033600.0037600.00
2020-11-02 西部证券 - 0.080.390.45 5800.0028700.0033000.00
2020-10-31 天风证券 买入 0.110.540.56 8022.0039200.0041147.00
2020-10-30 中金公司 - -0.030.48- -2000.0035000.00-
2020-09-21 国海证券 增持 0.040.450.47 3200.0032600.0034600.00
2020-08-25 广发证券 增持 0.020.510.58 1800.0037500.0042300.00
2020-08-24 光大证券 增持 -0.400.400.49 -29100.0028900.0035800.00
2020-08-24 群益证券 - 0.130.43- 9200.0031500.00-
2020-08-23 国信证券 增持 -0.100.440.50 -7385.0032169.0036386.00
2020-08-23 兴业证券 - 0.210.530.58 15700.0038700.0042200.00
2020-08-23 东方证券 买入 0.160.540.62 11500.0039400.0045200.00
2020-08-23 天风证券 买入 0.110.540.56 8022.0039200.0041147.00
2020-08-23 中金公司 - 0.130.51- 9600.0036900.00-
2020-08-22 安信证券 增持 0.010.500.54 520.0036740.0039310.00
2020-08-05 中金公司 - 0.240.57- 17700.0041900.00-
2020-05-06 东方证券 买入 0.270.550.60 19500.0039900.0043700.00
2020-05-01 天风证券 买入 0.270.540.57 19762.0039256.0041224.00
2020-04-30 申万宏源 增持 0.110.510.59 8300.0037300.0043200.00
2020-04-27 中信证券 增持 0.230.470.52 16900.0035200.0039000.00
2020-04-27 西部证券 - 0.200.460.48 15000.0034600.0035600.00
2020-04-27 安信证券 增持 0.110.480.53 7680.0035170.0038560.00
2020-04-26 东北证券 增持 0.070.470.52 5000.0034200.0037600.00
2020-04-26 广发证券 增持 0.280.560.59 20200.0041000.0043200.00
2020-04-25 国信证券 增持 0.100.500.56 6945.0036535.0041069.00
2020-04-25 天风证券 买入 0.460.550.57 33489.0039801.0041283.00
2020-02-02 中金公司 - 0.490.66- 35600.0047900.00-
2020-01-07 中金公司 - 0.590.66- 42800.0048100.00-
2019-11-07 光大证券 增持 0.530.570.61 39500.0042300.0045500.00
2019-11-06 天风证券 买入 0.540.590.61 39644.0042762.0044346.00

◆研报摘要◆

●2024-01-30 黄山旅游:进山人数高增长,天都峰开放在即 (群益证券 顾向君)
●维持盈利预测,预计2023-2025年将分别实现净利润4.32亿、4.95亿和5.45亿,分别同比扭亏、增14.5%和10.3%,EPS分别为0.59元、0.68元和0.75元,当前股价对应PE为20倍、17倍和16倍,维持“买进”。
●2024-01-30 黄山旅游:23年游客人次突破新高,免票政策及高铁开通有望提振客流 (中银证券 李小民)
●23年公司业绩稳步增长,客流接待量赶超疫前水平。短期内免票政策仍将助力;中长期来看,外部交通线路逐步完善,公司各项业务持续完善增量可期。考虑到Q4费用端或有提升,我们调整公司23-25年EPS为0.59/0.68/0.74元,对应市盈率分别为19.8/17.3/15.9倍,维持增持评级。
●2024-01-29 黄山旅游:2023年业绩预告点评:23年扭亏为盈,客流高增将持续驱动业绩增长 (西南证券 杜向阳)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.4、5.6、6.6亿元。公司坐拥黄山优质旅游资源,有望在客流快速增长下实现业绩高增长,维持“买入”评级。
●2024-01-29 黄山旅游:净利润同比扭亏,关注景区内外部交通改善 (财通证券 刘洋,李跃博)
●预计公司2023-2025年实现营收19.41/21.42/23.20亿元,归母净利润4.13/4.82/5.40亿元,对应PE20.7/17.8/15.9X,维持“增持”评级。
●2024-01-04 黄山旅游:中途旅游高景气,客流有望受益于政策催化高增 (西南证券 杜向阳)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为5.0、6.4、7.6亿元。公司坐拥黄山优质旅游资源,有望在客流快速增长下实现业绩高增长,给予公司2024年20倍PE,对应目标价17.60元,首次覆盖给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:公共设施

●2024-03-13 丽江股份:23年业绩点评:客流显著修复,业绩表现稳健,高分红回馈股东 (信达证券 刘嘉仁,王越)
●我们看好大香格里拉环线旅游资源的潜力释放,预计2024-26年公司实现归母净利润2.61/2.87/3.05亿元,3月13日收盘价对应PE分别为20/18/17倍。
●2024-03-12 天目湖:一站式休闲旅游先行者,强运营&新项目赋能成长 (东吴证券 吴劲草,石旖瑄)
●天目湖作为国内一站式旅游模式先行者,资源禀赋稀缺,项目开发运营能力优异,国资入主赋能发展。随着旅游行业全面复苏,公司盈利能力加速恢复,未来新项目将陆续投运,公司成长性可观。我们预测天目湖2023-2025年归母净利润分别为1.46/1.81/2.17亿元,对应PE估值为24/19/16倍,2024年对应估值相比疫情前估值区间为历史低位,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-03-12 丽江股份:利润改善提高分红,供给优化增量可期 (中银证券 李小民)
●国内旅游市场维持高景气度,公司旗下旅游资源优质,看好景区、酒店等供给侧优化带来的增量。鉴于24年公司旗下新酒店投入运营,成本端面临较大压力,我们调整24-26年EPS为0.43/0.47/0.52元,对应市盈率为21.9/20.0/18.3倍。维持增持评级。
●2024-03-12 丽江股份:2023年公司业绩处于预告中值,近两年维持高分红率 (国信证券 曾光,钟潇,张鲁)
●考虑新项目扰动,下调2024年EPS至0.43元(此前0.45元),预计2025-2026年EPS为0.49/0.54元,对应PE为22/20/18倍。公司系滇西北旅游龙头,资源禀赋良好,区域卡位优势突出。除去新项目扰动外,公司发展相对稳健,常态化出行下核心业务稳定现金流与高分红政策有望增强吸引力,后续兼顾控股权博弈,维持“增持”。
●2024-03-12 丽江股份:公司分红率提升,关注Q1云南旅游有望高景气 (财通证券 刘洋)
●预计公司2024-2026年实现营收8.77/9.12/9.47亿元,归母净利润2.41/2.58/2.72亿元,对应PE为21.7/20.3/19.2X,维持“增持”评级。
●2024-03-12 丽江股份:23年年报点评:23年业绩符合预期,景气度持续验证 (中泰证券 张骥)
●公司23年实现营收7.99亿元,创上市以来的历史新高,23年实现归母净利润2.27亿元,也是上市以来的历史新高。公司23年推每10股分3.5元(含税)的分红预案,以24年3月11日收盘价9.5元计算,股息率3.68%。总体来看,索道业务仍是公司核心盈利来源,但公司的三条索道人次与我们之前预计略有出入,据23年三条索道乘坐人次情况调整此前预测,预计24/25/26年公司归母净利润分别为2.72/3.09/3.37亿元(此前预测24/25年归母净利润为2.82/2.97亿元),对应PE19.4/17.1/15.6x,维持“增持”评级。
●2024-03-11 九华旅游:交通优化强化客流接待能力,业绩弹性带来高成长空间 (民生证券 刘文正,饶临风)
●九华山高知名度叠加佛教圣地属性带来长期高热度,寺庙游属性匹配年轻群体需求,需求端有望长期旺盛。我们预计23-25年公司归母净利润1.75/2.27/2.43亿元,以3月8日收盘价为基础,对应PE值为21X/17X/15X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-03-01 九华旅游:业绩表现良好,受益优质文化定位增量项目及交通改善 (中信建投 刘乐文,陈如练)
●预测公司2023-2025年实现归母净利润1.75亿元、2.00亿元、2.20亿元,当前股价对应PE分别为21X、19X、17X,维持“增持”评级。
●2024-02-05 天目湖:江南优质旅行目的地,增量项目落地可期 (浙商证券 宁浮洁)
●2023-2025年,预计公司营业收入6.40/7.25/7.99亿元,同比分别+73.57%/+13.31%/+10.24%;景区业务贡献超过50%,其中山水园景区业务收入1.89/2.16/2.34亿元,南山竹海景区业务收入1.69/1.93/2.09亿元;2023-2025年归母净利润分别为1.56/1.92/2.41亿元,2023-2025年同比+666.27%/+23.63%/+25.37%,2023-2025年EPS分别为0.84/1.03/1.29元。对应PE18X/15X/12X。综合考虑天目湖的成长性及未来空间,给予2024年23倍PE估值,对应目标市值44亿元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-04 曲江文旅:全年达成扭亏,景区收入增势良好 (中银证券 李小民)
●公司全年顺应出行需求复苏,业绩实现扭亏为盈,且未来修复和增长空间依然存在。结合公司业绩预告及四季度经营数据,我们调整23-25年EPS预测为0.09/0.25/0.34元,对应市盈率为136.2/47.1/35.3倍,维持增持评级。
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