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黄山旅游(600054)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-16,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。

预测2024年每股收益 0.52 元,较去年同比减少 11.03% ,预测2024年净利润 3.76 亿元,较去年同比减少 11.10%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 7 0.420.520.590.63 3.073.764.342.14
2025年 7 0.460.600.710.77 3.324.405.182.51
2026年 7 0.490.670.770.90 3.594.915.583.24

截止2025-01-16,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。

预测2024年每股收益 0.52 元,较去年同比减少 11.03% ,预测2024年营业收入 19.96 亿元,较去年同比增长 3.46%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 7 0.420.520.590.63 18.8619.9621.0916.53
2025年 7 0.460.600.710.77 20.1122.0723.3319.63
2026年 7 0.490.670.770.90 20.8223.7625.8123.99
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 7 20 28
增持 1 3 10 25
中性 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.06 -0.18 0.58 0.63 0.71 0.75
每股净资产(元) 5.89 5.60 6.15 6.64 7.23 7.73
净利润(万元) 4347.10 -13040.94 42290.69 45602.71 51921.37 54630.48
净利润增长率(%) 193.74 -399.99 424.29 6.91 13.48 9.60
营业收入(万元) 89520.55 79990.47 192944.19 209831.19 232257.97 248933.17
营收增长率(%) 20.84 -10.65 141.21 9.36 10.64 7.67
销售毛利率(%) 35.63 20.36 54.02 52.80 53.33 53.26
净资产收益率(%) 1.01 -3.19 9.43 9.46 9.90 9.74
市盈率PE 159.41 -69.93 18.41 19.46 17.17 16.37
市净值PB 1.61 2.23 1.74 1.79 1.66 1.56

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-05 长江证券 买入 0.540.640.69 39200.0046600.0050300.00
2024-11-04 国信证券 买入 0.430.490.56 31300.0035400.0040700.00
2024-11-01 国泰君安 买入 0.420.460.49 30700.0033200.0035900.00
2024-10-31 山西证券 增持 0.550.670.75 39800.0048800.0054500.00
2024-10-30 西南证券 买入 0.430.530.64 31528.0038720.0046319.00
2024-09-02 国泰君安 买入 0.54-- 39300.00--
2024-09-01 长江证券 买入 0.590.710.77 43400.0051800.0055800.00
2024-08-30 中银证券 增持 0.530.630.67 38900.0046000.0049100.00
2024-08-30 财通证券 增持 0.580.640.73 41976.0046953.0053082.00
2024-08-29 西南证券 买入 0.550.670.77 39851.0048828.0055850.00
2024-05-21 长江证券 买入 0.640.720.77 46700.0052400.0056500.00
2024-05-20 群益证券 买入 0.650.740.79 47300.0054100.0057600.00
2024-05-01 国泰君安 买入 0.660.720.77 48500.0052300.0056100.00
2024-04-30 西南证券 买入 0.650.780.88 47378.0056900.0064006.00
2024-04-30 中银证券 增持 0.640.720.76 46900.0052600.0055600.00
2024-04-28 东方证券 买入 0.670.720.76 48800.0052800.0055500.00
2024-04-25 长江证券 买入 0.660.730.78 48100.0053100.0057200.00
2024-04-23 国信证券 增持 0.650.720.79 47600.0052500.0057300.00
2024-04-23 中银证券 增持 0.680.740.77 49600.0053800.0056000.00
2024-04-21 方正证券 增持 0.650.710.77 47600.0051700.0056300.00
2024-04-21 国泰君安 买入 0.660.720.77 48500.0052300.0056100.00
2024-04-21 财通证券 增持 0.640.710.80 46961.0052067.0058586.00
2024-04-20 东北证券 买入 0.660.730.78 48100.0052900.0057200.00
2024-04-20 西南证券 买入 0.710.850.97 51664.0062225.0070958.00
2024-03-17 长江证券 买入 0.660.73- 48500.0053500.00-
2024-01-30 群益证券 买入 0.680.75- 49500.0054500.00-
2024-01-30 中银证券 增持 0.680.74- 49600.0053800.00-
2024-01-30 国泰君安 买入 0.670.72- 48500.0052300.00-
2024-01-29 财通证券 增持 0.660.74- 48200.0054000.00-
2024-01-29 西南证券 买入 0.770.90- 55806.0065717.00-
2024-01-04 西南证券 买入 0.881.04- 63920.0075831.00-
2023-11-01 群益证券 买入 0.590.680.75 43200.0049500.0054500.00
2023-10-30 中银证券 增持 0.640.720.78 46700.0052300.0057100.00
2023-10-07 国泰君安 买入 0.550.640.70 40200.0046900.0051000.00
2023-09-23 兴业证券 增持 0.600.660.74 44000.0048000.0054000.00
2023-09-05 中金公司 中性 0.520.57- 38100.0041600.00-
2023-08-30 国信证券 增持 0.540.600.66 39400.0043600.0048100.00
2023-08-29 国泰君安 买入 0.520.590.65 38000.0042900.0047500.00
2023-08-28 中银证券 增持 0.540.620.70 39500.0045600.0051100.00
2023-08-27 财通证券 增持 0.550.650.72 40000.0047600.0052300.00
2023-08-26 太平洋证券 买入 0.590.700.78 43346.0051396.0056820.00
2023-07-17 中银证券 增持 0.540.620.70 39500.0045600.0051100.00
2023-07-15 财通证券 增持 0.550.650.72 40006.0047580.0052301.00
2023-07-14 群益证券 买入 0.590.73- 43200.0053400.00-
2023-07-14 方正证券 增持 0.610.720.78 44600.0052200.0056900.00
2023-05-07 东方证券 买入 0.460.540.58 33600.0039000.0042100.00
2023-04-30 中银证券 增持 0.400.550.63 29200.0039800.0046100.00
2023-04-18 中银证券 增持 0.370.520.61 27100.0038000.0044100.00
2023-04-17 财通证券 增持 0.420.570.64 30685.0041815.0046565.00
2023-04-17 国信证券 增持 0.400.480.53 29000.0034700.0038700.00
2023-04-17 中信证券 增持 0.430.520.57 31282.0038095.0041613.00
2023-04-15 国泰君安 买入 0.410.570.67 30200.0041600.0048800.00
2023-03-26 中银证券 增持 0.320.52- 23300.0037700.00-
2023-01-16 财通证券 增持 0.370.50- 27200.0036400.00-
2022-11-05 银河证券 买入 -0.060.440.50 -4105.0031942.0036824.00
2022-10-31 财通证券 增持 -0.060.370.48 -4419.0027211.0035344.00
2022-10-30 西部证券 增持 -0.060.280.44 -4100.0020200.0031900.00
2022-08-30 中信证券 增持 -0.060.360.49 -4262.0026567.0035767.00
2022-08-29 天风证券 买入 -0.040.360.51 -2849.0026419.0037355.00
2022-08-29 首创证券 增持 -0.080.330.40 -6200.0023700.0029500.00
2022-08-28 财通证券 增持 0.060.370.48 4500.0027300.0035400.00
2022-08-28 银河证券 增持 -0.120.440.51 -8951.0032114.0036924.00
2022-08-28 国泰君安 买入 -0.200.230.57 -14400.0016900.0041600.00
2022-08-28 国信证券 增持 -0.160.280.43 -11500.0020100.0031100.00
2022-07-18 国泰君安 买入 0.080.440.57 5500.0031800.0041700.00
2022-05-11 东方证券 买入 0.050.390.56 3500.0028600.0040700.00
2022-05-05 兴业证券 增持 0.080.410.55 6000.0030100.0039800.00
2022-05-01 国泰君安 买入 0.080.440.57 5500.0031800.0041700.00
2022-04-30 长江证券 买入 0.090.460.50 6300.0033300.0036700.00
2022-04-21 民生证券 增持 0.070.350.49 4800.0025500.0035400.00
2022-04-18 财通证券 买入 0.060.370.48 4500.0027300.0035400.00
2022-04-18 天风证券 买入 0.070.360.52 4962.0026621.0037654.00
2022-04-18 国泰君安 买入 0.080.440.57 5500.0031800.0041700.00
2022-04-18 中信证券 增持 -0.040.440.51 -2587.0032389.0037293.00
2022-04-17 国信证券 增持 0.060.430.51 4500.0031100.0037400.00
2021-10-31 西部证券 - 0.110.330.46 8300.0023800.0033200.00
2021-10-31 国泰君安 买入 0.020.210.42 1600.0015300.0030500.00
2021-09-02 天风证券 买入 0.200.410.55 14612.0029957.0040197.00
2021-08-31 中金公司 中性 0.110.36- 8000.0026200.00-
2021-08-30 兴业证券 - 0.320.530.64 23300.0038700.0046700.00
2021-08-28 国泰君安 买入 0.290.400.45 21400.0029500.0032500.00
2021-08-13 国泰君安 - 0.290.400.45 21400.0029500.0032500.00
2021-07-20 国信证券 增持 0.240.470.52 17400.0034400.0037900.00
2021-07-12 中信证券 增持 0.290.450.51 20978.0032734.0036907.00
2021-05-12 东方证券 买入 0.440.550.57 31900.0039900.0041800.00
2021-05-03 天风证券 买入 0.460.530.58 33285.0038530.0042180.00
2021-04-30 兴业证券 - 0.460.600.65 33400.0043900.0047800.00
2021-04-26 中信证券 增持 0.290.450.51 20978.0032734.0036907.00
2021-04-25 中金公司 中性 0.390.49- 28400.0035700.00-
2021-04-25 西部证券 - 0.460.540.61 33900.0039400.0044500.00
2021-04-25 天风证券 买入 0.460.530.58 33285.0038530.0042180.00
2021-04-23 申万宏源 增持 0.380.490.52 27500.0035400.0038200.00
2021-04-23 方正证券 增持 0.440.510.54 31800.0037200.0039400.00
2021-04-23 兴业证券 - 0.460.600.65 33400.0043900.0047800.00
2021-04-23 国信证券 增持 0.320.480.52 23445.0034749.0038025.00
2021-01-29 中金公司 - 0.440.54- 32300.0039400.00-
2020-12-31 招商证券 增持 0.030.460.52 1900.0033600.0037600.00
2020-11-02 西部证券 - 0.080.390.45 5800.0028700.0033000.00
2020-10-31 天风证券 买入 0.110.540.56 8022.0039200.0041147.00
2020-10-30 中金公司 - -0.030.48- -2000.0035000.00-

◆研报摘要◆

●2024-11-04 黄山旅游:收入略降业绩承压,有效购票客流回落 (国信证券 曾光,钟潇,张鲁,杨玉莹)
●综合前三季度表现,我们下调有效购票客流增速及新项目贡献,下调2024-2025收入增速至-1.5%/+5.8%/+7.0%(此前为12.6%/10.0%/8.5%,年初参考目标客流增长9%并假设新项目贡献增量),归母净利润至3.1/3.5/4.1亿元(此前为4.8/5.3/5.7亿元),对应PE为26/23/20x。公司背靠黄山景区优质资产,以免票活动应对散客化趋势,明年山上索道、酒店有望陆续投产,而山下项目培育尚需观察,维持中线“优于大市”。
●2024-10-31 黄山旅游:特殊天气影响短期业绩承压,关注高铁开通提振客流 (山西证券 王冯,张晓霖)
●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.55\0.67\0.75元,对应公司10月30日收盘价11.33元,2024-2026年PE分别为20.8\16.9\15.2倍,给予“增持-A”评级。
●2024-10-30 黄山旅游:2024年三季报点评:有效购票人数减少,业绩持续承压 (西南证券 陈柯伊,周杰)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.2、3.9、4.6亿元。公司坐拥黄山优质旅游资源,有望实现客流持续增长,给予公司2025年26倍PE,对应目标价13.78元,维持“买入”评级。
●2024-08-30 黄山旅游:短期业绩承压,期待中长期扩容贡献增量 (中银证券 李小民,宋环翔)
●中长期来看,景区承载量逐步提振,各项业务持续完善增量可期;鉴于短期内公司业绩承压,我们调整公司24-26年EPS为0.53/0.63/0.67元,对应市盈率分别为19.8/16.7/15.7倍。维持增持评级。
●2024-08-30 黄山旅游:归母净利润下滑主要系所得税同比增加 (财通证券 刘洋)
●预计公司2024-2026年分别实现营业收入20.44/23.19/25.75亿元,实现归母净利润4.20/4.70/5.31亿元,对应PE为18.3/16.4/14.5倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:公共设施

●2024-12-27 中科环保:背靠中科院,垃圾焚烧热电联产独领风骚 (浙商证券 汪磊)
●预计公司2024-2026年分别实现营收16.63/21.20/21.50亿元,分别同比+18.42%/+27.53%/+1.40%;分别实现归母净利润3.15/3.94/4.55亿元,分别同比+16.74%/+25.24%/+15.39%,对应PE为25.72/20.53/17.79倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-18 中科环保:中科院旗下垃圾焚烧发电企业,承诺分红率不低于60% (华源证券 查浩,刘晓宁,蔡思)
●我们预期公司2024-2026年公司营业收入分别为13.8、18.6、19.7亿元,同比增长率分别为-1.7%、34.4%、6.3%,实现归母净利润分别为3.3、3.8、4.6亿元,同比增长率22.8%、14.6%、21.1%,当前股价对应的PE分别为24、21、17倍,考虑未来成长性,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-12-17 西域旅游:实控人变更为新疆国资,全疆资产赋能发展 (东吴证券 吴劲草,石旖瑄)
●新疆文旅市场持续高景气,公司多元业务稳健增长,未来新项目投运和控股股东资源协同赋能成长。我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为1.2/1.5/1.8亿元,对应PE估值为55/45/37倍,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-12-11 福龙马:新能源渗透率持续提升 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●考虑市场竞争加剧,下调环卫装备毛利率预测,我们预计2024-2026年归母净利1.55/2.10/2.62亿元(前值1.68/2.27/2.80亿元)。可比公司2025年Wind一致预期PE均值为17.6倍(前值15.5倍),考虑公司新能源环卫车渗透率提升,有望受益于环卫电动化和化债政策,给予公司2025年22.9倍PE(前值20.2倍),对应目标价11.68元(前值11.11元)。
●2024-12-11 玉禾田:加强市场拓展,推动资源循环 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●维持盈利预测,我们预计2024-2026年归母净利润为6.31/7.36/8.64亿元。可比公司2025年Wind一致预期PE均值为14.0倍(前值12.6倍),给予公司2025年14.0倍PE(前值12.6倍),对应目标价25.90元(前值23.31元)。
●2024-12-07 侨银股份:持续获取订单,无人装备多地试点 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●维持盈利预测,我们预计2024-2026年归母净利润为2.94/3.41/3.93亿元。可比公司2025年Wind一致预期PE均值为17.8倍(前值15.7倍)。考虑公司新增订单强劲、数智化赋能未来发展,给予估值溢价;资产负债率高于可比公司均值,财务费用较高,下调估值溢价至5%。给予公司2025年18.7倍PE(前值18.8倍),对应目标价15.71元(前值15.79元)。
●2024-11-29 祥源文旅:战略布局低空旅游,打造稀缺成长性标杆企业 (财通证券 刘洋)
●预计公司2024-2026年分别实现营业收入9.29/13.83/15.96亿元,实现归母净利润1.60/4.01/4.89亿元,对应PE50.22/20.09/16.47倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-11-19 云南旅游:全资子公司获批文旅部技术创新中心,技术创新优势凸显 (信达证券 宿一赫)
●公司拥有文化旅游科技项目全产业链运营优势,所属子公司文旅科技以技术创新优势为核心竞争力,随着信息化、人工智能等技术逐渐跨步到文旅行业,公司有望在“文化+旅游+科技”的趋势中抢占新机遇。根据iFind一致预期,24-26年公司归母净利润分别1.20/-1.70/-1.57亿,11月18日收盘价对应24年PE为45倍。
●2024-11-04 长白山:Q3业绩受气候拖累,期待冰雪季表现 (中银证券 李小民,宋环翔)
●公司的冰雪第二旺季打造初具成效,有望逐步贡献业绩。由于旺季经营受气候影响,我们调整公司24-26年EPS为0.61/0.77/0.86元,对应市盈率分别为55.1/43.7/39.2倍,中长期看好外部交通改善叠加公司积极推进项目建设改造对客流的吸引。维持增持评级。
●2024-11-03 九华旅游:24年三季报点评:客流稳定,24Q3经营稳健 (中泰证券 郑澄怀,张骥)
●7月受到降雨影响、9月客流较弱Q3整体业绩较之前预期略低,略下调公司未来的业绩预期,预计24-26年公司归母净利润1.85/2.12/2.33亿元(此前预测24/25/26年归母净利润为2.03/2.45/2.67亿元),对应PE20.5/17.9/16.3,维持“增持”评级。
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