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金龙鱼(300999)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-12,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2025年每股收益 0.62 元,较去年同比增长 34.42% ,预测2025年净利润 33.51 亿元,较去年同比增长 33.94%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 6 0.520.620.740.91 28.1333.5140.147.58
2026年 6 0.620.861.231.09 33.4346.5366.848.86
2027年 5 0.720.941.551.46 39.1450.8484.1111.79

截止2025-05-12,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2025年每股收益 0.62 元,较去年同比增长 34.42% ,预测2025年营业收入 2541.43 亿元,较去年同比增长 6.40%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 6 0.520.620.740.91 2469.342541.432565.46136.76
2026年 6 0.620.861.231.09 2557.352758.702862.77149.25
2027年 5 0.720.941.551.46 2772.513150.843385.25171.51
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 5 5 9 22
未披露 1 1
增持 1 2 4 13

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.56 0.53 0.46 0.59 0.80 0.94
每股净资产(元) 16.36 16.88 17.29 17.74 18.24 18.69
净利润(万元) 301114.30 284774.90 250202.00 321868.80 431481.17 508420.20
净利润增长率(%) -27.12 -5.43 -12.14 28.64 32.21 22.59
营业收入(万元) 25748544.40 25152373.60 23886631.90 25390932.60 27378813.80 31508424.80
营收增长率(%) 13.82 -2.32 -5.03 6.30 7.80 11.20
销售毛利率(%) 5.68 4.83 5.35 5.87 6.18 6.42
净资产收益率(%) 3.39 3.11 2.67 3.35 4.37 4.98
市盈率PE 77.73 63.10 70.41 52.72 41.93 36.55
市净值PB 2.64 1.96 1.88 1.81 1.76 1.73

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-11 国信证券 买入 0.580.670.72 314500.00364900.00391400.00
2025-03-25 华鑫证券 买入 0.520.650.84 281300.00350300.00453400.00
2025-03-23 西部证券 增持 --0.77 --418800.00
2025-03-23 中金公司 买入 -0.78- -424000.00-
2025-03-23 银河证券 买入 0.520.620.81 281763.00334338.00437401.00
2025-03-23 华泰证券 增持 0.741.231.55 401100.00667700.00841100.00
2025-02-21 中信建投 买入 0.610.83- 330681.00447649.00-
2024-12-31 华泰证券 增持 0.410.741.23 223200.00401400.00668400.00
2024-11-06 华鑫证券 买入 0.430.540.66 231500.00293500.00357100.00
2024-11-01 西部证券 增持 0.410.540.67 221200.00294300.00360800.00
2024-10-31 中信建投 买入 0.580.841.11 314678.00454172.00603438.00
2024-08-18 华鑫证券 买入 0.570.710.84 311600.00382300.00457100.00
2024-08-14 西部证券 增持 0.580.740.88 313400.00401600.00475900.00
2024-08-14 中金公司 - 0.550.77- 300000.00420000.00-
2024-05-19 国信证券 买入 0.650.710.75 354200.00382800.00404000.00
2024-05-03 浙商证券 增持 0.570.730.83 306440.00396390.00451880.00
2024-04-30 华鑫证券 买入 0.771.001.13 415000.00540900.00614400.00
2024-04-30 中信建投 买入 0.700.880.98 377700.00475000.00530600.00
2024-04-04 浙商证券 买入 0.620.750.86 337750.00409270.00466460.00
2024-03-28 兴业证券 增持 0.670.810.91 363246.63439148.91493364.83
2024-03-25 西部证券 增持 0.630.820.93 343700.00442400.00504500.00
2024-03-25 中金公司 买入 0.680.96- 370000.00520000.00-
2024-03-25 中信建投 买入 0.700.880.98 378300.00476500.00533400.00
2024-03-23 银河证券 买入 0.710.940.99 387326.00510034.00537946.00
2024-03-23 华鑫证券 买入 0.771.001.13 415000.00540900.00614400.00
2024-02-22 华鑫证券 买入 0.771.04- 417200.00561600.00-
2023-10-31 兴业证券 增持 0.550.781.03 300700.00423200.00555900.00
2023-10-30 西部证券 增持 0.530.730.98 289400.00395200.00532300.00
2023-10-27 华鑫证券 买入 0.510.761.03 275900.00412500.00558300.00
2023-10-27 中信建投 买入 0.600.851.09 326800.00462300.00592400.00
2023-08-17 中信证券 增持 0.601.001.20 326800.00544300.00647900.00
2023-08-16 兴业证券 增持 0.580.851.02 312800.00462100.00551900.00
2023-08-15 国信证券 买入 0.400.540.70 216900.00293300.00381400.00
2023-08-14 中金公司 - 0.550.76- 296000.00413000.00-
2023-08-12 华鑫证券 买入 0.700.961.31 380200.00522000.00711900.00
2023-08-11 银河证券 买入 0.700.941.24 379492.00509155.00669868.00
2023-06-19 中金公司 买入 0.971.25- 526000.00678000.00-
2023-05-08 中信证券 增持 0.941.401.64 510500.00761600.00886600.00
2023-05-03 西部证券 增持 1.081.341.49 584100.00725300.00810200.00
2023-05-03 中信建投 买入 0.771.091.57 414900.00591900.00850400.00
2023-05-02 东方证券 买入 1.041.251.60 563700.00680400.00869100.00
2023-04-30 国信证券 买入 0.700.871.06 380600.00471500.00574300.00
2023-04-30 中金公司 买入 0.971.25- 526000.00678000.00-
2023-04-29 华鑫证券 买入 0.981.281.66 529700.00692000.00902100.00
2023-03-27 国信证券 买入 0.700.871.06 380600.00471500.00574300.00
2023-03-27 申万宏源 增持 1.061.231.47 573200.00664500.00799600.00
2023-03-26 东方证券 买入 1.041.251.60 563700.00680400.00869100.00
2023-03-25 西部证券 增持 1.081.341.49 584100.00725300.00810200.00
2023-03-25 中泰证券 买入 1.241.401.58 672900.00761200.00857300.00
2023-03-24 民生证券 增持 0.971.241.58 528300.00670900.00856700.00
2023-03-24 华鑫证券 买入 0.981.281.66 529700.00692000.00902100.00
2023-03-24 兴业证券 增持 0.921.141.27 500200.00618300.00688800.00
2023-03-24 中金公司 买入 0.971.25- 526000.00678000.00-
2023-03-24 中信建投 买入 0.771.091.57 414900.00591900.00850400.00
2023-02-23 中信建投 买入 0.871.46- 472900.00789600.00-
2023-02-22 华鑫证券 买入 1.081.42- 587400.00769400.00-
2022-11-02 国盛证券 增持 0.681.151.38 369500.00622500.00747500.00
2022-11-02 中金公司 买入 0.561.11- 302900.00602100.00-
2022-10-31 国泰君安 增持 0.871.111.49 470500.00602600.00808800.00
2022-10-30 西部证券 增持 0.571.001.27 310200.00541400.00689400.00
2022-10-29 华鑫证券 买入 0.791.081.36 430800.00584500.00738700.00
2022-10-29 方正证券 增持 0.600.931.22 323800.00502700.00663800.00
2022-10-12 华鑫证券 买入 0.861.161.44 464600.00630000.00782300.00
2022-08-25 东方证券 买入 0.991.491.69 538500.00807800.00918500.00
2022-08-10 中信证券 增持 0.941.321.52 510300.00716900.00823900.00
2022-08-08 国信证券 买入 0.901.091.24 488400.00589000.00669900.00
2022-08-08 兴业证券 增持 0.931.151.33 504400.00626100.00722900.00
2022-08-05 华西证券 买入 1.111.431.77 602300.00776500.00957400.00
2022-08-05 方正证券 增持 1.091.411.76 589300.00761900.00951500.00
2022-08-05 国盛证券 增持 0.941.151.43 507900.00625800.00776800.00
2022-08-05 中信建投 买入 0.921.341.84 500000.00726600.00995300.00
2022-08-04 华鑫证券 买入 0.861.161.44 464600.00630000.00782300.00
2022-08-04 西部证券 增持 0.861.171.49 465400.00633200.00807900.00
2022-06-26 中泰证券 买入 1.471.932.29 795800.001046400.001240100.00
2022-05-07 开源证券 增持 0.560.921.24 302500.00497700.00674100.00
2022-05-05 西部证券 增持 0.841.041.34 453600.00566000.00724100.00
2022-05-05 中金公司 买入 0.951.27- 513000.00689000.00-
2022-05-04 国盛证券 增持 0.851.081.43 462200.00583500.00776000.00
2022-05-04 中信建投 买入 0.771.301.84 415700.00702300.00995400.00
2022-04-30 中泰证券 买入 1.061.872.19 574300.001014100.001184900.00
2022-04-29 华鑫证券 买入 1.151.441.71 622800.00780900.00929000.00
2022-04-01 华鑫证券 买入 1.151.441.71 622800.00780900.00929000.00
2022-04-01 中泰证券 买入 1.211.511.78 654100.00820900.00963200.00
2022-04-01 国盛证券 增持 1.231.491.68 666300.00810300.00909100.00
2022-04-01 中信建投 买入 1.151.531.91 624800.00830100.001035100.00
2022-03-29 国泰君安 增持 1.111.331.68 603800.00721100.00909400.00
2022-03-28 中信证券 增持 1.191.521.78 646800.00823200.00964500.00
2022-03-28 国信证券 买入 0.901.091.24 488400.00589000.00669900.00
2022-03-24 国盛证券 增持 1.231.491.68 666300.00810300.00909100.00
2022-03-24 光大证券 增持 1.271.561.75 690500.00843600.00946600.00
2022-03-24 华鑫证券 买入 1.301.581.91 702900.00856900.001035100.00
2022-03-24 民生证券 增持 1.421.651.93 767700.00892300.001048700.00
2022-03-24 东北证券 增持 1.181.521.79 642300.00825100.00972600.00
2022-03-24 海通证券 买入 1.281.611.80 693700.00875200.00975100.00
2022-03-24 中金公司 买入 0.951.27- 513000.00689000.00-
2022-03-24 中信建投 买入 1.171.561.93 636600.00847800.001046800.00
2022-03-23 中泰证券 买入 1.211.511.78 654000.00820900.00963200.00
2022-02-24 群益证券 买入 1.321.67- 714100.00903900.00-
2022-02-23 国盛证券 增持 1.301.61- 702500.00873900.00-
2022-02-23 光大证券 增持 1.381.64- 745700.00891800.00-

◆研报摘要◆

●2025-05-11 金龙鱼:2024年报及2025年一季报点评:厨房食品销量稳步增长,积极布局大健康领域 (国信证券 鲁家瑞,李瑞楠,江海航)
●公司作为厨房食品龙头,多元化发展值得期待,维持“优于大市”评级。考虑到上游豆粕、小麦、玉米等原料行情波动具有不确定性,出于谨慎原则,我们下调公司2025-2026年盈利预测,预计2025-2027年归母净利为31.43/36.45/39.14亿元(原预计2025-2026年为38.28/40.40亿元),对应PE为55/47/44X。
●2025-04-30 金龙鱼:季报点评:毛利率继续改善,看好25年业绩弹性 (华泰证券 樊俊豪,熊承慧)
●华泰研究看好金龙鱼在2025年的盈利弹性,预计原材料成本低位叠加下游需求改善将推动业绩释放。基于对公司经营改善措施的认可,包括稻米油、胚芽油等新品推出及渠道下沉策略,华泰维持“增持”评级,并给予目标价37元。根据预测,公司2025-2027年归母净利润分别为40.11亿元、66.77亿元和84.11亿元,对应EPS为0.74元、1.23元和1.55元。
●2025-03-25 金龙鱼:经营边际改善,渠道增量空间充足 (华鑫证券 孙山山)
●公司作为厨房食品龙头,短期受原材料成本波动影响收入承压,但产品销量仍稳步提升,并凭借供应链优势开拓央厨新蓝海,看好公司渠道下沉带来规模成长空间,目前市场需求回暖,原材料及终端产品价格企稳回升,业绩有望进一步恢0.52/0.65/0.84元,当前股价对应PE分别为62/50/38倍,维持“买入”投资评级。
●2025-03-23 金龙鱼:年报点评:Q4盈利超预期,经营优化现成效 (华泰证券 樊俊豪,熊承慧)
●我们维持公司25-26年归母净利润预测40.1/66.8亿元,yoy+60%/67%,并新增2027年预测84.1亿元(三年预测期CAGR为45%),对应EPS为0.74、1.23、1.55元。参考公司上市以来PE-ttm中位数为71倍,以及可比公司25E估值均值26XPE,给予公司25年50倍PE,维持目标价为37.0元。
●2025-03-23 金龙鱼:厨房食品销量稳增,Q4公司业绩改善显著 (银河证券 谢芝优)
●公司品牌矩阵完善、渠道网络全面、产品线丰富、质量控制严格,叠加“大力提振消费”的政策指引,以及公司对品牌化、定制化等消费需求变化的关注和落实,公司业绩存好转预期。我们预计公司2025-2026年EPS分别为0.52元、0.62元,对应PE为61倍、51倍,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:农副食品

●2025-05-12 海天味业:业绩稳健增长,龙头韧性彰显 (首创证券 赵瑞)
●基于2025年一季度经营情况,分析师调整盈利预测,预计2025-2027年归母净利润分别为71.2亿元、77.7亿元和84.0亿元,对应PE分别为33倍、30倍和28倍。维持“增持”评级。同时提示投资者关注宏观经济波动和食品安全风险对公司业务的影响。
●2025-05-11 克明食品:利润增长亮眼,聚焦大单品培育 (华鑫证券 孙山山)
●公司面条与方便食品围绕大单品布局,成本下降利好盈利释放,叠加生猪养殖业务供需格局改善,根据2025年一季报,我们预计2025-2027年EPS分别为0.49/0.56/0.66元,当前股价对应PE分别为21/19/16倍,维持“买入”投资评级。
●2025-05-11 有友食品:业绩持续兑现,会员制渠道势能释放 (华鑫证券 孙山山)
●我们看好公司巩固凤爪基本盘,持续打造第二增长曲线,山姆渠道月销依旧强劲,叠加零食量贩、电商渠道增势仍强,公司2025年渠道红利持续释放。根据2025年一季报,我们调整公司2025-2027年EPS分别为0.47/0.56/0.65(前值为0.43/0.50/0.58)元,当前股价对应PE分别为25/21/18倍,维持“买入”投资评级。
●2025-05-11 云南能投:2024年营收规模创新高,持续优化业务结构 (太平洋证券 王亮,王海涛)
●公司近期发布2024年报及2025年一季报,2024年实现营业收入34.53亿元,同比增长18.90%;实现归母净利润6.75亿元,同比增长39.97%;拟向全体股东每10股派发现金股利3.30元(含税),占2024年归母净利润的45.01%。2025年一季度实现营收9.54亿元,同比下降2.12%;归母净利润2.21亿元,同比下降38.03%。我们预计公司2025/2026/2027年归母净利润分别为8.65/9.40/10.45亿元,对应当前股价PE分别为12/11/10倍,维持“买入”评级。
●2025-05-11 劲仔食品:营收稳步增长,关注品类拓展 (华鑫证券 孙山山)
●我们看好公司大单品培育能力,七个博士等新品的培育提升品牌势能,后续公司推进品类全渠道拓展,零食量贩等新渠道红利持续释放,叠加规模效应释放有望优化盈利能力。我们预计2025-2027年EPS分别为0.72/0.87/1.03元,当前股价对应PE分别为19/16/13倍,维持“买入”投资评级。
●2025-05-09 伊利股份:轻舟已过万重山,期待持续改善 (东兴证券 孟斯硕,王洁婷)
●我们认为伴随着原奶价格的企稳,行业整体竞争趋缓,公司费用投放压力降低有利于利润率的改善。预计公司25-27年归母净利润分别为113.39/122.99/130.52亿元,对应EPS分别为1.78/1.93/2.05,对应PE分别为17/15/14。维持“推荐”评级。
●2025-05-09 星湖科技:2024年&2025Q1点评:扣非后净利润同比增长57.07%,在建项目进展顺利 (海通证券(香港) 刘威,孙小涵)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为13.18亿元、14.33亿元、16.01亿元,对应EPS为0.79、0.86、0.96元(原2025-26预测为0.73、0.81元)。我们给予公司2025年11.5倍PE(原为2024年12x),对应目标价为9.09元(+15%),维持“优于大市”评级。
●2025-05-09 恒顺醋业:经营持续修复,改革成效释放 (华鑫证券 孙山山)
●公司有序推进营销改革,2025年各产品均实现修复性增长,随着管理层改革深化,公司经营质量有望持续提升。根据年报与一季报,我们预计2025-2027年EPS分别为0.16/0.18/0.20元,当前股价对应PE分别为48/43/40倍,维持“买入”投资评级。
●2025-05-09 桃李面包:年报点评:收入利润承压,渠道优化正推进 (东方证券 谢宁铃)
●我们预测公司2025-2027年每股收益分别为0.33、0.36、0.39元,(调整前预测原本为25-26年0.43/0.48元)。由于下游需求疲软,我们下调了25、26年收入预测。根据可比公司25年的pe水平,给予公司19倍市盈率,对应目标价6.27元,维持买入评级。
●2025-05-08 龙大美食:盈利能力显著改善,推动业务提质增效 (华鑫证券 孙山山)
●公司通过淘汰低效工厂、调整资源投放和布局黑猪养殖平滑市场行情波动影响,聚焦食品板块并保持高频推新,以推动整体业务结构优化,实现2024年全年扭亏为盈,后续伴随行情持续回暖,推进客户开发,业绩有望持续改善。根据2024年年报与2025年一季报,我们预计2025-2027年EPS分别为0.06/0.14/0.19元,当前股价对应PE分别为99/43/33倍,维持“买入”投资评级。
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