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公元股份(002641)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 11
增持 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.06 0.30 0.15 0.37 0.39
每股净资产(元) 4.07 4.37 4.45 4.89 5.12
净利润(万元) 7846.21 36290.44 19044.22 45408.20 48436.75
净利润增长率(%) -86.40 362.52 -47.52 10.67 11.82
营业收入(万元) 797833.58 747133.58 660202.24 871510.20 952164.25
营收增长率(%) -10.16 -6.35 -11.64 9.84 10.54
销售毛利率(%) 18.33 22.17 19.17 20.21 20.22
净资产收益率(%) 1.56 6.75 3.48 7.56 7.70
市盈率PE 67.40 16.61 28.40 12.61 11.58
市净值PB 1.05 1.12 0.99 0.95 0.89

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-08-28 天风证券 买入 0.280.300.33 33805.0036642.0040275.00
2024-04-27 银河证券 买入 0.350.370.41 42482.0045131.0050919.00
2024-04-27 天风证券 买入 0.330.380.43 41151.0046720.0053215.00
2024-04-25 华泰证券 增持 0.330.360.40 41087.0044594.0049338.00
2024-03-01 天风证券 买入 0.380.44- 46251.0053954.00-
2023-12-24 银河证券 买入 0.380.460.51 47010.0056792.0063197.00
2023-10-25 中银证券 买入 0.420.610.66 52100.0074400.0081100.00
2023-10-25 银河证券 买入 0.440.530.59 53811.0065186.0072070.00
2023-10-24 华泰证券 增持 0.340.400.49 41327.0049510.0059671.00
2023-08-31 东北证券 增持 0.430.510.59 53400.0062100.0072200.00
2023-08-25 中银证券 买入 0.450.600.65 55200.0073500.0080300.00
2023-08-24 中信证券 买入 0.500.620.83 61302.0076025.00102314.00
2023-08-24 天风证券 买入 0.410.500.60 50205.0061375.0073884.00
2023-08-24 银河证券 买入 0.440.530.59 53811.0065186.0072070.00
2023-08-23 华泰证券 增持 0.340.400.48 41327.0049549.0059559.00
2023-04-03 中银证券 买入 0.330.420.47 40000.0052100.0058200.00
2023-04-03 中泰证券 买入 0.390.520.58 47400.0063600.0071700.00
2023-04-01 东北证券 增持 0.430.510.59 53400.0062100.0072200.00
2023-04-01 兴业证券 增持 0.450.520.59 55300.0064300.0072700.00
2023-03-31 华泰证券 增持 0.320.390.47 39607.0047700.0057544.00
2023-03-31 天风证券 买入 0.370.470.60 45990.0058214.0073613.00
2022-10-28 中银证券 买入 0.230.350.45 27900.0043500.0055200.00
2022-09-25 东北证券 增持 0.390.460.56 47900.0056800.0069500.00
2022-09-03 天风证券 买入 0.350.440.51 43367.0054361.0063266.00
2022-08-31 中银证券 买入 0.340.470.69 42400.0058300.0085700.00
2022-08-30 华泰证券 增持 0.330.480.56 40860.0059818.0068901.00
2022-08-30 东北证券 增持 0.390.460.56 47900.0056800.0069500.00
2022-07-15 中泰证券 买入 0.490.730.90 60900.0090600.00111500.00
2022-04-29 中银证券 买入 0.570.680.81 70100.0083800.0099500.00
2022-04-29 中泰证券 买入 0.600.730.90 73700.0090600.00111500.00
2022-04-13 中信证券 买入 0.540.720.87 66863.0088784.00107548.00
2022-04-12 中银证券 买入 0.630.800.96 77200.0098700.00119300.00
2022-04-12 中泰证券 买入 0.630.760.94 77200.0094100.00116000.00
2022-04-12 天风证券 买入 0.580.700.82 71485.0086167.00101094.00
2022-04-12 华泰证券 增持 0.540.660.80 66896.0081661.0099406.00
2022-02-28 中泰证券 买入 0.620.76- 76700.0094000.00-
2021-11-03 中银国际 买入 0.520.640.93 63700.0079300.00114600.00
2021-10-31 中泰证券 买入 0.450.620.76 55600.0076900.0094300.00
2021-10-31 天风证券 买入 0.430.550.69 52695.0067715.0085493.00
2021-08-25 中银国际 买入 0.620.740.84 77100.0091500.00103500.00
2021-08-25 天风证券 买入 0.630.790.94 78251.0098139.00116578.00
2021-08-25 华泰证券 增持 0.620.780.94 77058.0096546.00116000.00
2021-08-25 中信证券 买入 0.720.820.96 88800.00101698.00118516.00
2021-08-24 中泰证券 买入 0.510.650.83 62600.0080400.00102200.00
2021-07-20 中银国际 买入 0.620.740.84 77100.0091500.00103500.00
2021-07-20 天风证券 买入 0.630.790.94 78251.0098139.00116578.00
2021-07-19 中泰证券 买入 0.720.881.08 88700.00109200.00133500.00
2021-06-09 中泰证券 - 0.720.881.08 88700.00109200.00133500.00
2021-04-29 中银国际 买入 0.710.780.84 88000.0096300.00103500.00
2021-04-28 中信证券 买入 0.720.820.96 88800.00101698.00118516.00
2021-04-27 华创证券 增持 0.680.770.90 83600.0095300.00111200.00
2021-04-27 天风证券 买入 0.710.850.99 88291.00105359.00122808.00
2021-04-27 华泰证券 买入 0.760.911.09 93608.00112500.00135000.00
2021-04-27 兴业证券 增持 0.740.881.04 91600.00108400.00128700.00
2021-04-27 东北证券 买入 0.861.001.19 106300.00123100.00147200.00
2021-04-15 长城证券 增持 0.720.86- 88674.00106319.00-
2021-04-15 东北证券 买入 0.720.89- 89100.00109600.00-
2021-02-05 东北证券 买入 0.720.89- 89100.00109600.00-
2021-01-17 东北证券 买入 0.760.92- 93800.00113700.00-
2021-01-15 中银国际 买入 0.740.83- 91300.00102900.00-
2021-01-15 华泰证券 买入 0.750.90- 92896.00111000.00-
2021-01-15 中信证券 买入 0.720.82- 88740.00101530.00-
2020-12-01 中银国际 买入 0.640.760.86 79300.0093900.00106000.00
2020-10-21 长江证券 买入 0.710.820.98 80000.0092000.00110500.00
2020-10-20 天风证券 买入 0.990.990.73 111408.00111408.0082410.00
2020-10-20 华泰证券 买入 0.660.660.66 73949.0073949.0073949.00
2020-10-20 兴业证券 - 0.720.720.72 81000.0081000.0081000.00
2020-10-20 东北证券 买入 0.720.890.89 81200.00100100.00100100.00
2020-10-19 太平洋证券 买入 0.670.770.89 74900.0086700.00100200.00
2020-10-19 华创证券 买入 0.660.760.88 74300.0085600.0098400.00
2020-10-12 华创证券 买入 0.660.760.88 74300.0085600.0098400.00
2020-08-18 太平洋证券 买入 0.620.740.86 69300.0082800.0096600.00
2020-08-18 方正证券 增持 0.750.921.06 83680.00103134.00119204.00
2020-08-18 中信证券 买入 0.630.710.83 70670.0079980.0092670.00
2020-08-18 东北证券 买入 0.690.891.04 77700.00100100.00116400.00
2020-08-18 兴业证券 - 0.590.660.74 66300.0073600.0083700.00
2020-08-18 华泰证券 买入 0.610.740.88 68499.0082576.0098981.00
2020-08-18 天风证券 买入 0.630.790.98 70765.0088550.00110335.00
2020-08-17 太平洋证券 买入 0.620.740.86 69300.0082800.0096600.00
2020-07-23 东北证券 买入 0.690.891.04 77700.00100100.00116400.00
2020-07-23 华泰证券 买入 0.610.740.88 68499.0082576.0098981.00
2020-07-22 中信证券 买入 0.630.710.83 70670.0079980.0092670.00
2020-07-22 长江证券 买入 0.670.800.97 75000.0090100.00109100.00
2020-07-21 太平洋证券 买入 0.620.740.86 69300.0082800.0096600.00
2020-07-16 中信证券 买入 0.630.710.83 70670.0079980.0092670.00
2020-05-29 东北证券 买入 0.570.690.83 64300.0077300.0093600.00
2020-05-05 天风证券 买入 0.620.720.99 70046.0081222.00110967.00
2020-04-29 华泰证券 买入 0.560.660.77 63242.0073782.0086639.00
2020-04-28 长江证券 买入 0.590.730.89 65700.0082100.0099700.00
2020-04-28 太平洋证券 买入 0.620.740.86 69300.0082800.0096600.00
2020-04-13 海通证券 - 0.610.73- 68200.0081500.00-
2020-03-15 长江证券 买入 0.570.69- 64100.0077100.00-
2020-02-23 兴业证券 - 0.560.69- 63100.0077800.00-
2020-02-21 天风证券 买入 0.590.69- 65858.0077073.00-
2020-01-10 天风证券 买入 0.580.69- 65634.0076959.00-

◆研报摘要◆

●2024-08-28 公元股份:半年报点评:业绩短暂承压,行业出清龙头集中度有望提升 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
●上半年业绩承压主要系毛利率的下滑与费用率的提升,Q2利润正增长主要系减值损失同比减少。考虑到地产下行周期影响公司销售业务,我们略微下调公司盈利预测,预计公司24-26年归母净利润为3.4/3.7/4.0亿(前值为4.1/4.7/5.3亿),对应PE为13.8/12.8/11.6倍,维持“买入”评级。
●2024-04-27 公元股份:年报点评报告:市占率稳步提升,减值出清利润增速表现亮眼 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
●23年公司计划现金分红1.22亿(含税),分红比例为34%,对应4月26日股息率为2.1%,公司发布2024-2026年股东回报计划,每年现金分红不低于当年可分配利润的30%,且连续三年以现金分红不少于该三年实现的年均实际可分配利润的90%,具备较好中长期投资价值。考虑到地产下行周期影响公司销售业务,我们略微下调公司盈利预测,预计公司24-26年实现归母净利润为4.1/4.7/5.3亿元(前值24、25年为4.6、5.4亿元),参考可比公司平均PE为14倍,我们认可给予公司24年18倍PE,对应目标价为6.03元,维持“买入”评级。
●2024-04-27 公元股份:利润显著修复,公司进入新一轮成长期 (银河证券 贾亚萌)
●作为塑料管道行业的龙头企业之一,公司在产品、规模、品牌、渠道等方面均具有明显优势。预计公司24-26年归母净利润为4.25/4.51/5.09亿元,每股收益为0.35/0.37/0.41元,对应市盈率13.95/13.13/11.63倍。基于公司良好的发展预期,维持“推荐”评级。
●2024-04-25 公元股份:年报点评:产销稳健微增,应收敞口收窄 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
●考虑到地产需求仍偏弱,我们调整公司2024-2026年EPS分别为0.33/0.36/0.40元(前值2024-2025年0.40/0.49元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为15倍,考虑公司地处财政较为富裕的华东区域,市政工程需求有望维持稳健,且风险应收账款减值计提较为充分,给予公司年24年18倍PE,目标价6.02元(前值6.73元),维持“增持”评级。
●2024-03-01 公元股份:减值出清利润表现亮眼,看好公司中长期发展 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
●公司将充分利用家装、工装以及海外三个平台,拓展经销商销售范围,持续丰富和强化其业务,并深耕华东地区。同时,公司不断的加强管理,通过智能化、数字化改革实现降本增效,合理管控风险。考虑到地产下行周期影响公司销售业务,我们略微下调公司盈利预测,预计公司23-25年实现归母净利润为3.9/4.6/5.4亿元(前值5.02/6.14/7.39亿元),参考可比公司平均PE为14倍,我们认可给予公司24年16倍PE,对应目标价为6.02元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料

●2025-05-08 川环科技:汽车管路龙头,进军AIDC液冷可期 (天风证券 孙潇雅)
●我们预计公司25-27年营收分别达17.80/22.88/29.23亿元,yoy+30.5%/+28.6%/+27.8%,归母净利润分别为2.60/3.71/4.60亿元,yoy+28.43%/+42.52%/+24.00%。我们选取国内汽车零部件相关企业拓普股份、双林股份,及主营业务同样为汽车用流体管路的溯联股份作为可比公司,根据WIND一致预期,可比公司2025年平均PE37.55X;考虑公司主业汽车胶管的竞争优势及下游行业增速,以及AIDC行业相关产品的积极开拓,给予公司2025年37.55X PE,对应目标价45.07元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-07 玲珑轮胎:24年报&25Q1点评:原材料涨价业绩短期承压,看好塞尔维亚工厂放量&配套赋能品牌价值&外部因素逐步改善 (中泰证券 何俊艺,白臻哲,刘欣畅,毛yan玄,汪越)
●此前预计公司25-26年收入为284.7亿元、316.1亿元,25-26年归母净利润为27.4亿元、31.7亿元,由于公司已公布25Q1季报且后续存海外产能放量&配套替换市场同步提升&外部因素改善等诸多看点,且考虑到美国关税政策仍存不确定性,保守预计公司25-27年收入依次为253.4亿元、278.8亿元、303.2亿元,同比增速依次为15%、10%、9%;预计25-27年归母净利润依次为20.2亿元、24.0亿元、27.6亿元,同比增速依次为15%、19%、15%,对应PE10.3X、8.7X、7.6X,维持“买入”评级。
●2025-05-07 金发科技:改性塑料产销高增,产业链整合稳固龙头地位 (华鑫证券 张伟保)
●公司是改性塑料龙头,全产业链协同优势深化中,市场地位持续稳固。预测公司2025-2027年归母净利润分别为14.15、18.56、22.87亿元,当前股价对应PE分别为20.7、15.8、12.8倍,给予“买入”投资评级。
●2025-05-07 赛轮轮胎:24年报&25Q1点评:原材料承压下盈利强韧性,看好全球产能持续释放&液体黄金技术赋能高端化&外部因素改善 (中泰证券 何俊艺,白臻哲,刘欣畅,毛yan玄,汪越)
●此前预计公司25-26年收入为366.7亿元、413.5亿元,25-26年归母净利润为51.3亿元、58.7亿元,由于公司已公布25Q1季报且后续海外产能逐步放量&技术赋能品牌高端化&外部因素改善等诸多看点,且考虑到美国关税政策变动风险,保守预计公司25-27年收入依次为371.5亿元、424.8亿元、476.6亿元,同比增速依次为17%、14%、12%;预计25-27年归母净利润依次为43.3亿元、50.7亿元、60.0亿元,同比增速依次为7%、17%、18%,对应PE9.6X、8.2X、6.9X,维持“买入”评级。
●2025-05-06 赛轮轮胎:业绩稳健增长,全球化及国内渠道共同发力 (国联民生证券 许隽逸,张玮航,赵嘉卉)
●考虑到关税不确定性,我们预计公司2025-2027年营收分别为384/447/512亿元,增速分别为+21%/+16%/+15%,归母净利润分别为42.2/50.2/60.9亿元,增速分别为+4%/+19%/+21%,三年CAGR为14%。考虑到公司加速全球化布局,且持续推进产品结构优化和品牌力提升,叠加客户渠道壁垒深厚,维持“买入”评级。
●2025-05-06 玲珑轮胎:轮胎销量持续增长,全球布局再下一城 (财信证券 周策)
●受全球贸易摩擦加剧的影响,我们调整公司未来盈利预测。预计公司2025-2027年实现营业收入分别为240.20/256.85/282.28亿元,归母净利润分别为20.21/22.86/25.23亿元,对应EPS为1.38/1.56/1.72元。我们给予公司2025年12-15倍PE估值,对应股价区间为16.56-20.70元,维持“买入”评级。
●2025-05-06 赛伍技术:2024年年报及25年一季报业绩点评:光伏材料盈利下滑,持续推进产品结构优化 (东兴证券 洪一,侯河清,吴征洋)
●预计公司2025-2027年归母净利润分别为-69.86/87.61/126.88亿元,EPS分别为-0.16/0.20/0.29元,当前股价对应2025-2027年PE值分别为-56.68、45.19和31.20倍。鉴于光伏行业产能尚未完成出清,公司今年盈利仍然承压,下调评级至“推荐”。
●2025-05-06 双箭股份:扣非后净利润同比下降37.70%,在建项目进展顺利 (海通证券(香港) 孙小涵)
●由于2024年业绩下降,我们下调对公司的盈利预测。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.31亿元、3.36亿元、4.10亿元(原2025-26预测为3.50、4.11亿元),对应EPS为0.56、0.82、1.00元。我们给予公司2025年14倍PE,对应目标价为7.84元(原为10.65元,24年15倍PE,-26%),维持“优于大市”评级。
●2025-05-06 玲珑轮胎:产销同比增长,坚定推行“7+5”全球战略布局 (山西证券 李旋坤)
●预计公司2025-2027年净利润分别为19.6/23.6/27.8亿元,对应PE分别为11/9/8倍。考虑公司“7+5”和“3+3”全球战略稳步推进,全球化产能布局持续完善,业绩具备向上空间,首次覆盖,给予“增持-B”评级。
●2025-05-06 建霖家居:24年及25Q1业绩点评:业绩稳健,海外产能加速布局 (浙商证券 史凡可,陈秋露)
●我们预计25-27年公司实现营业收入53.6/57.8/61.8亿元,同比增长7.1%/7.8%/7.0%,实现归母净利润5.1/5.9/6.5亿元,同比增长5.6%/15.2%/10.1%,当前市值对应PE为9.8/8.5/7.7,维持“增持”评级。
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