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天虹股份(002419)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-16,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2025年每股收益 0.11 元,较去年同比增长 73.63% ,预测2025年净利润 1.30 亿元,较去年同比增长 69.45%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 3 0.100.110.130.79 1.121.301.555.56
2026年 3 0.130.140.150.99 1.571.711.817.03
2027年 2 0.180.190.201.31 2.162.252.3410.34

截止2025-05-16,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2025年每股收益 0.11 元,较去年同比增长 73.63% ,预测2025年营业收入 120.02 亿元,较去年同比增长 1.83%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 3 0.100.110.130.79 116.08120.02123.76228.82
2026年 3 0.130.140.150.99 117.30121.89126.36262.35
2027年 2 0.180.190.201.31 117.76120.81123.85331.15
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 3 10 26
增持 1 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.10 0.19 0.07 0.11 0.14 0.19
每股净资产(元) 3.46 3.60 3.51 3.50 3.44 3.47
净利润(万元) 12009.24 22667.76 7671.74 13000.00 17100.00 22500.00
净利润增长率(%) -48.26 88.75 -66.16 69.21 33.41 33.43
营业收入(万元) 1212502.87 1208646.76 1178606.19 1200200.00 1218933.33 1208050.00
营收增长率(%) -1.17 -0.32 -2.49 0.80 1.55 0.95
销售毛利率(%) 36.81 38.26 36.89 37.50 37.73 38.55
净资产收益率(%) 2.97 5.39 1.87 3.20 4.20 5.50
市盈率PE 64.33 27.64 89.28 46.39 34.27 26.86
市净值PB 1.91 1.49 1.67 1.45 1.44 1.48

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-10 长江证券 买入 0.100.130.18 11200.0015700.0021600.00
2025-03-17 海通证券 买入 0.110.150.20 12300.0018100.0023400.00
2025-01-27 申万宏源 买入 0.130.15- 15500.0017500.00-
2024-11-14 长江证券 买入 0.150.170.21 17600.0020400.0024000.00
2024-11-05 光大证券 买入 0.100.100.10 12100.0012000.0012200.00
2024-11-05 国泰君安 买入 0.180.220.25 20800.0025500.0029800.00
2024-11-03 申万宏源 买入 0.150.160.18 17300.0019300.0021200.00
2024-09-12 长江证券 买入 0.200.240.27 23400.0027700.0031400.00
2024-09-07 申万宏源 买入 0.180.200.22 20900.0023500.0025200.00
2024-08-28 财通证券 增持 0.190.230.25 22300.0026600.0029600.00
2024-05-20 长江证券 买入 0.220.250.29 26000.0029600.0033400.00
2024-04-27 光大证券 买入 0.160.170.18 18600.0019900.0021000.00
2024-04-08 海通证券 买入 0.220.250.27 26300.0029300.0031300.00
2024-03-19 长江证券 买入 0.220.250.29 26000.0029600.0033400.00
2024-03-18 国泰君安 买入 0.210.240.26 24700.0027600.0030700.00
2024-03-18 申万宏源 买入 0.220.250.26 25800.0028900.0030600.00
2024-03-15 财通证券 增持 0.220.240.26 25300.0028000.0030800.00
2024-03-14 方正证券 增持 0.230.280.32 26700.0032600.0037700.00
2024-03-14 光大证券 买入 0.210.230.25 24600.0026600.0028800.00
2024-01-24 申万宏源 买入 0.220.25- 25800.0028900.00-
2024-01-22 光大证券 买入 0.210.23- 24600.0026600.00-
2024-01-02 海通证券 买入 0.240.27- 28100.0032000.00-
2023-11-05 长江证券 买入 0.230.260.35 26900.0030100.0041100.00
2023-10-29 国信证券 增持 0.250.290.32 29405.0033771.0037410.00
2023-10-27 国泰君安 买入 0.260.310.37 30400.0036700.0042700.00
2023-09-05 长江证券 买入 0.230.260.35 26900.0030100.0041100.00
2023-08-28 财通证券 增持 0.270.310.36 31500.0035900.0042500.00
2023-08-27 海通证券 买入 0.270.300.34 31700.0035100.0039700.00
2023-08-27 国泰君安 买入 0.260.310.37 30400.0036700.0042700.00
2023-08-25 申万宏源 买入 0.240.270.30 28200.0032000.0034900.00
2023-08-24 银河证券 买入 0.250.310.38 28879.0036391.0044772.00
2023-05-04 长江证券 买入 0.360.420.52 42600.0048900.0061000.00
2023-05-01 财通证券 增持 0.240.290.32 28512.0034109.0037461.00
2023-04-29 国泰君安 买入 0.420.490.55 49000.0057200.0064400.00
2023-04-28 申万宏源 买入 0.190.230.26 22400.0026700.0030000.00
2023-03-27 海通证券(香港) 买入 0.240.310.38 27800.0036500.0044800.00
2023-03-21 国泰君安 买入 0.180.220.26 21200.0025600.0030100.00
2023-03-21 天风证券 买入 0.230.330.39 27265.0038099.0045474.00
2023-03-20 海通证券 买入 0.240.310.38 27800.0036500.0044800.00
2023-03-20 申万宏源 买入 0.190.230.26 22400.0026700.0030000.00
2023-03-19 财通证券 增持 0.240.290.32 28500.0034100.0037500.00
2023-03-17 银河证券 买入 0.190.240.28 22341.0027610.0032299.00
2022-12-05 财通证券 增持 0.150.220.25 17000.0025400.0029500.00
2022-11-03 长江证券 买入 0.130.190.31 15600.0021600.0036400.00
2022-10-27 天风证券 买入 0.230.260.42 26564.0029854.0048540.00
2022-10-27 申万宏源 买入 0.140.170.20 16200.0020200.0023100.00
2022-10-26 光大证券 买入 0.130.180.22 15100.0020900.0025200.00
2022-09-05 长江证券 买入 0.260.370.48 30200.0043800.0055900.00
2022-08-30 中信证券 增持 0.220.250.29 25292.0028803.0033321.00
2022-08-26 国信证券 增持 0.230.230.28 27059.0027245.0032310.00
2022-08-26 天风证券 买入 0.230.260.42 26631.0029894.0048541.00
2022-08-25 国泰君安 买入 0.210.240.26 24400.0027500.0030600.00
2022-08-25 申万宏源 买入 0.220.240.25 25600.0027800.0029300.00
2022-08-24 光大证券 买入 0.190.200.24 22100.0023500.0028300.00
2022-05-04 国信证券 买入 0.300.250.27 35420.0029123.0032047.00
2022-04-28 招商证券 买入 0.360.250.28 41600.0029100.0033100.00
2022-04-28 申万宏源 买入 0.220.240.25 25600.0027800.0029300.00
2022-04-27 国泰君安 买入 0.210.240.26 24400.0027500.0030600.00
2022-03-24 中信证券 增持 0.260.320.38 30684.0036860.0043995.00
2022-03-18 天风证券 买入 0.230.260.42 26550.0029894.0048516.00
2022-03-17 国泰君安 买入 0.210.240.26 24400.0027500.0030600.00
2022-03-15 海通证券 买入 0.260.300.34 30900.0034900.0039400.00
2022-03-15 招商证券 买入 0.210.250.28 24700.0029100.0033100.00
2022-03-14 申万宏源 买入 0.220.240.25 25600.0027800.0029300.00
2022-03-11 光大证券 买入 0.200.230.26 23700.0027300.0030900.00
2022-03-11 银河证券 买入 0.200.240.29 23750.0028142.0033432.00
2022-02-09 国海证券 增持 0.370.44- 44100.0053300.00-
2021-11-01 招商证券 买入 0.340.370.42 40500.0044300.0050800.00
2021-10-29 中信建投 买入 0.330.370.44 39200.0045000.0052400.00
2021-10-29 海通证券 - 0.320.330.42 38700.0040000.0050100.00
2021-10-28 申万宏源 买入 0.250.270.30 30000.0032400.0035900.00
2021-10-28 银河证券 买入 0.300.370.46 36532.0044811.0055043.00
2021-10-28 国泰君安 买入 0.410.500.57 48800.0059700.0068200.00
2021-10-28 兴业证券 - 0.340.410.47 41100.0049200.0055900.00
2021-10-28 长江证券 买入 0.260.300.49 31780.0036550.0059000.00
2021-10-28 广发证券 买入 0.340.400.45 40500.0048100.0054100.00
2021-10-28 中信证券 买入 0.320.390.44 38902.0047275.0052620.00
2021-10-27 光大证券 买入 0.220.260.29 26500.0030800.0034700.00
2021-10-15 国泰君安 买入 0.410.500.57 48800.0059700.0068200.00
2021-08-21 天风证券 买入 0.300.350.43 36510.0042478.0051059.00
2021-08-19 国泰君安 买入 0.410.500.57 48800.0059700.0068200.00
2021-08-19 长江证券 买入 0.470.680.87 56300.0082100.00104800.00
2021-08-19 广发证券 买入 0.340.400.45 40500.0048100.0054100.00
2021-08-18 山西证券 增持 0.380.500.61 46000.0059900.0073400.00
2021-08-18 招商证券 买入 0.410.600.67 49300.0071700.0080600.00
2021-08-17 银河证券 买入 0.240.320.43 29200.0037948.0051921.00
2021-08-17 光大证券 买入 0.220.260.29 26500.0030800.0034700.00
2021-07-15 国泰君安 买入 0.410.500.57 48800.0059700.0068300.00
2021-07-15 光大证券 买入 0.210.230.28 25300.0028200.0033100.00
2021-04-19 天风证券 买入 0.640.700.77 77058.0084159.0092531.00
2021-04-16 申万宏源 买入 0.650.770.82 78000.0092900.0098800.00
2021-04-16 长江证券 买入 0.210.380.52 25300.0045800.0062600.00
2021-04-15 兴业证券 - 0.590.800.96 70400.0095900.00115100.00
2021-04-15 中信证券 买入 0.350.430.49 41978.0052172.0058386.00
2021-04-14 银河证券 买入 0.240.320.43 29200.0037948.0051921.00
2021-04-14 光大证券 买入 0.190.230.28 22900.0028200.0033100.00
2021-04-14 广发证券 买入 0.630.800.85 75400.0096200.00102200.00
2021-03-18 长江证券 买入 0.680.911.13 81000.00109400.00135600.00
2021-03-16 中信建投 买入 0.570.670.76 68800.0080500.0091000.00
2021-03-16 东北证券 买入 0.640.780.84 76700.0093900.00100500.00

◆研报摘要◆

●2025-04-28 天虹股份:2024年年报及2025年一季报点评:多业态转型升级,数字化能力持续提升 (光大证券 姜浩,梁丹辉)
●考虑到公司1Q25利润端表现稳健,我们略微上调对公司2025/2026年归母净利润的预测2%/4%至1.22/1.27亿元,新增对公司2027年归母净利润的预测1.30亿元。公司持续门店转型,提升数字化能力,维持“买入”评级。
●2025-03-17 天虹股份:年报点评:购百超市调改升级,线上业务稳步推进 (海通证券 李宏科,汪立亭)
●我们考虑到公司作为零售龙头,是为数不多通过内生创新实现业态调整和转型升级的零售企业,具有推进行业整合的能力与机会,给以2025年0.6-0.7倍PS,对应合理市值区间70-81亿元,对应合理价值区间为5.96-6.95元,维持“优于大市”评级。
●2024-11-05 天虹股份:2024年三季报点评:加快门店升级转型,期待业绩回暖 (光大证券 姜浩,田然)
●公司业绩低于我们此前预期,主要是由于公司百货业态相对承压,鉴于线下零售行业竞争较为激烈,我们下调对公司2024/2025/2026年归母净利润的预测35%/40%/42%至1.21/1.20/1.22亿元。公司在深圳等地具有一定竞争优势,加快升级门店,维持“买入”评级。
●2024-08-28 天虹股份:业绩短期承压,业态优化升级继续推进 (财通证券 于健)
●公司是购百、商超业态为主的传统零售龙头,近年来持续推进业态升级与门店内容优化,发力线上业务、to B业务布局第二增长曲线,竞争能力不断提升。我们预测2024-2026年归母净利润为2.23/2.66/2.96亿元,对应PE分别为21.4/18.0/16.2倍,维持“增持”评级。
●2024-04-27 天虹股份:2024年一季报点评:积极开展各类营销活动,数字产业化业务进展顺利 (光大证券 唐佳睿,田然)
●公司业绩低于我们此前预期,主要是由于公司超市业态相对承压,鉴于线下零售行业竞争较为激烈,超市优化调整效果尚有一定不确定性,我们下调对公司2024/2025/2026年EPS的预测25%/25%/27%至0.16/0.17/0.18元。公司积极开展各类营销活动,调改优化线下门店,数字产业化业务进展较为顺利,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:零售业

●2025-05-15 老百姓:深耕优势区域,业绩有望逐渐企稳向好 (东海证券 杜永宏,赖菲虹)
●考虑到行业竞争加剧、政策不确定性等多因素的影响,我们下调公司2025/2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为6.92/7.99/9.09亿元(原预测:13.38/16.38亿元),EPS分别为0.91/1.05/1.20元。公司作为连锁药店的龙头型企业,业绩有望逐渐企稳向好,维持“买入”评级。
●2025-05-15 益丰药房:业绩韧性凸显,利润拐点可期 (招商证券 梁广楷,许菲菲,方秋实)
●我们认为零售药房行业集中度提升处方外流两大趋势不变,在具备挑战的外部环境之下龙头优势将会放大,同时提质增效加速利润释放,维持“增持”评级。预计2025-2027年实现归母净利润17.59/20.25/22.97亿元,对应PE19/16/14x。
●2025-05-15 益丰药房:2024年报及2025年一季报点评报告:2025年净利率有望恢复 (浙商证券 司清蕊)
●我们预计,公司2025-2027年营业总收入分别为269.20/308.34/340.79亿元,分别增长11.88%、14.54%、10.53%;归母净利润分别为17.58/20.92/23.33亿元,分别同比增长15.00%、19.00%、11.53%;对应EPS为1.45/1.73/1.92元,对应2025年19倍PE,维持“增持”评级。
●2025-05-14 益丰药房:精细化管理成效显著,业绩增长稳健 (东海证券 杜永宏,赖菲虹)
●公司是精细化管理的连锁药店龙头,考虑到行业政策等多因素的影响,我们适当下调公司2025/2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为17.55/19.92/22.45亿元(原预测:21.29/25.84亿元),EPS分别为1.45/1.64/1.85元。维持“买入”评级。
●2025-05-14 上海医药:2024年报及2025Q1业绩点评:创新业务高增亮眼,费用端管控良好 (甬兴证券 彭波,徐昕)
●公司为医药流通行业龙头之一,通过紧密布局医药商业+医药工业板块,实现业绩双轮驱动。我们预计公司2025-2027年营收分别为2,955.67/3,184.51/3,431.29亿元,同比增速分别为+7.4%/+7.7%/+7.7%。2025-2027年归母净利润分别为50.02/55.20/61.04亿元,对应的PE分别为13.47/12.21/11.04倍,维持“买入”评级。
●2025-05-13 重庆百货:年报点评报告:调改持续推进,主业稳健发展 (天风证券 何富丽,来舒楠)
●超市百货业态调改持续推进,电器受益国补政策支持,汽贸强化新能源布局。基于经营调整节奏,调整25-27年利润预测,预计2025-2027年归母净利为13.9/14.7/15.4亿元(25-26年前值为16.0/17.7亿元),对应PE10/9/9倍,维持“买入”评级。
●2025-05-12 迪阿股份:2025Q1扣非增速转正,品牌全球化初见成效 (国联民生证券 邓文慧,郭家玮)
●我们预计公司2025-2027年收入分别为15.22/17.24/19.90亿元,对应增速分别为2.66%/13.28%/15.45%;归母净利润分别为0.95/1.36/1.74亿元,对应增速分别为78.88%/43.85%/27.48%;EPS分别为0.24/0.34/0.43元/股。在钻石镶嵌饰品消费疲软背景下,公司积极优化渠道端布局,提升运营效率;持续基于独特的品牌理念延伸打造和输出高质量有价值内涵的内容,提升品牌价值。未来随着经济复苏、品牌影响力不断增强,公司业绩有望回暖,维持“增持”评级。
●2025-05-12 致欧科技:收入稳健增长,强化非美市场+优化供应链应对关税挑战 (国联民生证券 邓文慧,郭家玮)
●考虑到关税等外部因素影响,我们预计公司2025-2027年收入分别为98.07/117.34/139.98亿元,对应增速分别为20.72%/19.65%/19.29%;归母净利润分别为3.64/4.84/5.81亿元,对应增速分别为9.09%/32.94%/20.17%;EPS分别为0.91/1.20/1.45元/股。虽然关税等外部因素影响公司利润率,但是长期来看,随着公司强化多渠道全域流量触达,完善仓储尾程布局,有望保持增长态势,维持“增持”评级。
●2025-05-12 王府井:经营整体承压,积极完善免税布局 (国联民生证券 邓文慧,曹晶)
●考虑到零售行业渐进式修复和公司业态迭代,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为115.9/121.5/127.8亿元,同比分别+1.9%/+4.9%/+5.2%;归母净利润分别为4.0/5.3/6.5亿元,同比增速分别为48.9%/33.5%/21.9%。EPS分别为0.4/0.5/0.6元。鉴于公司坚定推进多业态发展和传统业态转型变革,免税业务持续发展,我们看好公司中期成长,维持“增持”评级。
●2025-05-12 中国黄金:2024年经营端稳健,关注后续产品创新和渠道优化 (开源证券 黄泽鹏)
●考虑到金价波动、消费环境低迷等因素,我们下调公司2025-2026年盈利预测并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为9.00/10.34/11.88亿元(2025-2026年原值为11.68/13.60亿元),对应EPS为0.54/0.62/0.71元,当前股价对应PE为15.4/13.4/11.7倍。我们认为,公司作为业内央企,通过深化渠道布局和产品创新有望持续成长,当前估值合理,维持“买入”评级。
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