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兴蓉环境(000598)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-04,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.59 元,较去年同比增长 8.84% ,预测2023年净利润 17.63 亿元,较去年同比增长 8.99%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.550.590.620.86 16.3317.6318.4313.03
2024年 3 0.610.650.681.03 18.3419.5520.4315.23
2025年 3 0.640.690.741.26 19.0420.7722.2119.01

截止2024-03-04,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.59 元,较去年同比增长 8.84% ,预测2023年营业收入 82.68 亿元,较去年同比增长 8.37%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.550.590.620.86 80.8782.6885.19180.13
2024年 3 0.610.650.681.03 88.9091.0993.69201.71
2025年 3 0.640.690.741.26 92.9596.3498.87250.20
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 2 4 7
增持 1 2 4 9

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.43 0.50 0.54 0.59 0.66 0.71
每股净资产(元) 4.13 4.51 4.95 5.45 6.01 6.64
净利润(万元) 129842.99 149369.70 161782.57 176112.50 196287.50 212137.50
净利润增长率(%) 20.08 15.04 8.31 8.86 11.48 8.04
营业收入(万元) 537342.92 675095.96 762967.92 830200.00 909362.50 974537.50
营收增长率(%) 11.07 25.64 13.02 8.81 9.54 7.16
销售毛利率(%) 39.99 39.72 38.47 38.15 38.20 38.20
净资产收益率(%) 10.52 11.10 10.95 10.74 10.83 10.62
市盈率PE 10.40 12.13 8.84 9.42 8.45 7.84
市净值PB 1.09 1.35 0.97 1.02 0.92 0.84

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-04 长江证券 买入 0.620.680.74 184300.00204300.00222100.00
2024-02-21 信达证券 买入 0.550.610.64 163300.00183400.00190400.00
2023-12-19 华泰证券 增持 0.610.680.71 182600.00202900.00213200.00
2023-10-27 华泰证券 增持 0.590.640.69 175100.00191200.00205200.00
2023-08-30 广发证券 买入 0.580.660.74 172800.00197300.00220800.00
2023-08-24 华泰证券 增持 0.590.640.69 175100.00191200.00205200.00
2023-05-04 广发证券 买入 0.580.660.74 172800.00197300.00220800.00
2023-04-26 华泰证券 增持 0.610.680.73 182900.00202700.00219400.00
2022-10-27 广发证券 买入 0.580.670.76 173200.00199200.00227400.00
2022-08-28 华泰证券 增持 0.580.630.66 171900.00187500.00197100.00
2022-08-26 东莞证券 增持 0.570.650.75 170300.00194400.00222700.00
2022-04-28 东莞证券 增持 0.570.640.74 169000.00192300.00220200.00
2022-04-25 东莞证券 增持 0.570.640.74 168800.00192000.00219900.00
2022-04-24 广发证券 买入 0.580.670.76 173200.00199200.00227400.00
2022-04-24 华泰证券 增持 0.580.630.66 171900.00187500.00197100.00
2022-04-22 中金公司 买入 0.570.65- 169700.00193400.00-
2021-10-26 广发证券 买入 0.500.560.63 150000.00168400.00187400.00
2021-08-16 广发证券 买入 0.470.530.59 141500.00157600.00176600.00
2021-08-14 中金公司 - 0.500.52- 148700.00156300.00-
2021-08-13 华泰证券 增持 0.500.580.65 150400.00174200.00193300.00
2021-04-29 广发证券 买入 0.490.560.62 147600.00167200.00186000.00
2021-04-22 西南证券 买入 0.470.530.59 140205.00157843.00176156.00
2021-04-22 华泰证券 - 0.530.630.70 159100.00188200.00208900.00
2021-04-22 光大证券 买入 0.470.530.58 140000.00156900.00173200.00
2021-04-22 中金公司 - 0.500.52- 148700.00156300.00-
2021-02-23 中信证券 买入 0.450.53- 135500.00159000.00-
2021-02-03 西南证券 买入 0.450.50- 134199.00149003.00-
2021-01-17 华泰证券 增持 0.450.55- 135300.00164400.00-
2020-10-30 广发证券 买入 0.400.440.48 120100.00132500.00143800.00
2020-10-30 中信证券 买入 0.420.450.53 126300.00135500.00159000.00
2020-10-29 中金公司 - 0.400.44- 119800.00130000.00-
2020-08-28 西南证券 买入 0.400.450.50 120563.00134199.00149003.00
2020-08-27 中金公司 - 0.400.44- 119800.00130000.00-
2020-08-27 中信证券 买入 0.420.450.53 126300.00135500.00159000.00
2020-05-03 长江证券 买入 0.410.460.49 121300.00136200.00146100.00
2020-04-29 财信证券 买入 0.400.440.48 120014.00132367.00143190.00
2020-04-29 中信证券 买入 0.420.450.53 126300.00135500.00159000.00
2020-04-03 广发证券 买入 0.400.440.47 119200.00130600.00141500.00
2020-04-03 中信证券 买入 0.420.450.53 126300.00135500.00159000.00
2020-04-02 中金公司 - 0.400.44- 119800.00130000.00-
2020-04-02 中原证券 增持 0.430.500.56 127500.00148200.00167400.00
2020-04-02 华泰证券 增持 0.410.460.49 122300.00136900.00147300.00
2020-04-02 长江证券 买入 0.410.460.49 121300.00136200.00146100.00
2020-04-02 西南证券 买入 0.400.440.49 119372.00132121.00145627.00
2020-04-01 财信证券 买入 0.400.450.48 120183.00132947.00144361.00
2020-04-01 光大证券 买入 0.400.450.50 119500.00135400.00150700.00
2020-03-07 国泰君安 增持 0.390.44- 117100.00130500.00-
2020-02-24 财富证券 买入 0.410.47- 123384.00139559.00-
2020-02-24 国海证券 买入 0.410.46- 123900.00138200.00-
2020-02-21 西南证券 买入 0.400.44- 119895.00132284.00-
2019-12-31 华泰证券 增持 0.360.410.46 108400.00122300.00136900.00
2019-12-24 西南证券 买入 0.370.400.44 109657.00119895.00132284.00
2019-12-08 招商证券 买入 0.370.410.47 111100.00123800.00139100.00
2019-10-28 中金公司 - 0.370.38- 109200.00113400.00-
2019-10-28 国海证券 买入 0.370.410.46 110900.00123900.00138200.00
2019-10-28 中信证券 买入 0.370.400.44 110700.00120500.00132000.00
2019-10-26 国联证券 增持 0.380.430.50 112512.00126941.00148383.00
2019-09-07 国泰君安 增持 0.360.390.44 106400.00117100.00130500.00
2019-08-20 中原证券 增持 0.380.440.50 112800.00131800.00149000.00
2019-08-16 信达证券 买入 0.370.430.49 111478.00128618.00144869.00
2019-08-16 中金公司 - 0.370.38- 109200.00113400.00-
2019-08-16 国联证券 增持 0.380.430.50 112512.00126941.00148383.00
2019-08-16 长江证券 买入 0.370.420.48 110600.00126400.00143600.00
2019-04-26 财富证券 买入 0.370.410.47 109056.00123384.00139559.00
2019-04-26 长江证券 买入 0.360.410.44 108700.00121000.00132600.00
2019-04-25 国联证券 增持 0.380.430.50 112512.00126941.00148383.00
2019-04-07 长江证券 买入 -0.410.44 -121000.00132600.00
2019-03-11 中原证券 增持 --0.43 --127320.00
2019-03-10 国联证券 增持 0.380.420.50 112500.00126900.00148400.00
2019-03-07 西南证券 买入 0.360.410.47 108797.00122237.00140206.00
2019-02-15 财富证券 买入 0.380.43- 114129.00129249.00-
2019-02-15 西南证券 买入 0.420.50- 126241.00149984.00-
2019-01-15 财富证券 买入 0.380.44- 114885.00130089.00-
2018-10-29 国联证券 增持 0.350.400.47 105588.00120703.00141699.00
2018-08-28 安信证券 增持 0.350.410.46 104517.65122434.96137366.06
2018-08-27 中金公司 买入 0.340.40- 102100.00120200.00-
2018-08-27 上海证券 增持 0.330.350.37 99855.00105106.00111933.00
2018-08-26 安信证券 增持 --0.46 --136250.00
2018-08-26 国联证券 增持 0.350.400.47 105588.00120703.00141699.00
2018-04-13 中原证券 增持 0.340.390.44 102440.00116600.00132380.00
2018-04-13 东吴证券 买入 0.340.390.45 101400.00116600.00133000.00
2018-04-13 广发证券 买入 0.340.390.45 100677.00115770.00133255.00
2018-04-12 申万宏源 增持 0.350.390.45 103300.00117000.00133500.00
2018-04-12 安信证券 增持 0.340.400.45 101230.00120880.00135750.00
2018-04-12 中金公司 买入 0.350.41- 104300.00123000.00-
2018-04-12 西部证券 买入 0.330.370.41 97600.00110100.00123100.00
2018-04-12 东吴证券 买入 0.340.390.45 101400.00116600.00133000.00
2018-04-12 国联证券 增持 0.350.400.47 105580.00120700.00141690.00
2018-04-12 西南证券 买入 0.350.420.50 105373.00126241.00149984.00
2018-03-06 西南证券 买入 0.370.40- 110144.00120230.00-
2018-01-05 东吴证券 买入 0.350.44- 105340.00131260.00-
2018-01-04 申万宏源 增持 0.370.43- 110100.00127500.00-
2018-01-04 西南证券 买入 0.370.40- 110144.00120230.00-
2018-01-04 中信证券 买入 0.370.43- 110500.00128200.00-
2017-12-28 申万宏源 增持 --0.43 --127500.00
2017-12-01 东吴证券 买入 0.390.450.51 116462.53134379.84152297.15
2017-11-30 东吴证券 买入 0.390.450.51 117700.00133500.00153600.00
2017-11-30 广发证券 买入 0.320.370.43 95100.00110300.00129500.00
2017-11-29 东北证券 买入 0.350.390.44 104300.00117100.00131400.00
2017-11-29 中信证券 买入 0.320.370.43 95559.00110490.09128407.40

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-02-21 兴蓉环境:水务主业稳健增长,分红潜力有望提升 (信达证券 左前明,李春驰)
●考虑到公司在建供水及污水产能陆续投产,及污水调价带来的盈利增厚,我们预测公司2023-2025年营业收入分别为82.26/91.71/98.02亿元,归母净利润16.33/18.34/19.04亿元,按2月20日收盘价计算,对应PE为11.3x/10.06x/9.69x,我们看好公司稳健成长能力及分红潜力,首次覆盖给予公司“买入”评级。
●2023-12-19 兴蓉环境:水务经营稳健,派息提升潜在价值 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳)
●我们将兴蓉环境23-25年归母净利预测上调至18.26/20.29/21.32亿元(前值17.51/19.12/20.52亿元),EPS为0.61/0.68/0.71元,三年CAGR10%。上调主要基于:1)产能利用率有望提升,上调自来水制售的收入预测;2)需求复苏加产能爬坡,上调污水处理服务的收入预测;3)下调垃圾焚烧发电的收入预测、但上调其毛利率预测。公司当前股价对应23-25年9.1/8.3/7.9xPE,24年可比PE均值10x。给予24年目标PE10x,目标价6.8元(前值6.49元,基于23年11xPE)。公司20-22年派息比例均值为21%,考虑到公司自由现金流有望扩大,我们认为公司在23-25年的派息比例具备提升潜力,或将充分体现公司的潜在价值。维持“增持”评级。
●2023-10-27 兴蓉环境:季报点评:主营业务经营稳健,派息率有望提升 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳)
●兴蓉环境发布三季报,1-3Q23实现营收56.91亿元(同比+15%),归母净利14.90亿元(同比+8.4%),扣非净利14.64亿元(同比+9.6%)。其中3Q23实现营收22.11亿元(同比+24%,环比+17%),归母净利6.43亿元(同比+20%,环比+37%)。产能规模与产能利用率抬升,有望推动营收规模持续增长。经营现金流状况良好,派息比例具备提升潜力。维持盈利预测,我们预计23-25年归母净利为17.51/19.12/20.52亿元,EPS为0.59/0.64/0.69元,三年CAGR8%。公司当前股价对应23-25年9.0/8.3/7.7xPE,23年可比PE均值11x。给予23年目标PE11x,目标价6.49元(前值5.9元,基于23年10xPE);维持“增持”评级。
●2023-08-24 兴蓉环境:中报点评:收入增长稳健,利润增速放缓 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳)
●兴蓉环境发布业绩:1H23实现营收34.8亿元,同比+10%,归母净利8.5亿元,同比+1%;2Q23营收19.0亿元,同比+10%,归母净利4.7亿元,同比-4%。成本上升导致供水与污水处理毛利率下降,下调23-25年归母净利预测至17.51/19.12/20.52亿元(前值18.29/20.27/21.94亿元),EPS0.59/0.64/0.69元,三年CAGR9%。公司当前股价对应23-25年9.5/8.7/8.1xPE,23年可比PE均值10x。公司主要经营区域人口持续流入,业务增长预期明确,给予23年目标PE10x,目标价5.9元(前值6.1元基于10x23E PE),维持增持评级。
●2023-04-26 兴蓉环境:年报点评:业绩符合预期,水务与环保稳健发展 (华泰证券 王玮嘉,黄波)
●考虑到分部收入与毛利率调整,更新23-25年归母净利预测至18.29/20.27/21.94亿元(前值18.75/19.71/-亿元),EPS0.61/0.68/0.73元,三年CAGR11%。公司当前股价对应23-25年8.3/7.5/6.9xPE,23年可比PE均值10x。公司主要经营区域人口持续流入,业务增长预期明确,给予23年目标PE10x,目标价6.1元(前值5.8元基于10x22E PE),维持增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:供水供气

●2024-03-04 蓝天燃气:天然气管输+城燃,盈利稳健+高股息 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●公司积极收购河南省内优质城燃企业,拓展特许经营权范围,未来公司城燃业务业绩有望稳健增长。我们预计2023-25年归母净利润为6.33/7.09/7.82亿元,可比公司24年PE均值10.7x,考虑到公司更高的派息比例(承诺不低于70%)与股息率(预计2023-25年不低于5.3%/5.9%/6.6%),给予公司24年13xPE,目标价13.26元/股,首次覆盖给予增持评级。
●2024-02-29 中泰股份:深冷业务扩产增效,多元化气体领域齐头并进 (招商证券 胡小禹,吴洋)
●我们对中泰股份进行分部估值,综合多个业务的利润和目标PE,我们赋予中泰股份2024年目标市值61.166.8亿元,相比当下仍有2334%的增长空间。由此,我们对中泰股份首次覆盖,并给予“强烈推荐”评级。
●2024-02-13 联合水务:乘“一带一路”东风,水务新秀扬帆起航 (民生证券 严家源)
●预计公司23/24/25年EPS分别为0.39/0.49/0.61元/股,对应2024年2月8日收盘价PE分别为27/21/17倍。给予公司2024年25倍PE,目标价12.25元/股,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。
●2024-01-25 九丰能源:23年预计归母净利润符合预期,提升股东回报彰显长期发展信心 (德邦证券 郭雪)
●我们预计公司2023年-2025年的收入分别为264.57亿元、285.02亿元、304.94亿元,增速分别为10.5%、7.7%、7.0%,归母净利润分别为13.26亿元、15.58亿元、17.35亿元,增速分别为21.6%、17.5%、11.3%。对应PE分别为12.0X、10.2X、9.2X。基于公司稳定的业绩增长,我们上调公司评级,给予“买入”投资评级。
●2024-01-25 九丰能源:2023年业绩预告点评:23年利润同比高增,24年成长势头延续 (民生证券 周泰,吕伟,李航)
●公司三项主业快速发展,不断提高自身的竞争壁垒,利润有望实现高增长,我们预计,2023-2025年公司归母净利润分别为13.14/16.26/18.95亿元,对应EPS分别为2.09/2.58/3.01元/股,对应2024年1月24日股价的PE分别为12/10/8倍,维持“推荐”评级。
●2024-01-25 九丰能源:23年业绩预告点评:23年业绩稳步增长,高分红政策彰显公司发展信心 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●公司一体化全产业链格局形成,清洁能源业务积极稳健发展,依托产业链优势发展能源服务与特种气体业务,培育新业绩增长点,未来发展动能强劲。根据公司业绩预告,我们上调公司2023年盈利预测,维持公司2024-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年的归母净利润分别为13.12(上调4%)、15.18、18.03亿元,折合EPS分别为2.09、2.41、2.87元,维持“买入”评级。
●2024-01-25 九丰能源:2023年业绩预告点评:优质分红成长稳健,能服+特气加速扩张 (东吴证券 袁理,任逸轩)
●我们维持公司2023-2025年归母净利润13.15/16.85/18.83亿元,对应PE为12.9/10.1/9.0倍(估值日期2024/1/25),维持“买入”评级。
●2024-01-24 新天然气:再获新探矿权,资源量增长势头强劲 (民生证券 周泰,严家源,李航)
●公司马必区块产量处于快速上升阶段,成长性较高,且储量丰富、新资源不断充实,因此,我们预计,2023-2025年公司归母净利润预计为9.32/14.56/16.25亿元,EPS分别为2.20/3.43/3.83元/股,对应2024年1月24日的PE分别为13倍、8倍、7倍,维持“推荐”评级。
●2024-01-24 九丰能源:23年预计归母净利13-13.3亿元,符合预期,价值凸显 (国盛证券 张津铭,杨心成)
●我们预计公司2023年-2025年实现归母净利分别为13.1亿元、16.0亿元、19.1亿元,对应PE为12.1、9.9、8.3,维持“买入”评级。
●2024-01-24 九丰能源:三大业务稳步推进,看好未来持续成长 (中泰证券 孙颖,聂磊)
●公司主业经营稳定,以自身“资源+运营+终端”的布局优势向上下游延伸扩张能服及特种气体业务。预计公司2023-2025年归母净利润分别为13.1/15.9/19.1亿元,对应当前股价PE分别为12.2x/10.0x/8.3x,维持“买入”评级。
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