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风语筑(603466)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-01,6个月以内共有 8 家机构发了 16 篇研报。

预测2023年每股收益 0.54 元,较去年同比增长 386.36% ,预测2023年净利润 3.22 亿元,较去年同比增长 387.29%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 8 0.450.540.650.65 3.013.223.855.17
2024年 8 0.570.690.800.81 3.994.184.766.46
2025年 8 0.700.860.940.97 4.855.205.597.83

截止2024-02-01,6个月以内共有 8 家机构发了 16 篇研报。

预测2023年每股收益 0.54 元,较去年同比增长 386.36% ,预测2023年营业收入 21.74 亿元,较去年同比增长 29.26%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 8 0.450.540.650.65 19.4521.7425.1442.76
2024年 8 0.570.690.800.81 23.1826.0230.7550.12
2025年 8 0.700.860.940.97 27.8030.4436.8759.04
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4 16 31 56
增持 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.17 1.04 0.11 0.60 0.76 0.91
每股净资产(元) 6.77 5.44 3.62 4.17 4.84 5.61
净利润(万元) 34252.54 43883.75 6604.40 36284.62 46178.85 55101.00
净利润增长率(%) 30.63 28.12 -84.95 447.36 27.67 23.11
营业收入(万元) 225630.19 293990.63 168190.45 236441.18 281047.06 320157.14
营收增长率(%) 11.15 30.30 -42.79 51.03 18.92 17.53
销售毛利率(%) 34.88 32.96 27.13 32.19 33.21 33.89
净资产收益率(%) 17.36 19.13 3.05 14.43 15.82 16.25
市盈率PE 9.12 17.89 122.33 23.36 18.33 15.19
市净值PB 1.58 3.42 3.73 3.35 2.88 2.46

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-30 中原证券 买入 0.510.690.85 30100.0041000.0050400.00
2024-01-29 上海证券 买入 0.590.670.85 34900.0040000.0050600.00
2023-11-03 上海证券 买入 0.510.670.85 30400.0039900.0050600.00
2023-11-03 中原证券 买入 0.510.690.85 30100.0041000.0050400.00
2023-10-30 东吴证券 买入 0.540.700.82 31900.0041800.0048500.00
2023-10-30 华西证券 买入 0.580.740.91 34600.0044200.0054000.00
2023-10-30 华鑫证券 买入 0.530.690.94 31200.0041100.0055900.00
2023-10-29 西部证券 买入 0.540.710.90 32300.0042000.0053300.00
2023-10-10 西部证券 买入 0.530.710.93 31400.0042500.0055600.00
2023-09-11 上海证券 买入 0.510.670.85 30400.0039900.0050600.00
2023-09-06 中原证券 买入 0.530.670.82 31300.0040100.0049100.00
2023-09-01 东吴证券 买入 0.540.700.82 31900.0041800.0048500.00
2023-09-01 华西证券 买入 0.450.570.70 34600.0044200.0054000.00
2023-08-31 华鑫证券 买入 0.530.690.94 31200.0041100.0055900.00
2023-08-31 华泰证券 买入 0.510.690.83 30121.0040848.0049611.00
2023-08-31 国盛证券 买入 0.650.800.92 38500.0047600.0055000.00
2023-07-19 中原证券 买入 0.520.670.82 31100.0039800.0048700.00
2023-07-19 上海证券 买入 0.760.991.20 45400.0058900.0071100.00
2023-07-17 华鑫证券 买入 0.530.690.94 31200.0041100.0055900.00
2023-05-01 海通证券 买入 0.670.851.04 39700.0050600.0062100.00
2023-04-26 国盛证券 买入 0.650.800.92 38500.0047600.0055000.00
2023-04-26 东吴证券 买入 0.600.780.97 35600.0046200.0057600.00
2023-04-19 华西证券 买入 0.450.570.70 34600.0044200.0054000.00
2023-04-18 申万宏源 买入 0.680.851.04 40600.0050800.0061900.00
2023-04-18 国盛证券 买入 0.650.800.92 38500.0047600.0055000.00
2023-04-18 上海证券 买入 0.760.991.19 45400.0058900.0071100.00
2023-04-18 华鑫证券 买入 0.720.901.10 43000.0053700.0065900.00
2023-04-17 华泰证券 买入 0.680.800.88 40551.0047492.0052517.00
2023-03-22 申万宏源 买入 0.680.85- 40600.0050800.00-
2023-02-19 上海证券 买入 0.760.99- 45400.0058900.00-
2023-02-15 华泰证券 买入 0.680.80- 40603.0047472.00-
2023-01-30 上海证券 买入 0.760.98- 45400.0058900.00-
2023-01-30 华泰证券 买入 0.680.79- 40602.0047469.00-
2023-01-30 华鑫证券 买入 0.700.84- 42000.0050600.00-
2022-11-14 财信证券 增持 0.350.640.71 21118.0038120.0042328.00
2022-10-27 东吴证券 买入 0.180.530.73 10900.0032000.0043500.00
2022-10-26 上海证券 买入 0.260.760.98 15300.0045400.0058900.00
2022-10-26 华泰证券 买入 0.160.680.79 9425.0040666.0047535.00
2022-10-26 华鑫证券 买入 0.250.370.60 15200.0021900.0035800.00
2022-10-26 华西证券 买入 0.250.580.73 14900.0034700.0043700.00
2022-10-26 中信证券 增持 0.190.570.66 11500.0034100.0039400.00
2022-09-01 东吴证券 买入 0.470.881.06 28000.0052400.0063700.00
2022-08-30 上海证券 买入 0.590.760.98 35300.0045400.0058900.00
2022-08-30 华泰证券 买入 0.180.670.79 10589.0040329.0047237.00
2022-08-30 华西证券 买入 0.360.740.97 21500.0044400.0057900.00
2022-08-30 中信证券 增持 0.340.780.95 20200.0046800.0057000.00
2022-07-06 华鑫证券 买入 0.660.911.18 27900.0038400.0049900.00
2022-05-23 上海证券 买入 1.351.842.33 57000.0077500.0098300.00
2022-05-14 海通证券 买入 1.231.571.96 52000.0066300.0082700.00
2022-05-04 华西证券 买入 1.381.712.01 58400.0072300.0084900.00
2022-05-02 华泰证券 买入 0.811.141.33 34259.0048063.0056002.00
2022-04-30 中信证券 增持 1.091.421.60 45900.0060000.0067300.00
2022-04-29 国盛证券 买入 1.311.661.92 55400.0070300.0081200.00
2022-04-29 东吴证券 买入 1.071.471.77 45000.0061900.0074800.00
2022-04-28 上海证券 买入 1.351.842.33 57000.0077500.0098300.00
2022-04-08 国信证券 增持 1.381.75- 58181.0073804.00-
2022-04-01 上海证券 买入 1.351.84- 57000.0077500.00-
2022-03-10 上海证券 买入 1.351.84- 57000.0077500.00-
2022-02-08 国盛证券 买入 1.311.67- 55400.0070300.00-
2022-02-08 中信证券 增持 1.471.62- 62000.0068300.00-
2022-02-07 华鑫证券 买入 1.291.56- 54400.0065600.00-
2022-01-21 华泰证券 买入 1.451.78- 61387.0075089.00-
2022-01-14 华泰证券 买入 1.451.78- 61387.0075089.00-
2022-01-09 华泰证券 买入 1.451.78- 61387.0075089.00-
2021-12-27 东吴证券 买入 1.161.411.65 48900.0059700.0069500.00
2021-12-24 中信证券 增持 1.261.461.61 53300.0061500.0067800.00
2021-11-01 华西证券 - 1.131.431.78 47600.0060400.0075200.00
2021-09-06 海通证券 - 1.151.391.65 48400.0058700.0069600.00
2021-09-01 华西证券 - 1.191.501.86 50300.0063500.0078500.00
2021-08-31 国盛证券 买入 1.311.631.94 55200.0068600.0082100.00
2021-08-31 东吴证券 买入 1.151.401.74 48400.0059200.0073500.00
2021-05-05 东吴证券 买入 1.662.032.52 48400.0059200.0073500.00
2021-04-24 华西证券 - 1.652.052.52 48200.0059900.0073500.00
2021-04-16 新时代证券 买入 1.542.022.51 44900.0058900.0073100.00
2021-04-16 华西证券 - 1.501.832.23 43900.0053400.0065000.00
2020-12-01 国盛证券 买入 1.151.491.87 33400.0043400.0054500.00
2020-11-05 东吴证券 买入 1.171.461.80 34200.0042500.0052300.00
2020-10-28 新时代证券 买入 1.241.612.01 36200.0047000.0058700.00
2020-10-28 华西证券 - 1.081.381.73 31577.0040146.0050531.00
2020-10-28 国海证券 买入 1.091.321.66 31700.0038600.0048400.00
2020-09-07 东吴证券 买入 1.051.331.68 30600.0038800.0048900.00
2020-08-30 新时代证券 买入 1.091.351.66 31700.0039500.0048500.00
2020-08-26 华西证券 - 1.081.381.73 31577.0040146.0050531.00
2020-08-26 国海证券 买入 1.091.321.66 31700.0038600.0048400.00
2020-07-20 华西证券 - 1.081.381.73 31577.0040146.0050531.00
2020-06-09 国海证券 买入 1.091.321.66 31700.0038600.0048400.00
2020-04-16 国海证券 买入 1.091.321.66 31700.0038600.0048400.00
2020-01-06 国海证券 买入 0.971.16- 28400.0034000.00-
2019-04-23 东兴证券 增持 0.891.071.28 25891.0031228.0037495.00
2019-04-16 浙商证券 增持 0.820.981.19 23799.0028470.0034731.00
2019-04-16 兴业证券 - 0.971.171.41 28204.0034128.0041111.00
2018-10-31 国泰君安 买入 0.680.941.24 19800.0027300.0036200.00
2018-10-30 中信证券 增持 0.840.951.07 24400.0027800.0031300.00
2018-09-11 浙商证券 增持 0.841.311.92 24523.0038207.0055869.00
2018-08-30 中信证券 增持 0.89-1.47 25900.00-42900.00
2018-08-08 浙商证券 增持 0.841.311.92 24523.0038207.0055869.00
2018-08-08 东方财富证券 增持 0.881.301.78 25822.0037978.0052010.00
2018-07-24 广证恒生 买入 0.931.402.00 26716.0040424.0057621.00
2018-06-18 新时代证券 买入 0.881.221.62 25600.0035600.0047400.00
2018-05-11 方正证券 增持 2.002.88- 28800.0041500.00-

◆研报摘要◆

●2024-01-30 风语筑:积极推进项目执行,新签订单增长显著 (中原证券 乔琪)
●未来国内文旅消费、文化数字化升级、文化设施建设以及城市更新等方面都有较多的增长机会,为公司主业提供良好的发展环境。基于公司的业绩预告,我们暂时维持此前的盈利预测不变,预计公司2023-2025年EPS为0.51元、0.69元、0.85元,按照2024年1月30日收盘价11.60元,对应PE为22.95倍、16.82倍和13.69倍,维持“买入”投资评级。
●2024-01-29 风语筑:2023年度报告点评:虚拟实景需求旺盛,23年业绩超预期 (上海证券 陈旻)
●2023年3月以来,公司新签订单呈现回暖态势,基于对公司基本面和未来3D数字内容、沉浸式VR文旅、展览运营等项目需求的看好,我们上调2023年归母净利润至3.49亿元,我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.49亿元、4.00亿元、5.06亿元,分别同增428.6%、14.6%、26.6%,对应EPS分别为0.59元、0.67元、0.85元,对应估值分别为21倍、18倍、14倍,维持“买入”评级。
●2024-01-26 风语筑:2023业绩预告亮眼,新签订单同比高增长 (华西证券 赵琳,李钊,戚舒扬)
●预计2023-2025年营收25.14/30.75/36.87亿元,实现归母净利润3.46/4.42/5.40亿元,EPS为0.58/0.74/0.91元,对应2024年1月25日12.13元/股收盘价,PE分别为21、16、13倍。公司受益于文化数字化大趋势,内容创意生产壁垒高企,在手订单储备充足,我们认为公司资产、业务优质,当前估值水平较低,维持“买入”评级。
●2024-01-25 风语筑:2023主业修复喜人,2024年有望再创佳绩 (华鑫证券 朱珠)
●每一轮经济发展动能以及新代际用户的新需求均有望带来新供给,通过MR、VR、AI等数字化方式再现文旅沉浸式新体验,也为企业带来新商机;通过XR内容、3D互动内容、AI内容创作、热门IP联动,再结合文旅项目自身调性为G\B\C端带来新体验,进而带来商业新增量,预测公司2023-2025年收入分别为22、26、30亿元,归母利润3.5、4.56、5.76亿元(同比增430%、30%、26%),当前股价对应PE分别为20.6、15.8、12.5倍,2024年主业有望再创佳绩,2020年由于外部因子致使线下场景体验受影响,2024年线下新文旅体验经济需求有望持续回暖,公司通过技术与文化创意结合打造沉浸式体验场景,重塑文化数字化新场景,带来赋能实体的新体验价值,基于公司秉承长期稳健发展,加强应收账款管理且在手新增订单不断,维持“买入”投资评级。
●2023-11-03 风语筑:2023年第三季度报告点评:Q3业绩持续修复,关注大额中标订单后续落地 (上海证券 陈旻)
●2023年3月以来,公司新签订单呈现回暖态势,基于对公司基本面和未来3D数字内容、沉浸式VR文旅、展览运营等项目需求的看好,我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.04亿元、3.99亿元、5.06亿元,分别同增359.6%、31.5%、26.7%,对应EPS分别为0.51元、0.67元、0.85元,对应估值分别为24倍、18倍、14倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:文体传媒

●2024-02-01 学大教育:预计归母净利润中值为1.48亿,行业高景气度再确认 (国信证券 曾光,钟潇,张鲁)
●我们暂维持公司2023-2025年归母净利润预测1.48/1.84/2.25亿元,同比增速1260.7%/23.9%/22.5%,对应PE估值为35.2/28.4/23.2x,后续会根据期末合同负债等数据表现,对应调整2024年及以后财年业绩预测。整体而言公司传统教育业务公司高中培训基本盘稳固,经营确定性较强,中职院校布局逐渐完善提供远期成长空间,维持公司“增持”评级。
●2024-02-01 宋城演艺:花房减值拖累利润表现,项目扩容升级助主业未来成长 (国信证券 曾光,钟潇,张鲁)
●结合业绩预告,下调EPS2023-2025年至-0.05/0.46/0.57元(此前为0.33/0.52/0.68元,主要系花房减值及后续假设拖累等影响,并综合消费渐进复苏情况)。虽然花房减值带来短期扰动,但预计也将短期相关风险有效释放。公司过去三年运营项目增加,承载扩容,且西安/上海等验证公司升级改造项目能力优良,佛山项目开业在即,近几年存量项目恢复成长和新项目培育逐步成熟有望持续贡献增量,且激励强化下未来经营优化、轻资产等扩张等仍有成长空间,维持“买入”评级
●2024-02-01 宋城演艺:主业经营有序,关注新项目开业情况 (群益证券 顾向君)
●预计2023-2025年将分别实现净利润-1.4亿、11.8亿和14.4亿,EPS分别为-0.05元、0.45元和0.55元,当前股价对应2024、2025年PE分别为20倍和16倍,维持“买进”。
●2024-02-01 芒果超媒:业绩预告点评:各项指标持续向好符合预期,24年爆款内容可期 (德邦证券 马笑)
●根据23年业绩预告,我们调整公司盈利预测,预计2023-2025年,公司营业收入为144.69/165.37/181.40亿元,同比5.6%/14.3%/9.7%;归母净利润36.90/22.29/25.04亿元,同比102.2%/-39.6%/12.3%。公司因税收政策变化带来的影响已基本落地,且我们认为已基本反映到股价。展望未来,公司24年优质片单丰富,内容供给充足,会员与运营商业务有望维持增长态势,平台广告收入有望随宏观经济复苏持续恢复。此外,公司有多重边际变化:1)与抖音合作短剧领域,长短视频合作丰富内容矩阵;2)芒果XR虚拟棚正式投入使用,将改变传统的制作模式与拍摄手法,为内容制作降本增效;3)海外业务蓬勃发展,芒果TV国际APP,5年来海外用户高速增长,覆盖全球超195个国家与地区,下载量超1.4亿。我们看好公司主业的稳健增长,以及各项变化带来的积极影响,因此维持“买入”评级。
●2024-01-31 万达电影:迎新高层破茧成蝶,有望开启新篇章 (华鑫证券 朱珠)
●预测公司2024-2025年收入分别为158.7、179.3亿元,归母利润12.59、15.67亿元,当前股价对应2024-2025年PE分别为19.9、16.0倍,投资维度,万达电影作为院线头部企业,主业,基本盘稳固,万达直营影院主要在一、二线城市优质地段,具持续稳定盈利基础;内容端,新管理层加持后有望破茧成蝶,大放异彩,首次覆盖,给与“买入”投资评级。
●2024-01-31 光线传媒:动画电影有望再放异彩,看AI如何赋能内容主业 (华鑫证券 朱珠)
●作为动画电影内容领域相对头部企业,已通过电影作品凸显其品牌价值。2024年伴随动画电影的供给,业绩端有望从修复到新增。预测公司2024-2025年归母利润7.11、9.37亿元,当前股价对应PE分别为31.5、23.9倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2024-01-31 宋城演艺:2023年业绩预告点评:经营性利润低于预期,计提大额减值 (东吴证券 吴劲草,石旖瑄)
●公司作为中国旅游演艺龙头公司,以“主题公园+文化演艺”模式不断扩张,定位独特形成优秀项目模型,运营迭代保持领先,随着旅游演艺行业重回轨道,公司有望快速恢复盈利能力。考虑2023Q4对花房集团相关资产计提,我们下调2023年当期盈利预测,2023-2025年归母净利润分别-1.38/11.93/14.66亿元(前值为8.81/11.93/14.66亿元),对应PE估值为-/21/17倍,维持“增持”评级。
●2024-01-31 学大教育:2023年业绩预告点评:个性化基因筑基,职教新业务发力 (国海证券 姚蕾,谭瑞峤)
●我们认为公司是A股少有的老牌教育公司,2001年成立以来始终坚持以个性化教育为核心理念,当前我们看好公司的原因包括,①传统业务在外部经营环境改善和内部经营效率提升双重作用下带来的收入增长及利润率改善,②公司基于传统培训业务延伸出高考复读、艺考培训、中职教育的高考(包括职教高考)业务,其中以中职为代表的新业务的收入贡献有望提升。中职业务经营模式更为稳健、且盈利能力更强,对于季节波动性较大、经营效率较低的传统个性化业务而言,既有交叉销售的优势、从公司整体业绩角度又是十分有益的补充。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润1.56/2.15/3.23亿元,对应PE分别为34/25/16x,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-31 视觉中国:公司深化AI应用,战略优化与技术创新铸就亮眼成绩 (信达证券 冯翠婷)
●公司作为全球领先的视觉素材数字版权库和交易平台,在巩固数字版权和音视频业务的核心优势的同时,展望未来,AI技术的不断进步将为公司的业务增值和增长注入新的活力,建议关注。
●2024-01-31 万达电影:万达电影全年扭亏为盈,公司迎来新实控人 (信达证券 冯翠婷)
●随着电影大盘的修复和实际控制人的变更,公司有望迎来市场端和内容端两方面的催化,同时公司院线储备丰富,预期后续业绩增长,建议关注。
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