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小商品城(600415)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-19,6个月以内共有 22 家机构发了 53 篇研报。

预测2023年每股收益 0.47 元,较去年同比增长 136.04% ,预测2023年净利润 25.95 亿元,较去年同比增长 134.89%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 22 0.420.470.511.01 22.9725.9528.0111.15
2024年 23 0.470.520.581.28 25.5928.3331.9113.06
2025年 23 0.490.590.731.60 26.8632.4340.2915.98

截止2024-03-19,6个月以内共有 22 家机构发了 53 篇研报。

预测2023年每股收益 0.47 元,较去年同比增长 136.04% ,预测2023年营业收入 112.73 亿元,较去年同比增长 47.95%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 22 0.420.470.511.01 102.24112.73137.70797.61
2024年 23 0.470.520.581.28 113.26135.81158.42933.25
2025年 23 0.490.590.731.60 125.96158.61182.651106.42
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 11 38 68 88
未披露 1 4 4
增持 2 14 29 33

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.17 0.24 0.20 0.45 0.49 0.56
每股净资产(元) 2.47 2.66 2.78 3.18 3.60 4.07
净利润(万元) 92662.67 133409.59 110471.91 249450.44 268582.04 308164.78
净利润增长率(%) -26.18 43.97 -17.19 123.97 7.94 14.47
营业收入(万元) 372568.61 603384.30 761969.37 1119818.64 1335744.71 1562930.50
营收增长率(%) -7.84 61.95 26.28 46.34 18.95 17.27
销售毛利率(%) 51.39 33.25 15.31 26.97 26.21 25.99
净资产收益率(%) 6.83 9.13 7.24 14.27 13.60 13.81
市盈率PE 31.63 19.53 25.81 17.94 16.69 14.83
市净值PB 2.16 1.78 1.87 2.47 2.19 1.97

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-18 海通证券 买入 0.490.550.58 270800.00299700.00318800.00
2024-03-17 国泰君安 买入 0.490.550.71 270000.00300800.00389500.00
2024-03-06 海通证券(香港) 买入 0.490.550.58 270800.00299700.00318800.00
2024-03-04 海通证券 买入 0.490.550.58 270800.00299700.00318800.00
2024-02-19 长江证券 买入 0.490.530.60 270900.00290500.00330300.00
2024-01-15 首创证券 买入 0.490.580.73 266900.00319100.00402900.00
2024-01-12 财通证券 增持 0.500.530.59 274000.00288000.00321400.00
2024-01-10 广发证券 买入 0.490.540.58 270500.00293400.00317500.00
2024-01-10 国信证券 买入 0.490.530.61 271200.00292800.00332900.00
2024-01-10 东吴证券 买入 0.490.550.61 269900.00300400.00333000.00
2023-12-28 华泰证券 增持 0.460.500.62 254600.00272300.00340400.00
2023-11-27 华安证券 买入 0.450.510.58 249300.00280700.00319200.00
2023-11-08 国泰君安 买入 0.460.540.68 250900.00295100.00370700.00
2023-11-08 财通证券 增持 0.480.500.62 264900.00274000.00338000.00
2023-11-07 国信证券 买入 0.470.510.59 259800.00279700.00324600.00
2023-11-06 方正证券 买入 0.490.580.49 268600.00318500.00268600.00
2023-11-05 广发证券 买入 0.460.500.57 253200.00276500.00312700.00
2023-11-03 兴业证券 增持 0.420.490.58 229700.00270700.00315800.00
2023-10-30 中航证券 买入 0.430.470.53 235702.00255929.00289577.00
2023-10-24 海通证券 买入 0.460.510.59 254600.00282300.00323800.00
2023-10-24 海通证券(香港) 买入 0.460.510.59 254600.00282300.00323800.00
2023-10-24 首创证券 买入 0.430.490.61 233400.00267500.00333300.00
2023-10-23 国信证券 买入 0.470.510.59 259844.00279688.00324576.00
2023-10-23 财通证券 增持 0.480.500.62 264900.00274000.00338000.00
2023-10-22 招商证券 增持 0.470.480.57 259200.00265000.00311000.00
2023-10-20 民生证券 增持 0.490.540.63 270500.00293900.00347500.00
2023-10-20 国泰君安 买入 0.460.540.68 250900.00295100.00370700.00
2023-10-20 天风证券 买入 0.480.510.59 266061.00279756.00325605.00
2023-10-20 财通证券 增持 0.490.500.52 266864.00274596.00287196.00
2023-10-20 安信证券 买入 0.460.500.55 254380.00276970.00303040.00
2023-10-20 信达证券 - 0.460.510.58 254200.00282400.00317300.00
2023-10-19 西南证券 增持 0.470.520.58 256603.00284273.00320855.00
2023-10-19 东吴证券 买入 0.480.540.60 265700.00295400.00328000.00
2023-10-19 华西证券 增持 0.470.520.58 259100.00283900.00316900.00
2023-10-19 方正证券 买入 0.480.490.58 261400.00268600.00318500.00
2023-10-15 国盛证券 买入 0.460.490.55 250000.00270800.00303300.00
2023-10-12 首创证券 买入 0.430.490.61 233400.00267500.00333300.00
2023-10-10 财通证券 增持 0.490.500.52 266900.00274600.00287200.00
2023-10-09 华西证券 增持 0.470.520.58 259100.00283900.00316900.00
2023-10-09 中航证券 买入 0.430.470.53 235702.00255929.00289577.00
2023-10-08 方正证券 买入 0.460.490.58 250600.00268600.00318500.00
2023-10-08 安信证券 买入 0.460.500.55 254380.00276970.00303040.00
2023-10-07 国泰君安 买入 0.460.540.68 250900.00295100.00370700.00
2023-09-30 东吴证券 买入 0.510.510.59 280100.00282400.00324000.00
2023-09-24 天风证券 买入 0.480.510.59 266061.00279756.00325605.00
2023-09-24 安信证券 买入 0.460.500.55 254380.00276970.00303040.00
2023-09-22 东吴证券 买入 0.510.510.59 280100.00282400.00324000.00
2023-09-22 华西证券 增持 0.470.520.58 259100.00283900.00316700.00
2023-09-22 方正证券 买入 0.460.490.58 250600.00268600.00318500.00
2023-09-22 国泰君安 买入 0.460.540.68 250900.00295100.00370700.00
2023-09-22 财通证券 增持 0.490.500.52 266900.00274600.00287200.00
2023-09-04 华鑫证券 买入 0.460.480.57 250800.00264900.00313100.00
2023-09-04 首创证券 买入 0.490.480.54 270300.00265000.00295100.00
2023-08-26 中信证券 买入 0.470.500.57 258600.00274300.00314100.00
2023-08-23 西南证券 增持 0.470.520.58 256603.00284273.00320855.00
2023-08-22 海通证券 买入 0.460.510.58 253400.00280400.00319900.00
2023-08-21 招商证券 增持 0.470.480.57 259200.00261900.00311000.00
2023-08-21 天风证券 买入 0.480.510.59 266061.00279756.00325605.00
2023-08-21 中航证券 买入 0.430.470.53 235702.00255929.00289577.00
2023-08-20 财通证券 增持 0.480.490.51 265700.00271100.00279800.00
2023-08-20 民生证券 增持 0.450.510.59 248200.00280800.00326000.00
2023-08-20 东吴证券 买入 0.510.440.54 280100.00238700.00296900.00
2023-08-20 安信证券 买入 0.460.500.55 254380.00276970.00303040.00
2023-08-19 信达证券 - 0.450.510.56 246300.00277800.00308700.00
2023-08-19 华创证券 买入 0.490.430.51 266200.00233300.00277400.00
2023-08-19 国泰君安 买入 0.460.540.68 250900.00295100.00370700.00
2023-08-18 方正证券 买入 0.460.490.58 250600.00268600.00318500.00
2023-07-16 海通证券 买入 0.460.510.58 253400.00280400.00319900.00
2023-07-15 财通证券 增持 --0.51 --279800.00
2023-07-12 中航证券 买入 0.430.460.50 238220.00254133.00275831.00
2023-07-11 财通证券 增持 0.490.500.50 266900.00272100.00272800.00
2023-07-11 国泰君安 买入 0.460.540.68 250900.00295100.00370700.00
2023-07-10 安信证券 买入 0.460.480.51 249800.00262530.00280430.00
2023-07-10 华西证券 增持 0.460.480.57 250300.00264900.00311000.00
2023-07-10 东吴证券 买入 0.510.440.54 280100.00238700.00296900.00
2023-06-20 财通证券 增持 0.440.440.48 241900.00242700.00263200.00
2023-06-20 国泰君安 买入 0.420.500.61 231300.00273000.00337300.00
2023-06-19 安信证券 买入 0.380.410.44 211040.00223870.00240810.00
2023-06-19 东吴证券 买入 0.490.430.54 270300.00237500.00295200.00
2023-06-18 兴业证券 增持 0.440.460.52 244000.00254500.00283800.00
2023-05-28 国泰君安 买入 0.390.450.51 216300.00249500.00281800.00
2023-05-25 财通证券 增持 0.440.440.48 241900.00242700.00263200.00
2023-05-22 东吴证券 买入 0.490.430.54 270300.00237500.00295200.00
2023-05-22 招商证券 增持 0.350.410.47 193300.00225300.00260500.00
2023-05-19 财通证券 增持 0.440.440.48 241949.00242651.00263239.00
2023-05-17 华西证券 增持 0.370.370.42 201000.00204300.00228100.00
2023-04-27 中航证券 买入 0.430.460.50 238263.00254265.00276058.00
2023-04-25 财通证券 增持 0.440.440.48 241949.00242651.00263239.00
2023-04-25 国泰君安 买入 0.390.450.51 216300.00249500.00281800.00
2023-04-19 海通证券(香港) 买入 0.380.430.47 210100.00237000.00257200.00
2023-04-18 海通证券 买入 0.380.430.47 210100.00237000.00257200.00
2023-04-17 国泰君安 买入 0.390.450.51 216300.00249500.00281800.00
2023-04-16 西南证券 增持 0.270.300.33 148537.00163357.00179539.00
2023-04-15 天风证券 买入 0.370.440.58 201403.00240436.00320769.00
2023-04-15 国泰君安 买入 0.390.450.51 216000.00248500.00280200.00
2023-04-14 财通证券 增持 0.440.440.48 241900.00242700.00263200.00
2023-04-12 东吴证券 买入 0.380.430.52 206500.00236100.00286400.00
2023-04-09 - - 0.380.43- 210600.00234900.00-
2023-03-31 首创证券 买入 0.380.45- 209000.00248000.00-
2023-02-23 财通证券 增持 0.390.44- 215496.00240806.00-

◆研报摘要◆

●2024-03-18 小商品城:如何看小商品城的业务结构和市值空间 (海通证券 李宏科,汪立亭)
●预计2023-2025年归母净利润各27.08亿元、29.97亿元、31.88亿元,同比各增145%、10.7%、6.4%。给予线下业务2024年18-20倍PE,线上业务2024年850亿GMV0.30-0.35倍PGMV,综合给予公司合理市值区间为595-676亿元,合理每股价值区间为10.85-12.32元,维持“优于大市”的投资评级。
●2024-03-06 小商品城:深度报告:从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期-维持优于大市,上调目标价9% (海通证券(香港) 李宏科,汪立亭)
●预计2023-2025年归母净利润各27.08亿元、29.97亿元、31.88亿元(原为25.46亿元、28.23亿元、32.38亿元),同比各增145%、10.7%、6.4%。给予线下业务2024年20倍PE,线上业务2024年850亿GMV0.35倍PGMV,综合给予公司合理市值676亿元,目标价12.32元(+9%),维持“优于大市”的投资评级。
●2024-03-04 小商品城:从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期 (海通证券 李宏科,汪立亭)
●预计2023-2025年归母净利润各27.08亿元、29.97亿元、31.88亿元,同比各增145%、10.7%、6.4%。给予线下业务2024年18-20倍PE,线上业务2024年850亿GMV0.30-0.35倍PGMV,综合给予公司合理市值区间为595-676亿元,合理每股价值区间为10.85-12.32元,维持“优于大市”的投资评级。
●2024-01-30 小商品城:传统业务稳中有增,顺势转型佳音可期 (五矿证券 何晓敏)
●我们预计公司2023-2025年营收分别为126/152/179亿元,同比变化+65.1%/21.0%/17.2%;归母净利润分别为26.5/28.6/30.84亿元,同比变化+140.1%/13.7%/7.5%;EPS分别为0.48/0.52/0.56元。我们认为公司将持续受益于“一带一路”倡议、数字经济以及跨境贸易的增长,传统市场业务扩容且新业务提升空间较大,给予“持有”评级。
●2024-01-15 小商品城:业绩点评:2023全年业绩超预期,主业景气高、新业务进一步展开背景下重点关注 (首创证券 李田)
●公司持续增长背后有两个独特的长期基本事实决定发展优势:①义乌地理优势,贸易不断聚集;②出口贸易事关国计民生,持续扶持、结构升级和进一步监管会是政策的长期目标,公司业务不断受益政策且在诸多方面是政策的先行者。此外,随公司治理改善,通过经营业务盘活、新技术应用(AI代运营或带动出口)、新一轮招商工作、物流及数据要素等业务,公司的商业化能力明显提升。预计公司2023-2025年归母净利润为23.3/26.7/33.3亿元,同比增长111.2%/14.6%/24.6%,对应当前股价PE为18.9/16.5/13.3倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:批发业

●2024-03-15 润贝航科:航材龙头乘风起,低空经济迎良机 (浙商证券 李辉)
●公司为国内航材分销综合服务商,当前民航景气显著修复,低空经济快速发展,同时未来受益于国产大飞机交付,公司分销及自研产品需求有望受益。预计23-25年公司归母净利润为0.99、1.23、1.73亿元,现价对应估值为27.04、21.69、15.37倍,给与买入评级。
●2024-03-13 百洋医药:进入平台拓展加速期的CSO (浙商证券 孙建,王帅)
●基于以上分析,我们认为百洋医药是一家符合医药产业供给侧改革趋势的稀缺CSO标的,正处在自身经营结构优化周期与产业变革周期共振的窗口。我们预计公司2023-2025年收入分别为77.14/89.22/103.63亿元,同比增速达到2.72%/15.67%/16.15%;预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.48/8.79/11.83亿元,同比增速达到29.06%/35.58%/34.69%;2023-2025年EPS分别为1.23/1.67/2.25元/股,2024年3月13日收盘价对应29/22/16倍PE,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-03-11 九州通:医药流通领域民营龙头,创新战略落地有望迎来估值重塑 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
●公司基本面有望从2024年起发生积极变化,批发稳增长的同时REITs拟发行将加快资金周转,高毛利业务获资金助力有望提速,公司有望迎来估值重塑。预计公司2023-2025年营业收入分别为1591.88/1757.65/1994.18亿元,归母净利润分别为24.52/29.43/33.92亿元,对应EPS分别为0.63、0.75、0.87元/股当前股价对应PE分别为12.82/10.68/9.26倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-10 神州数码:首次覆盖:紧抓数字中国时代机遇,共建鲲鹏昇腾产业生态 (海通证券(香港) 杨林)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1230.34/1315.05/1406.67亿元,归母净利润分别为12.09/13.98/17.71亿元,对应EPS分别为1.81/2.09/2.65元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年PE25倍,6个月目标价52.20元,首次覆盖给予“优予大市”评级。
●2024-03-08 神州数码:紧抓数字中国时代机遇,共建鲲鹏昇腾产业生态 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们认为公司紧抓数字中国时代机遇,深耕企业数字化转型,作为全国IT分销龙头,在云计算业务和信创业务持续发力,共建鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”,持续中标行业大单,先发优势显著。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1230.34/1315.05/1406.67亿元,归母净利润分别为12.09/13.98/17.71亿元,对应EPS分别为1.81/2.09/2.65元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年动态PE20-25倍,6个月合理价值区间为41.76-52.20元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-03-07 香农芯创:海力士云服务存储最大本土代理商,24年周期+成长共振 (中泰证券 王芳,杨旭)
●香农芯创是大陆第四大电子元器件分销商,同时也是海力士大陆云服务存储最大代理商,客户已覆盖主流云商,代理DDR5等高端存储器,短期有望直接受益服务器相关需求和存储复苏;新业务企业级SSD等布局已1年多、24年有望创收,打开长期成长空间。预计公司23/24/25年收入为116/155/177亿元,归母净利润3.6/4.5/5.1亿元,对应PE估值46/37/33倍,首次覆盖予以“买入”评级。
●2024-03-05 重药控股:西南地区医药商业重点企业,国企改革推进公司发展 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●公司收入整体稳步增长,我们预计公司2023-2025年收入分别796.33/910.72/1033.22亿元,分别同比增长17.4%/14.4%/13.5%,归母净利润分别为6.99/10.26/12.18亿元,分别同比增长-26.6%/46.9%/18.6%,对应估值为12/8/7X。首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2024-03-05 神州数码:“大华为”战略践行者,云+国产算力打开空间 (招商证券 刘玉萍)
●我们认为云、信创与AI算力需求确定性强,公司IT分销业务稳定贡献收入与利润,云与国产算力打开向上空间,预计23-25年实现归母净利润12.16/13.84/15.69亿元,同比增长21%/14%/13%,首次覆盖,给予“强烈推荐”投资评级。
●2024-03-04 香农芯创:跟踪报告之三:海力士HBM业务持续成长,企业级SSD业务空间广阔 (光大证券 刘凯)
●公司发布股权激励,未来目标明确,考虑到当前存储周期上行,公司业绩有望迎来高速增长期。我们维持对公司23-25年的盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为115.25/153.67/174.86亿元,归母净利润分别为3.33/3.84/4.29亿元,当前市值对应PE为47/41/37倍。考虑到存储行业2024年起周期向上,叠加公司对存储模组的全新布局,以及公司股权激励对未来收入增长的明确目标,我们维持公司“增持”评级。
●2024-03-02 咸亨国际:下沉服务与自主产品铸就的MRO龙头 (民生证券 徐皓亮)
●公司持续深耕电网领域,横向拓展采取“四大军团”策略,同时乘国央企线上化采购东风预计收入稳定增长。未来伴随公司对新拓展领域理解加深,非标品产品比例提升带动毛利率提升,预计23-25年归母净利润分别为0.95/2.63/3.16亿元,对应PE为58X/21X/17X,维持“推荐”评级。
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