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真爱美家(003041)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 13
增持 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.29 0.74 0.53 1.53 1.74
每股净资产(元) 10.60 9.24 9.36 11.47 12.44
净利润(万元) 15501.71 10594.23 7579.55 22068.64 24971.29
净利润增长率(%) 44.14 -31.66 -28.46 32.31 19.06
营业收入(万元) 97854.42 95268.28 87861.93 128415.64 135344.71
营收增长率(%) 4.88 -2.64 -7.77 17.95 9.57
销售毛利率(%) 21.17 22.10 19.45 25.64 28.57
净资产收益率(%) 12.19 7.96 5.62 13.30 13.99
市盈率PE 10.78 21.95 50.95 8.52 7.13
市净值PB 1.31 1.75 2.86 1.10 0.98

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-11 国投证券 买入 2.601.301.79 37480.0018670.0025570.00
2024-08-28 国投证券 买入 0.841.301.78 12080.0018670.0025570.00
2024-08-28 财通证券 增持 0.611.021.35 8789.0014724.0019469.00
2024-06-02 国投证券 买入 1.301.821.85 18780.0026200.0026690.00
2024-05-12 财通证券 增持 1.021.621.79 14700.0023300.0025800.00
2024-04-30 国投证券 买入 1.241.721.76 17840.0024830.0025300.00
2024-04-28 中泰证券 买入 1.251.621.83 17900.0023400.0026400.00
2024-03-17 海通证券(香港) 买入 1.151.39- 16600.0020100.00-
2024-03-15 海通证券 买入 1.151.39- 16600.0020100.00-
2024-02-27 天风证券 买入 1.331.80- 19097.0025961.00-
2024-01-22 中泰证券 买入 1.361.86- 19500.0026800.00-
2023-11-18 天风证券 买入 1.071.151.64 15465.0016492.0023647.00
2023-10-31 安信证券 买入 1.101.512.25 15840.0021710.0032420.00
2023-08-25 安信证券 买入 1.181.412.14 17000.0020320.0030880.00
2023-07-03 天风证券 买入 0.951.151.64 13739.0016496.0023664.00
2023-04-27 安信证券 买入 0.991.412.14 14230.0020320.0030880.00
2023-04-23 安信证券 买入 1.171.71- 14040.0020470.00-

◆研报摘要◆

●2024-10-11 真爱美家:旧厂房获征收,增厚利润规模 (国投证券 陆偲聪)
●新工厂投产后,盈利能力有望明显提高。土地收储补偿将短期增厚公司2024年净利润。维持买入-A的投资评级,12个月目标价为15.6元,相当于2025年12x的动态市盈率。
●2024-08-28 真爱美家:收入受发货节奏影响,新工厂开始试产 (财通证券 于健)
●公司为毛毯出口龙头公司,智能新工厂投产后,预计智能化改造推动毛利率显著提高,同时新品类地毯有望打开增长空间。预计2024-2026年公司归母净利润0.88/1.47/1.95亿元,对应PE17.7/10.5/8.0X,维持“增持”评级。
●2024-08-28 真爱美家:短期阵痛不改长期成长 (国投证券 陆偲聪)
●公司智能化新工厂投产后,产能有望提高,生产成本有望明显降低,竞争优势进一步加大,盈利能力有望明显提高。维持买入-A的投资评级,6个月目标价为12.6元,相当于2024年15x的动态市盈率。
●2024-06-02 真爱美家:活化闲置厂房,增厚利润规模 (国投证券 陆偲聪)
●公司新工厂投产后,产能有望提高,生产成本有望大幅降低,竞争优势进一步加大,盈利能力有望大幅提高。维持买入-A的投资评级,维持6个月目标价为18.6元,相当于2024年14x的动态市盈率。
●2024-05-12 真爱美家:智能工厂降本增效,地毯业务开启第二增长曲线 (财通证券 于健)
●公司为毛毯出口龙头公司,智能新工厂将于2024Q2投产,预计智能化改造推动毛利率显著提高,同时新品类打开增长空间。预计2024-2026年公司归母净利润1.47/2.33/2.58亿元,对应PE13.2/8.4/7.5X。首次覆盖给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:纺织业

●2025-05-13 稳健医疗:消费与医疗并驾齐驱,回归常态化向上之路 (中信建投 叶乐,张舒怡)
●预计稳健医疗2025-2027年实现营收112.05、130.24、149.57亿元,同增24.8%、16.2%、14。8%;归母净利润分别为10.46、12.42、14.55亿元,同增50.4%、18.7%、17.2%;对应PE分别为28.6x、24.1x、20。6x,上调至“买入”评级。
●2025-05-13 水星家纺:年报点评:Q4业绩明显改善,维持高分红率 (东方证券 施红梅,朱炎)
●根据年报,我们调整盈利预测并引入2027年的盈利预测,预计公司2025-2027年每股收益分别为1.47、1.57和1.68元(原25-26年为1.34和1.52元),参考可比公司,给予2025年14倍PE估值,对应目标价20.58元,维持“增持”评级
●2025-05-12 水星家纺:2024与25Q1业绩整体平稳,经营管理韧劲凸显 (长城证券 黄淑妍)
●公司聚焦家纺主业,是中国现代家纺业的重要奠基者,品牌知名度高,具有广泛的市场认可度,长期保持着行业头部品牌的市场地位。公司始终专注于家纺产品的研发、设计、生产与销售,以“好被芯选水星”为品牌战略,强化被芯核心品类优势,形成了较为完善的产业链布局。预测公司2025-2027年EPS分别为1.48元、1.56元、1.65元,对应PE分别为11.1X、10.6X、10.0X,维持“增持”的投资评级。
●2025-05-12 罗莱生活:2025Q1盈利改善预示库存调整结束,高分红延续 (兴业证券 赵宇,林寰宇)
●公司目前家纺业务处于低库存阶段,美国家具业务有望改善,结合2025Q1经营好转,预计2025-2027年EPS分别为0.64/0.71/0.79元,对应5月9日收盘价市盈率分别为14.4/12.9/11.6倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-11 台华新材:季报点评:受益户外及锦纶需求景气 (天风证券 孙海洋)
●考虑到产能投产,我们上调盈利预测,预计归母净利润为8.6亿、11.0亿以及13.7亿(前值为8.2、10.2、12.7亿);EPS分别为0.97、1.24、1.54元;PE分别为10x、8x、6x。
●2025-05-11 浙江自然:年报点评:业绩超预期,海外产能逐步放量 (东方证券 施红梅,朱炎)
●根据年报,我们上调盈利预测(上调了收入、毛利率和管理费用率),预计公司2025-2027年每股收益分别为1.98、2.68和3.47元(原25-26年为1.39和1.61元),参考可比公司,给予2025年16倍PE估值,对应目标价31.68元,维持公司“增持”评级。
●2025-05-11 台华新材:2024年报&2025Q1季报点评:锦纶销量高增,拟布局海外产能 (东方财富证券 赵树理,韩欣)
●我们判断差异化产品的壁垒及附加值相对较高,利润贡献较强,且公司产能相对充裕,后续差异化产品占比提升有望帮助公司提升整体盈利水平,公司具备中长期成长空间。参考公司2024年及2025Q1业绩,并考虑贸易摩擦对于终端需求的潜在影响,我们调整公司2025-2026年归母净利润预测分别至8.94/10.46亿元,YOY+23.22%/+16.95%,同时新增2027年归母净利润预测12.08亿元,YOY+15.51%。2025-2027年对应EPS预测分别为1.00/1.17/1.36元/股,对应2025年5月9日收盘价的PE分别为9.9/8.4/7.3X,维持“增持”评级。
●2025-05-11 台华新材:产能扩张对冲价格下行,期待化学法再生项目放量 (兴业证券 赵宇,林寰宇)
●看好户外景气度延续,可再生项目有望在2025年放量,考虑外部需求不确定性,小幅下调盈利预测。预计2025-2027年EPS分别为0.93/1.09/1.30元,对应5月9日收盘价市盈率分别为10.6/9.1/7.6倍,维持“买入”评级。
●2025-05-09 浙江自然:箱包产品营收快速增长,盈利能力显著提升 (山西证券 王冯,孙萌)
●2024年,受益于海外子公司越南大自然、柬埔寨美御等子公司的产能释放、自动化生产升级及信息化平台建设,公司营收及业绩均实现快速增长,新品类保温箱明显放量且盈利能力提升。我们预计公司2025-2027年每股收益分别为1.91、2.47和3.13元,4月30日收盘价对应公司2025-2027年PE为13.6、10.5、8.3倍,维持“买入-B”评级。
●2025-05-09 开润股份:2024年报&2025Q1季报点评:业绩优异,期待2025年继续放量 (东方财富证券 赵树理,韩欣)
●公司印尼产能布局不断深化,海外生产效率爬坡将带动服装整体盈利能力改善。2025年嘉乐全年并表,预计将持续增厚业绩,但由于2024年嘉乐并表产生一次性投资收益,净利润基数较高,预计2025年净利润增速将低于营收增速。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.85/4.59/5.49亿元,YOY+1.16%/+18.99%/+19.74%,对应EPS分别为1.61/1.91/2.29元/股。对应5月8日股价的PE分别为12.9/10.9/9.1X。首次覆盖,给予“增持”评级。
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