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北京利尔(002392)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-07-18,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.31 元,较去年同比增长 12.96% ,预测2025年净利润 3.62 亿元,较去年同比增长 13.69%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.280.300.330.82 3.323.623.936.75
2026年 2 0.320.350.380.99 3.764.134.499.03
2027年 2 0.380.400.421.11 4.564.774.9711.86

截止2025-07-18,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.31 元,较去年同比增长 12.96% ,预测2025年营业收入 69.90 亿元,较去年同比增长 10.49%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.280.300.330.82 69.4369.9070.3795.99
2026年 2 0.320.350.380.99 76.3077.1177.93111.70
2027年 2 0.380.400.421.11 83.9685.2686.56122.22
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 3 7
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.22 0.33 0.27 0.30 0.35 0.40
每股净资产(元) 4.10 4.41 4.50 4.82 5.13 5.48
净利润(万元) 25626.82 39162.63 31859.01 36220.00 41255.50 47668.50
净利润增长率(%) -35.57 52.82 -18.65 13.69 13.87 16.00
营业收入(万元) 471936.11 566583.21 632660.31 699005.00 771136.50 852602.00
营收增长率(%) -3.90 20.06 11.66 10.49 10.32 10.56
销售毛利率(%) 17.10 18.44 14.42 14.70 14.64 14.51
摊薄净资产收益率(%) 5.24 7.46 5.95 6.39 6.84 7.38
市盈率PE 15.79 11.29 17.64 20.25 17.79 15.34
市净值PB 0.83 0.84 1.05 1.27 1.20 1.12

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-14 华泰证券 买入 0.330.380.42 39276.0044870.0049708.00
2025-04-29 天风证券 买入 0.280.320.38 33164.0037641.0045629.00
2024-08-29 西部证券 买入 0.370.400.44 44300.0048100.0052700.00
2024-05-02 天风证券 买入 0.410.490.57 49054.0058838.0068212.00
2024-04-30 西部证券 买入 0.370.420.48 44100.0050200.0057500.00
2024-04-30 华泰证券 买入 0.370.420.48 43999.0049741.0057321.00
2023-08-25 华泰证券 买入 0.260.300.36 31391.0036176.0043116.00
2023-08-09 东北证券 增持 0.250.290.33 30300.0034200.0038900.00
2023-03-29 天风证券 买入 0.270.320.38 32344.0038063.0045503.00
2023-03-25 西部证券 买入 0.220.250.29 26800.0029500.0034000.00
2023-03-24 华泰证券 买入 0.260.300.36 31391.0036176.0043116.00
2022-10-29 天风证券 买入 0.350.420.49 41175.0049660.0058413.00
2022-08-24 华泰证券 买入 0.380.450.52 45809.0053570.0062255.00
2022-05-31 西部证券 买入 0.390.450.52 46100.0053600.0061700.00
2022-04-28 天风证券 买入 0.400.460.54 47474.0055312.0064718.00
2022-04-27 国泰君安 买入 0.370.440.54 43600.0052500.0063900.00
2022-04-26 华泰证券 买入 0.380.450.52 45809.0053570.0062255.00
2021-10-24 天风证券 买入 0.400.500.60 47870.0059825.0071843.00
2021-10-22 国泰君安 买入 0.420.490.61 49900.0058800.0072200.00
2021-08-20 华泰证券 买入 0.460.560.68 54638.0066627.0081427.00
2021-08-19 国泰君安 买入 0.420.490.61 49900.0058800.0072200.00
2021-05-12 国泰君安 买入 0.480.580.69 57000.0069100.0082300.00
2021-04-23 华泰证券 买入 0.460.560.68 54638.0066627.0081427.00
2021-04-22 天风证券 买入 0.460.560.66 54519.0066182.0078497.00
2021-04-21 国金证券 买入 0.450.500.56 53400.0059800.0066000.00
2020-12-31 华泰证券 买入 0.410.520.66 48578.0061694.0078906.00
2020-10-31 国泰君安 买入 0.420.480.58 49700.0057600.0068800.00
2020-10-31 国金证券 买入 0.430.510.59 51400.0060300.0070700.00
2020-10-11 中泰证券 买入 0.420.510.63 49700.0060700.0075000.00
2020-09-29 国金证券 买入 0.430.500.59 51000.0059500.0070100.00
2020-09-19 天风证券 买入 0.440.550.69 52205.0065315.0081616.00
2020-09-18 中信证券 买入 0.41-0.67 49056.00-79848.00
2020-09-13 国泰君安 买入 0.410.480.56 48300.0057200.0066800.00
2020-08-30 东北证券 买入 0.420.490.54 50100.0057800.0063700.00
2020-07-02 长城证券 增持 0.380.430.48 45450.0050705.0056642.00
2020-05-12 东北证券 买入 0.400.430.48 47700.0051600.0056900.00

◆研报摘要◆

●2025-05-14 北京利尔:Q1主业经营企稳,积极布局AI芯片 (华泰证券 方晏荷,黄颖,王玺杰,樊星辰)
●由于公司耐材产品价格和毛利率回升仍需时间,我们下调公司25-26年收入及归母净利预测,预计公司25-27年EPS为0.33/0.38/0.42元(25-26年较前值0.42/0.48元均下调21%)。可比公司25年Wind一致预期PE均值20倍,由于可比估值抬升,且公司资产质量提升,主业经营具备弹性,24H2管理层换届后对新兴业务积极投入,我们认可给予公司25年23倍PE,目标价7.59元(前值3.71元,基于10倍24年PE),维持“买入”。
●2025-04-29 北京利尔:年报点评报告:行业偏弱运行,公司经营仍显韧性 (天风证券 鲍荣富,林晓龙)
●24年全年实现营收/归母净利润63.27/3.19亿元,同比+11.66%/-18.65%,全年实现扣非归母净利润2.83亿元,同比-19.17%。其中Q4单季度实现收入13.38亿元,同比-13.53%,归母净利润/扣非归母净利润0.09/-0.06亿元,同比-90.35%/-107.82%。在24年耐火材料行业整体运行偏弱、行业企业盈利普遍下滑的背景下,公司总体运行平稳,展现出较好的韧性。考虑到下游钢铁行业价格仍处在较为底部区间,下调公司25-27年归母净利润分别为3.3/3.8/4.6亿(25-26年前值为5.9/6.8亿),维持“买入”评级。
●2024-08-29 北京利尔:24年半年报点评:耐材营收稳健增长,控费助力盈利韧性 (西部证券 李华丰)
●公司发布半年报,24年H1实现营收31.67亿元,同比+24.65%,实现归母净利润2.13亿元,同比+11.3%;我们预计24-26年公司实现归母净利润4.43/4.81/5.27亿元,对应EPS0.37/0.40/0.44元,维持公司“买入”评级。
●2024-05-02 北京利尔:年报点评报告:23Q4及24Q1营收利润双增长,全产业链布局前景可期 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
●考虑到公司业绩有所增长,上调公司24-25年归母净利至4.9/5.9亿(前值3.8/4.6亿),新增26年预测为6.8亿。参考可比公司,给予公司24年11x目标PE,对应目标价4.53元,维持“买入”评级。
●2024-04-30 北京利尔:年报点评:23年经营修复,24Q1营收高增长 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
●可比公司24年Wind一致预期均值16xPE,考虑到公司产品下游主要为钢铁,相对受钢铁行业周期波动影响更甚,给予24年14xPE,目标价5.17元(前值5.27元),维持“买入”。

◆同行业研报摘要◆行业:非金属矿

●2025-07-16 华新水泥:归母业绩同比高增,海外量增+国内价高成本下行驱动盈利改善 (国投证券 董文静,陈依凡)
●预计2025-2027年公司整体营收分别为363.52亿元、396.97亿元和430.37亿元,分别同比增长6.24%、9.20%和8.41%;预计2025-2027年公司归母净利润分别为24.25亿元、26.96亿元和30.47亿元,分别同比增长0.36%、11.18%和13.03%,对应2024-2026年PE分别为11.2倍、10.0倍和8.9倍,给予2025年13倍PE,对应6个月目标价15.2元。
●2025-07-16 金力永磁:25H1业绩预告点评:下游需求韧性强+稀土价格上行,25H1公司业绩大幅增长 (西部证券 刘博,滕朱军,李柔璇)
●公司发布业绩预告,预计25H1公司实现营收约35亿元,同比+4%-5%,实现归母净利润3.00-3.35亿元,同比+151%-180%,实现扣非归母净利润2.30-2.65亿元,同比+576%-679%。考虑稀土价格变动等因素,我们预计25-27年公司EPS分别为0.47、0.59、0.72元,PB分别为4.5、4.1、3.6倍,维持“增持”评级。
●2025-07-16 华新水泥:Q2业绩超预期,国内外盈利均改善 (中邮证券 赵洋)
●我们预计公司25-26年收入分别为365亿、382亿,同比+6.7%、+4.7%,预计25-26年归母净利润分别为26.0亿、27.9亿,同比+7.7%、+7.1%;对应25-26年PE分别为11X、10X。
●2025-07-15 索通发展:价格上涨+产量释放+成本下降,2025H1业绩显著超预期-2025H1业绩预增点评 (西部证券 刘博,滕朱军,李柔璇)
●西部证券分析师团队对公司未来发展持乐观态度,预计2025-2027年EPS分别为1.92、2.58、3.21元,对应PE倍数为10、7、6倍,维持“买入”评级。同时,报告展望了公司营业收入和归母净利润的增长趋势,并提示行业需求下降或竞争加剧可能带来的风险。
●2025-07-15 濮耐股份:2025年中报业绩预告及沉淀剂项目投产公告点评:活性氧化镁需求节奏扰动,Q2业绩略有承压 (光大证券 孙伟风,鲁俊)
●考虑到活性氧化镁发货不及预期及信用减值影响,光大证券下调了公司2025年的归母净利预测至3.05亿元,较上次预测减少11%。但长期来看,分析师仍看好该业务的发展潜力以及海外美国工厂带来的弹性空间,维持2026-2027年归母净利预测分别为5.47亿元和7.59亿元,并给予“增持”评级。
●2025-07-14 中国巨石:2025Q2业绩同环比大增,关注玻纤触底反弹与需求改善 (开源证券 张绪成,刘天文)
●考虑到玻纤行业基本面有较大改善,我们上调公司2025-2026年盈利预测,维持公司2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为34.3/39.7/45.6亿元(原值为30.4/36.7/45.6亿元),当前股价对应PE为14.3/12.3/10.7倍。我们看好公司玻纤和电子布的放量,维持“买入”评级。
●2025-07-14 赛特新材:真空绝热板领军企业,标准更新需求有望提升 (环球富盛 庄怀超)
●null
●2025-07-14 中国巨石:Q2业绩超预期,产品结构优势显著 (中邮证券 赵洋)
●我们预计公司25-26年收入分别为193亿、209亿,同比+21.5%、+8.5%,预计25-26年归母净利润分别为34.5亿、37.2亿,同比+41.2%、+7.7%;对应25-26年PE分别为14X、13X。
●2025-07-14 华新水泥:2025年半年度业绩预增点评:Q2盈利超预期,海外增量+国内改善有望支撑中长期增长 (东吴证券 黄诗涛,石峰源)
●海外率先布局、并购持续落地彰显公司领先的国际化布局、经营能力。随着国内水泥行业供给自律加强、景气反弹,公司一体化及绿色低碳战略强化竞争力,海外持续拓展,支撑中长期发展动能。暂假设尼日利亚项目2025年内完成交割,基于Q2盈利超预期,“反内卷”导向有望强化行业供给自律,我们上调2025-2027年归母净利润至28.8/32.2/35.6亿元(前值为27.4/30.6/33.3亿元),对应市盈率9/8/8倍,维持“增持”评级。
●2025-07-14 石英股份:高纯石英龙头,半导体材料成长加速 (华泰证券 刘俊,方晏荷,苗雨菲)
●我们预测公司2025-27年归母净利润为3.3亿元、5.0亿元和6.8亿元,同比增长0%、49%、36%,对应摊薄后EPS为0.62、0.92、1.25元/股。我们基于可比公司菲利华、凯德石英截止2025年7月11日收盘iFind一致预测2026年37x P/E、44x P/E,平均为41x P/E,给予公司目标价37.3元,给予“增持”评级。
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