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西安旅游(000610)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.16 -0.31 -0.71
每股净资产(元) 3.77 3.46 2.75
净利润(万元) 3757.63 -7306.83 -16746.60
净利润增长率(%) 224.42 -294.45 -129.19
营业收入(万元) 29936.75 56065.44 39599.48
营收增长率(%) -65.35 87.28 -29.37
销售毛利率(%) 5.20 3.41 -11.64
净资产收益率(%) 4.21 -8.93 -25.73
市盈率PE 52.22 -26.80 -29.08
市净值PB 2.20 2.39 7.48

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2017预测2018预测2019预测

净利润(万元)

2017预测2018预测2019预测

2017-08-22 天风证券 增持 0.060.070.08 1334.001641.001946.00
2017-04-25 天风证券 增持 0.060.070.08 1334.001641.001946.00
2017-03-28 海通证券 买入 0.050.050.05 1110.001142.001259.00
2017-01-26 天风证券 增持 0.070.10- 1711.002268.00-

◆研报摘要◆

●2017-08-22 西安旅游:半年报点评:旅行社收入下滑致总营收降低13.5%,外延扩张仍为长期看点 (天风证券 刘章明)
●陕西省旅游持续增长,西安是陕西自贸区建设重点区域,市场将呈供需两旺趋势;公司频繁理财投资为探索主业新方向争取时间,外延扩张预期仍然强烈,不排除进一步通过资本运作手段做大做强。预计公司17-19年EPS为0.06/0.07/0.08元,对应PE分别为209x/170x/143x,维持“增持”评级。
●2017-04-25 西安旅游:季报点评:业绩改善来自理财收益,自贸区建设迎发展良机 (天风证券 刘章明)
●陕西省旅游持续增长,西安是陕西自贸区建设重点区域,市场将呈供需两旺趋势;公司频繁理财投资为探索主业新方向争取时间,外延扩张预期仍然强烈,不排除进一步通过资本运作手段做大做强。预计公司17-19年EPS为0.06/0.07/0.08元,对应PE分别为219x/178x/150x,维持“增持”评级。
●2017-01-26 西安旅游:以时间换空间,探索主业新方向 (天风证券 刘章明)
●公司现有业务增长乏力,业绩增长主要由投资收益带来,我们认为公司频繁理财投资动作是为探索主业新方向争取时间。目前公司市值仅33亿,外延扩张预期仍然强烈,不排除进一步通过资本运作手段做大做强,未来转型方向仍为未来关注重点。预计公司16-18年EPS为0.05/0.07/0.1元,对应PE分别为283x/129x/79x,维持“增持”评级。
●2016-10-17 西安旅游:终止重组事项但转型升级之路不会停歇 (海通证券 钟奇)
●考虑公司此前已经提示关于重大资产重组失败的风险,对公司股价的影响应已有所反应,因此我们认为本次公告或意味着短期利空出尽。同时,公司此前获合作方赛石集团举牌,后续发展值得期待。综上,我们“维持2016-2018年EPS为0.03、0.04、0.06元”、“2016年5倍PB,对应目标价16.75元”的预测不变,买入评级。
●2016-09-21 西安旅游:获合作方举牌,后续业务拓展值得期待 (兴业证券 李跃博)
●公司现有主业逐步企稳,外延式拓展取得进展,重点项目“一心两翼,南北呼应”战略布局初显成效,收购三人行进入校园广告及数字营销业务且控股股东高比例参与定增,此次获得赛石集团及其一致行动人举牌,后续双方业务合作拓展值得期待;同时陕西通过自贸区总体方案,公司有望受益,预计16-18年EPS分别为0.06/0.14/0.18元,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:公共设施

●2023-11-20 天目湖:23Q3季报点评:Q3收入持续增长,关注新项目进展 (首创证券)
●公司发布2023第三季度业绩报告。23年前三季度,公司实现营收4.75亿元,同比增长95.52%,归母净利润1.20亿元,同比增长4730.98%,扣非归母1.14亿元,同比增长5332.78%。23Q3单季度,公司收入1.92亿元,同比+24.40%,归母净利润0.58亿元,同比+2.57%,扣非归母0.55亿元,同比+1.2%。预计公司23-25年EPS为0.79/0.96/1.07元,对应PE为24/20/18倍,维持“增持”评级。
●2023-11-16 玉禾田:业务布局持续拓展,“机器人+环卫”迈向新阶段 (天风证券 郭丽丽)
●我们预计公司2023-2025年可实现营业收入60.49、68.68、76.85亿元,同比分别增长12.15%、13.55%、11.89%;可实现归母净利润5.78、6.64、7.70元,同比分别增长17.02%、14.73%、15.96%。鉴于福龙马、盈峰环境同时有环卫装备业务,而侨银股份和公司业务相对接近,我们给予公司12倍PE(FY2024)估值,对应目标市值为79.6亿元,对应目标价19.98元。首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-10 长白山:交通改善叠加冰雪热潮,一年两旺季打开成长空间 (天风证券 郑澄怀,何富丽)
●我们预测2023-2025年公司实现营收5.9/6.9/8.1亿元,归母净利润1.4/1.7/2.0亿元,2023年11月10日股价对应PE分别为26/21/18X,考虑到公司中长期有望得到交通改善和冰雪热助益,给予公司23年31XPE,对应股价为16.51元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-08 天目湖:23年三季报点评:短期业绩承压,关注在手项目建设及国资赋能 (信达证券 刘嘉仁,王越)
●公司作为长三角优质休闲度假目的地,一站式旅游模式突出,短期有望受益出行需求释放以及周边游趋势提升,中长期在手项目投运贡献业绩看点,国资注入赋能公司长期发展。根据Wind一致预期,2023-2025年公司归母净利润分别为1.63/2.15/2.56亿元,11月7日收盘价对应PE分别为22/16/14倍。
●2023-11-07 黄山旅游:23年三季报点评:传统名山复苏强劲,业绩超预期,中长期成长路径明晰 (信达证券 刘嘉仁,王越)
●优质传统自然景区,资源禀赋优势突出,全年有望延续高热度;景区背靠长三角,区位优势明显,且交通持续改善;东黄山景区持续开发,太平湖、花山谜窟项目资源整合,有望贡献营收增量,看好公司中长期成长空间。根据Wind一致预期,公司2023-2025年归母净利润分别为4.13/4.76/5.32亿元,2023年11月7日收盘价对应PE分别为20/17/15倍。
●2023-11-07 大连圣亚:聚焦IP战略,业绩复苏亮眼 (南京证券 杨妍)
●根据申万二级行业筛选出业务可比性较高的公司,分别为天目湖、宋城演艺、中青旅、曲江文旅,同花顺ifind一致预测可比公司2023-2025年PE估值均值为34/23/19倍。大连圣亚当前估值水平尚处于低位,故而维持“增持”评级。
●2023-11-06 天目湖:季报点评:23Q3归母净利0.58亿元,增量项目稳步推进 (天风证券 郑澄怀,何富丽)
●公司前期召开第五届董事会第十七次会议,会议提名孟广才先生、陶平先生、陈东海先生、李淑香女士、刘科先生、潘际泳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议(2023年11月6日),建议关注后续换届进展,看好国资资源支持。考虑到暑期有长线游分流、天气等原因影响,我们暂时下调业绩预期,预计23-25年归母净利润分别为1.4/2/2.3亿(前值分别为1.72/2.2/2.6亿),对应PE分别为25/18/15X,维持“买入”评级。
●2023-11-03 三特索道:规模盈利释放拐点验证,回归国资迎新发展阶段 (国信证券 曾光,钟潇,张鲁)
●考虑前三季度靓丽表现及四季度淡季影响,上调公司2023-2025年EPS至0.64/0.85/0.97元(此前为0.61/0.75/0.83元),当前股价对应PE为24/18/16x。公司今年迎来重回国资及盈利规模释放的拐点,后续集中精力挖潜存量优质项目及省内潜在资源整合助力成长,维持“买入”评级。
●2023-11-03 天目湖:Q3经营稳步复苏,项目创新带来新亮点 (德邦证券 赵雅楠)
●公司精确定位且系统打造“一站式旅游”的发展模式,不断增强全产业链文旅项目的策划、建设和运营能力。短期内业绩恢复确定性高,中长期看好公司存量项目提升扩容以及全产业链文旅项目建设和运营能力。地方国资控股强强联合,促进区域内资源整合。基于前三季度业绩表现,我们预计2023-2025年公司分别实现收入6.51/7.40/8.26亿元,实现归母净利1.54/1.99/2.45亿元,对应明后年增速29%/23%,当前股价对应2024年PE估值为18倍,维持“买入”评级。
●2023-11-02 曲江文旅:暑期出行旺季经营回暖,利润环比增长明显 (中银证券 李小民)
●公司三季度经营情况顺应暑期出行旺季而实现较好复苏,修复预期得到阶段性兑现。长期来看,公司所掌握多优质文旅资源有望为资源整合与产品开发提供更多便利,且优秀管理能力的背书或将助力公司“走出去”战略,开拓全国文旅市场并实现核心运营管理能力输出和异地复制。考虑到公司经营情况修复良好并结合季度因素,我们上调23-25年EPS预测为0.20/0.32/0.42元,对应市盈率为71.8/43.9/33.3倍。维持增持评级。
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