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万润股份(002643)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-07-11,6个月以内共有 9 家机构发了 9 篇研报。

预测2025年每股收益 0.40 元,较去年同比增长 54.70% ,预测2025年净利润 3.73 亿元,较去年同比增长 51.59%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 9 0.380.400.440.90 3.563.734.056.89
2026年 9 0.430.490.541.13 4.044.604.998.90
2027年 9 0.500.580.671.41 4.625.386.2612.24

截止2025-07-11,6个月以内共有 9 家机构发了 9 篇研报。

预测2025年每股收益 0.40 元,较去年同比增长 54.70% ,预测2025年营业收入 40.31 亿元,较去年同比增长 9.13%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 9 0.380.400.440.90 38.8140.3141.44115.94
2026年 9 0.430.490.541.13 43.3045.4747.89130.89
2027年 9 0.500.580.671.41 46.2550.4454.30164.21
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 8 8 31 88
增持 1 1 3 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.78 0.82 0.26 0.40 0.49 0.58
每股净资产(元) 6.76 7.52 7.54 7.85 8.21 8.61
净利润(万元) 72133.36 76301.20 24627.80 37333.33 45977.78 53777.78
净利润增长率(%) 15.11 5.78 -67.72 51.59 23.09 16.98
营业收入(万元) 508046.20 430532.01 369325.91 403055.56 454677.78 504411.11
营收增长率(%) 16.56 -15.26 -14.22 9.13 12.85 10.93
销售毛利率(%) 39.74 42.49 39.81 39.48 40.14 40.66
净资产收益率(%) 11.47 10.91 3.51 5.16 6.06 6.75
市盈率PE 18.06 19.69 45.32 26.82 21.90 18.67
市净值PB 2.07 2.15 1.59 1.38 1.32 1.24

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-22 东北证券 买入 0.440.520.59 40500.0048700.0054900.00
2025-05-16 中银证券 买入 0.390.480.56 36300.0044500.0052500.00
2025-05-12 浙商证券 买入 0.420.520.65 38800.0048500.0060500.00
2025-05-05 申万宏源 买入 0.410.530.67 37900.0049000.0062600.00
2025-04-28 华安证券 买入 0.400.540.55 37500.0049900.0051500.00
2025-04-28 光大证券 买入 0.390.490.55 36500.0045500.0051500.00
2025-04-28 东兴证券 买入 0.380.430.50 35600.0040400.0046200.00
2025-04-26 招商证券 增持 0.400.490.59 36900.0045200.0054700.00
2025-04-26 开源证券 买入 0.390.450.53 36000.0042100.0049600.00
2024-12-04 方正证券 买入 0.430.590.71 40200.0054800.0066300.00
2024-11-19 天风证券 买入 0.460.580.75 43188.0053788.0069371.00
2024-11-14 中银证券 买入 0.430.580.71 40000.0053900.0066200.00
2024-11-13 长城证券 买入 0.440.600.79 41100.0055600.0073900.00
2024-11-11 长江证券 买入 0.420.610.74 39400.0056300.0068400.00
2024-11-07 海通证券 买入 0.440.560.62 41200.0052100.0058000.00
2024-11-06 中泰证券 买入 0.440.590.77 40800.0054700.0071800.00
2024-11-05 国海证券 买入 0.450.590.76 42200.0055000.0070400.00
2024-11-05 西部证券 买入 0.440.570.73 41200.0053200.0067500.00
2024-11-04 申万宏源 买入 0.440.610.80 40500.0056600.0074700.00
2024-11-03 方正证券 买入 0.430.570.71 40200.0052800.0066200.00
2024-11-01 华安证券 买入 0.440.630.89 41200.0058500.0082600.00
2024-10-31 国泰君安 买入 0.450.580.72 41900.0053600.0067300.00
2024-10-30 中金公司 买入 0.460.59- 43200.0055200.00-
2024-10-29 招商证券 增持 0.460.590.71 43000.0054700.0066100.00
2024-08-29 长城证券 买入 0.600.760.91 55600.0071000.0084800.00
2024-08-27 国海证券 买入 0.590.841.20 55300.0078200.00111700.00
2024-08-27 中银证券 买入 0.570.750.98 53200.0069800.0091100.00
2024-08-27 东兴证券 买入 0.630.690.82 58400.0064200.0076000.00
2024-08-27 申万宏源 买入 0.580.770.98 54300.0071300.0091100.00
2024-08-26 华安证券 买入 0.510.710.90 47700.0065700.0083500.00
2024-08-26 光大证券 买入 0.570.700.83 53000.0065500.0077600.00
2024-08-23 招商证券 增持 0.550.680.81 51600.0063100.0075600.00
2024-08-23 中金公司 买入 0.550.69- 50800.0064000.00-
2024-08-22 国泰君安 买入 0.670.770.92 62500.0071700.0086000.00
2024-05-16 长城证券 买入 0.740.951.06 68500.0088400.0098600.00
2024-04-30 中银证券 买入 0.830.971.14 77000.0090600.00106300.00
2024-04-27 国盛证券 买入 0.841.011.22 78600.0093900.00113200.00
2024-04-24 国海证券 买入 0.841.011.22 78300.0093900.00113200.00
2024-04-24 长江证券 买入 0.831.051.30 77200.0097800.00121000.00
2024-04-24 华安证券 买入 0.860.991.16 79700.0092200.00107700.00
2024-04-23 中信建投 买入 0.730.901.06 67655.0083705.0098673.00
2024-04-23 东兴证券 买入 0.840.921.07 77799.0085654.0099213.00
2024-04-22 方正证券 买入 0.851.001.20 79200.0093400.00111700.00
2024-04-22 开源证券 买入 0.650.740.85 60500.0069200.0079100.00
2024-04-22 申万宏源 买入 0.841.031.24 78200.0095800.00114900.00
2024-04-21 招商证券 买入 0.871.041.23 81000.0096900.00114100.00
2024-04-21 国泰君安 买入 0.911.131.35 84300.00105100.00126000.00
2024-04-21 中金公司 买入 0.750.90- 70000.0084000.00-
2024-02-18 中泰证券 买入 1.021.27- 94900.00118400.00-
2024-01-23 海通证券 买入 0.901.04- 84000.0096900.00-
2024-01-23 海通证券(香港) 买入 0.901.04- 84000.0096900.00-
2024-01-23 招商证券 买入 1.011.20- 93700.00111600.00-
2024-01-19 中信建投 买入 1.021.24- 95300.00115100.00-
2024-01-18 长江证券 买入 1.161.53- 107900.00142300.00-
2024-01-18 光大证券 买入 1.081.33- 100900.00123500.00-
2024-01-18 国泰君安 买入 1.071.32- 99900.00122300.00-
2024-01-18 申万宏源 买入 1.061.38- 98600.00128600.00-
2023-12-28 方正证券 买入 0.861.061.30 80300.0098900.00121300.00
2023-12-14 广发证券 买入 0.891.011.22 82400.0093900.00113600.00
2023-11-29 国泰君安 买入 0.851.071.32 79100.0099900.00122300.00
2023-11-14 东北证券 买入 0.861.121.29 79700.00104500.00120100.00
2023-11-13 开源证券 买入 0.851.051.26 79100.0097700.00117100.00
2023-11-10 长城证券 买入 0.881.081.30 82000.00100900.00120700.00
2023-11-08 天风证券 买入 0.821.071.45 75942.0099640.00134620.00
2023-11-05 海通证券 买入 0.840.921.05 78600.0085200.0097800.00
2023-11-04 长江证券 买入 0.871.201.60 80900.00111900.00148900.00
2023-11-03 光大证券 买入 0.831.081.33 77100.00100900.00123500.00
2023-11-02 申万宏源 买入 0.851.141.50 79500.00106000.00139500.00
2023-11-01 国海证券 买入 0.831.141.39 77300.00105900.00129200.00
2023-11-01 东兴证券 买入 0.810.880.99 75318.0082229.0091684.00
2023-10-30 中信建投 买入 0.851.031.24 78600.0095400.00115200.00
2023-10-30 申万宏源 买入 0.851.141.50 79500.00106000.00139500.00
2023-10-29 华安证券 买入 0.821.131.55 75800.00105400.00144000.00
2023-10-28 中金公司 买入 0.841.08- 78000.00100000.00-
2023-10-09 天风证券 买入 0.901.141.60 83247.00106238.00148800.00
2023-09-22 长城证券 买入 0.881.081.30 82000.00100900.00120700.00
2023-09-01 中银证券 买入 0.861.051.17 80000.0097500.00109300.00
2023-08-24 中信建投 买入 0.901.041.26 83300.0097200.00116900.00
2023-08-22 中信证券 买入 0.901.141.34 83800.00106000.00124600.00
2023-08-22 华金证券 增持 0.821.091.27 76600.00101600.00118600.00
2023-08-22 东兴证券 买入 0.810.880.99 75318.0082229.0091684.00
2023-08-21 国海证券 买入 0.881.191.45 81600.00110600.00134600.00
2023-08-21 广发证券 买入 0.911.171.34 84500.00108900.00125100.00
2023-08-21 华安证券 买入 1.021.321.82 94400.00123200.00169000.00
2023-08-21 西部证券 买入 0.861.191.33 79900.00110900.00124100.00
2023-08-21 开源证券 买入 0.851.051.26 79100.0097700.00117100.00
2023-08-20 长江证券 买入 0.871.201.60 80900.00111900.00148900.00
2023-08-20 安信证券 买入 0.871.211.41 80520.00112240.00130780.00
2023-08-20 申万宏源 买入 0.931.231.59 86500.00114500.00148000.00
2023-08-19 招商证券 买入 0.911.131.37 84800.00105100.00127000.00
2023-08-19 中泰证券 买入 0.871.11- 80800.00102800.00-
2023-08-14 国信证券 买入 0.851.021.21 79100.0095000.00112700.00
2023-05-27 长江证券 买入 0.891.211.55 82700.00112800.00144300.00
2023-05-08 天风证券 买入 0.911.191.69 84389.00110900.00156753.00
2023-05-05 首创证券 买入 0.961.161.33 89030.00107570.00123670.00
2023-04-27 中银证券 买入 0.861.051.17 80000.0097500.00109300.00
2023-04-25 海通证券(香港) 买入 0.840.921.06 78600.0085600.0098200.00
2023-04-25 中信建投 买入 0.941.111.33 87200.00103300.00123900.00
2023-04-24 海通证券 买入 0.840.921.06 78600.0085600.0098200.00
2023-04-23 国海证券 买入 0.881.191.45 81600.00111000.00135000.00

◆研报摘要◆

●2025-05-22 万润股份:OLED进展顺利,PEEK材料已有中试产品产出 (东北证券 杨占魁,张煜暄)
●据公司公告,2025Q1公司实现现营收8.61亿元,同比-8.17%,环比-7.46%,归母净利润0.80亿元,同比-18.76%,环比扭亏,扣非归母净利润0.76亿元,同比-14.14%,环比扭亏。我们预计公司2025-2027年实现归母净利润为4.05/4.87/5.49亿元,对应PE为24.56X/20.44X/18.13X,首次覆盖,予以“买入”评级。
●2025-05-16 万润股份:沸石、医药业务阶段性承压,新材料进展顺利 (中银证券 余嫄嫄)
●考虑到公司环保、医药产品下游需求变化,调整2025-2026年盈利预测,给予2027年盈利预测。预计2025-2027年EPS分别为0.39元、0.48元、0.56元,对应PE分别为28.4倍、23.1倍、19.6倍。看好公司多种新材料布局,维持买入评级。
●2025-05-12 万润股份:平台型龙头短期承压,多款新材料驱动成长 (浙商证券 李辉,汤永俊)
●预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.88/4.85/6.05亿元,EPS分别为0.42/0.52/0.65元,现价对应PE为26.57/21.21/17.00倍。公司是国内新材料平台型公司,随着OLED成品材料、PI材料、半导体制造材料、高性能聚合物等产品效益持续释放,看好公司中长期成长,给予“买入”评级。
●2025-04-28 万润股份:需求减少业绩承压,静待新材料放量 (华安证券 王强峰,刘天其)
●由于下游需求下滑等原因,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.75、4.99、5.15亿元(2025-2026年前值分别为5.85、8.26亿元),同比增速分别为52.2%、33.3%、3.1%。对应PE分别为26、20、19倍。维持“买入”评级。
●2025-04-28 万润股份:2024年报及2025一季报点评:产品销量减少及资产减值影响业绩,蓬莱项目预计25H1投产 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●光大证券维持对公司“买入”评级,认为公司在显示材料和新能源材料领域的布局具有长期增长潜力。根据预测数据,公司2025-2027年的市盈率分别为27倍、22倍和19倍,估值水平逐步下降,具备一定吸引力。然而,投资者需关注市场环境变化及公司实际经营情况,谨慎决策。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-07-11 海利得:2025年半年度业绩预增公告点评:25H1利润预期亮眼,越南+新材料双轮驱动公司未来 (民生证券 刘海荣,李金凤)
●公司是国内涤纶公司丝差异化龙头企业,越南工厂布局具备长期战略优势,新材料打开远期成长空间,未来业绩发展受益下游发展快速增长。我们预计公司2025-2027年将实现归母净利润4.26亿元、4.75亿元和5.32亿元,EPS分别为0.37元、0.41元和0.46元,对应7月10日收盘价的PE分别为15、14和12倍,维持“推荐”评级。
●2025-07-11 三美股份:2025年半年度业绩预增点评:公司上半年归母净利大幅预增147%-172% (东莞证券 卢立亭)
●公司深耕氟化工领域,已形成无水氟化氢与氟制冷剂、氟发泡剂自主配套的氟化工产业链,并成为行业内主要的供应商。预计公司2025年的基本每股收益是3.17元,当前股价对应市盈率是14倍,维持买入评级。
●2025-07-10 湘潭电化:专注于锰系电池正极材料,与固态电池头部企业达成战略合作 (环球富盛 庄怀超)
●坚持技术引领,创新驱动促发展。公司高度重视研发创新,研发与生产和战略紧密结合,2024年全年研发投入1.02亿元,占营业收入的5.33%。公司推进产品研发,性能优成本低的EMD2.0改进产品大批量生产;EMD4.0产品完成中试,大试工艺在不断优化中;锰酸锂克容量和循环性能有所改善。公司重点突破锰酸锂关键技术指标,以及锰酸锂与固态电解质融合技术,提升锰酸锂性能,紧密对接下游,创造新的市场需求和应用场景,带动行业发展。
●2025-07-10 云图控股:复合肥龙头完善上游合成氨、磷矿石等原料布局,广西贵港项目打开未来成长空间 (开源证券 金益腾,张晓锋,宋梓荣)
●由于化工行业周期下行,我们降低对公司2025年的盈利预测,并新增2026、2027年的盈利预测。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为9.65(前值为21.60)、13.33、16.44亿元,EPS分别为0.80(前值为1.79)、1.10、1.36元/股,当前股价对应2025-2027年PE为12.57、9.10、7.38倍,维持“买入”评级。
●2025-07-10 巨化股份:制冷剂持续景气,25H1净利同比大增-2024年半年度业绩预增公告点评 (上海证券 于庭泽)
●我们认为,三代制冷剂配额方案正式落地,行业景气开启上行通道;高端含氟新材料需求旺盛,公司多种高附加值产品即将放量,未来盈利能力有望进一步提升。我们预计2025/2026/2027年公司营业收入分别为269.90/300.45/342.05亿元,增速分别为10.3%/11.3%/13.8%;归母净利润分别为44.07/50.92/58.30亿元,增速分别为124.9%/15.5%/14.5%。维持“买入”评级。
●2025-07-10 巨化股份:2025年半年度业绩预告点评:制冷剂高景气延续,Q2业绩高增长 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●制冷剂景气上行,公司盈利能力持续提升,我们上调公司2025-2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为41.91亿元(上调11%)/51.41亿元(上调10%)/62.86亿元(上调8%),折合EPS分别为1.55元/1.90元/2.33元。维持公司“买入”评级。
●2025-07-10 江山股份:25H1利润预计大幅增长,新项目打开成长空间 (华鑫证券 张伟保)
●公司持续推进增量项目达产达效,业绩有望持续增长,预测公司2025-2027年归母净利润分别为6.57、7.94、9.49亿元,当前股价对应PE分别为12.9、10.7、8.9倍,维持“买入”投资评级。
●2025-07-10 蓝晓科技:吸附分离材料龙头向高端领域突围,打造增长新引擎 (开源证券 金益腾,张晓锋,宋梓荣)
●未来公司将进一步加强在生命科学、高端水处理(超纯水、核电水处理、家用饮用水)等领域的研发投入,不断推进吸附树脂在高端应用领域的国产替代,打造增长新引擎。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为9.55、12.12、15.49亿元,EPS分别为1.88、2.39、3.05元,当前股价对应PE分别为26.35、20.77、16.25倍,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-07-09 凯立新材:持续践行分红政策,25Q1营收、净利高速增长 (山西证券 冀泳洁,王锐)
●我们预测2025年至2027年,公司分别实现营收20.37/24.87/29.18亿元,同比增长20.8%/22.1%/17.3%;实现归母净利润1.59/2.26/2.89亿元,同比增长72.1%/42.1%/27.5%,对应EPS分别为1.22/1.73/2.21元,PE为26.8/18.9/14.8倍,维持“买入-B”评级。
●2025-07-09 巨化股份:制冷剂价格持续上涨,2025年上半年业绩高速增长 (国信证券 杨林,张歆钰)
●从公司自身内生效益来看,多年来,公司持续加大氟氯先进化工材料发展,高端化延伸产业链,多化工子行业集约协同能力增强,产业结构、产品结构持续优化,核心竞争能力、竞争地位不断增强。2024年以来,公司制冷剂产品价格、毛利率逐季持续上涨,带动公司利润增长,考虑到2025年制冷剂价格持续上涨,我们维持公司盈利预测:预计2025-2027年归母净利润为41.14/48.23/51.70亿元,对应EPS为1.52/1.79/1.92元,对应当前股价对应PE为18.9/16.1/15.0X。维持“优于大市”评级。
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