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云南城投置业股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-19
云南城投置业股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人许雷、主管会计工作负责人顾芳及会计机构负责人（会计主管人员）顾芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称云南城投股票代码 600239 股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名石渝平卢育红联系地址云南省昆明市民航路400 号云南城投大厦3 楼昆明市民航路400 号云南城投大厦3 楼电话 0871－7199767 0871－7199767 传真 0871－7199767 0871－7199767 电子信箱 ynctzy@163.com ynctzy@163.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 10,298,504,368.67 9,305,967,472.28 10.6656 所有者权益（或股东权益） 2,930,058,085.29 2,955,592,445.53 -0.8639 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.6259 4.6662 -0.8637 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 54,463,732.79 73,598,047.77 -25.9984 利润总额 53,118,829.51 73,640,473.12 -27.8673 归属于上市公司股东的净利润 37,806,346.16 54,341,164.04 -30.4278 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,454,498.32 53,620,215.64 -28.2836 基本每股收益(元) 0.0597 0.0802 -25.5611 云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 2 页共 27 页扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0607 0.0792 -23.3586 稀释每股收益(元) 0.0597 0.0802 -25.5611 加权平均净资产收益率 (%) 1.2710 3.7248 减少2.4538 个百分点经营活动产生的现金流量净额 -1,430,462,527.52 -1,813,137,833.59 -21.1057 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -2.2584 -2.8625 -21.1039 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 427,160.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,344,903.28 所得税影响额 179,490.62 少数股东权益影响额（税后） 90,100.50 合计 -648,152.16 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 (%) 一、有限售条件股份 403,442,113 63.69 -197,625,000 -197,625,000 205,817,113 32.49 1、国家持股 2、国有法人持股 195,481,831 30.86 195,481,831 30.86 3、其他内资持股 207,960,282 32.83 -197,625,000 -197,625,000 10,335,282 1.63 其中：境内非国有法人持股 197,625,000 31.20 -197,625,000 -197,625,000 0 0 境内自然人持股 10,335,282 1.63 10,335,282 1.63 ４、外资持股其中：境外法人持股境云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 3 页共 27 页外自然人持股二、无限售条件流通股份 229,964,951 36.31 197,625,000 197,625,000 427,589,951 67.51 1、人民币普通股 229,964,951 36.31 197,625,000 197,625,000 427,589,951 67.51 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 633,407,064 100 0 0 633,407,064 100 3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 44,666 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量云南省城市建设投资有限公司国有法人 31.03 196,531,822 0 195,481,831 质押40,000,000 上海世讯会展服务有限公司未知 3.06 19,399,050 -1,600,950 郑海若境内自然人 2.75 17,405,000 5,000 国信证券股份有限公司未知 2.34 14,796,391 -203,609 云南省小龙潭矿务局国有法人 1.38 8,748,000 0 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金未知 1.03 6,500,807 2,450,807 吉会才境内自然人 0.99 6,280,970 -3,856,124 3,622,218 质押3,000,000 宋玉亭境内自然人 0.92 5,810,000 / 中凡投资管理有限公司未知 0.87 5,500,000 -5,000,000 质押5,500,000 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连未知 0.79 5,025,603 / 云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 4 页共 27 页前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量上海世讯会展服务有限公司 19,399,050 人民币普通股郑海若 17,405,000 人民币普通股国信证券股份有限公司 14,796,391 人民币普通股云南省小龙潭矿务局 8,748,000 人民币普通股中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 6,500,807 人民币普通股宋玉亭 5,810,000 人民币普通股中凡投资管理有限公司 5,500,000 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 5,025,603 人民币普通股交通银行－华安创新证券投资基金 4,834,910 人民币普通股安徽安粮兴业有限公司 4,660,000 人民币普通股 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业房地产销售 173,927,112.79 76,699,688.04 55.90 -19.43 -22.15 增加1.54 个百分点物业服务 3,384,475.74 2,632,043.67 22.23 127.70 380.36 减少40.91 个百分点分产品房地产 102,057,685.35 76,699,688.04 24.85 -19.43 -22.15 增加2.63 个百分点土地一级开发 71,869,427.44 -19.44 物业服务 3,384,475.74 2,632,043.67 22.23 127.70 380.36 减少40.91 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3.62 万元。云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 5 页共 27 页 5.2 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）昆明地区 171,803,744.53 -14.78 大理地区 2,055,806.00 -39.16 东川地区 3,452,038.00 -72.16 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用单位:元币种:人民币承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况环湖东路沿线土地一级开发项目一期否 1,974,865,000.00 1,928,211,602.68 否未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）由于募集资金实际到位时间推后，另受征地拆迁、昆明市规划调整、相关政策变化等因素的影响，项目整体进度较计划有所滞后。尚未使用的募集资金用途及去向继续投入环湖东路土地一级开发项目 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况详见公司2010 年半年度报告全文董事会报告（一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 6 页共 27 页 §6 重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移陕西彬县煤炭有限责任公司陕西云投置业有限公司31%的股权 2010 年4 月1 日 3,100.00 -17.25 44.96 否是是 6.3 担保事项 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保购房客户 712.71 一般担保否否购房客户 19,234.69 一般担保否否购房客户 2,158.56 一般担保否否购房客户 33,258.87 一般担保否否报告期内担保发生额合计 55,364.83 报告期末担保余额合计 55,364.83 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 55,364.83 担保总额占公司净资产的比例(%) 18.90 6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用单位：元币种：人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额云南省城市建设投资有限公司 821,664,675.60 241,947,578.72 昆明未来城开发有限公司 6,208,232.77 合计 821,664,675.60 248,155,811.49 云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 7 页共 27 页 6.5 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用单位:元币种:人民币诉讼 (仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况商标侵权诉讼 10,000,000 再审终结，撤销一、二审判决最高人民法院于2009 年4 月8 日作出（2008）民提字第52 号判决：公司向起诉方支付赔偿款人民币20,000 元，可从公司已被执行的款项中扣除，另外承担122,020 元案件受理费中的37,020 元。赔偿款2 万元从公司已被执行的款项中扣除，正在办理执行回转事宜。装饰装修合同纠纷 5,176,155.49 二审终结公司于2008 年12 月10 日收到（2008）云高民一终字第237 号《民事判决书》，我方败诉。在法院的主持下公司会同执行申请人积极进行执行和解谈判。注：公司下属孙公司云南南亚汽车商城有限公司同上海科胜幕墙有限公司装饰装修合同一案所涉及金额不包括欠付工程款3,823,303 元自2000 年3 月27 日起计算至2008 年4 月1 日的逾期付款利息。同样不包括收到判决、裁定和其他法律文书后上述给付义务迟延履行期间产生的债务利息。 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 §7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 8 页共 27 页合并资产负债表 2010 年6 月30 日编制单位:云南城投置业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 1,400,402,457.82 2,660,633,775.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 264,183,395.06 259,706,370.92 预付款项 230,171,076.60 476,764,919.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 161,268,261.77 199,095,653.53 买入返售金融资产存货 3,549,803,160.80 1,818,674,804.18 一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,640,535,756.53 3,843,834,699.91 流动资产合计 10,246,364,108.58 9,258,710,223.46 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 12,400,000.00 8,400,000.00 投资性房地产固定资产 24,876,603.32 23,949,937.77 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 348,186.42 404,577.57 开发支出商誉 915,527.85 915,527.85 长期待摊费用 2,992,958.34 3,499,076.16 递延所得税资产 10,606,984.16 10,088,129.47 云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 9 页共 27 页其他非流动资产非流动资产合计 52,140,260.09 47,257,248.82 资产总计 10,298,504,368.67 9,305,967,472.28 流动负债：短期借款 770,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 711,806,168.38 445,932,872.21 预收款项 23,494,178.62 19,065,522.41 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,614,779.63 1,979,068.42 应交税费 159,954,232.10 206,386,685.21 应付利息 6,080,000.00 5,927,875.00 应付股利 20,686,710.40 其他应付款 1,349,528,114.22 923,741,618.56 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 282,000,000.00 75,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,556,164,183.35 2,448,033,641.81 非流动负债：长期借款 4,140,000,000.00 3,267,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 36,404,353.46 36,718,369.88 其他非流动负债非流动负债合计 4,176,404,353.46 3,303,718,369.88 负债合计 6,732,568,536.81 5,751,752,011.69 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 633,407,064.00 633,407,064.00 资本公积 2,003,678,319.62 2,003,678,319.62 减：库存股云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 10 页共 27 页专项储备盈余公积 37,188,611.91 37,188,611.91 一般风险准备未分配利润 255,784,089.76 281,318,450.00 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,930,058,085.29 2,955,592,445.53 少数股东权益 635,877,746.57 598,623,015.06 所有者权益合计 3,565,935,831.86 3,554,215,460.59 负债和所有者权益总计 10,298,504,368.67 9,305,967,472.28 法定代表人：许雷主管会计工作负责人：顾芳会计机构负责人：顾芳云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 11 页共 27 页母公司资产负债表 2010 年6 月30 日编制单位:云南城投置业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 641,447,719.35 1,673,134,310.91 交易性金融资产应收票据应收账款 243,896,859.04 172,592,419.60 预付款项 108,817,877.72 88,905,450.10 应收利息 12,030,000.00 3,465,000.00 应收股利其他应收款 1,346,514,430.16 574,079,753.95 存货 744,529,873.12 299,158,069.41 一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,640,535,756.53 3,843,834,699.91 流动资产合计 7,737,772,515.92 6,655,169,703.88 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 968,374,529.80 970,874,529.80 投资性房地产固定资产 14,297,008.94 14,256,778.09 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 97,743.76 119,303.92 开发支出商誉长期待摊费用 87,177.22 98,074.36 递延所得税资产 183,337.15 183,337.15 其他非流动资产非流动资产合计 983,039,796.87 985,532,023.32 资产总计 8,720,812,312.79 7,640,701,727.20 流动负债：短期借款 770,000,000.00 交易性金融负债应付票据云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 12 页共 27 页应付账款 633,225,991.56 287,377,051.50 预收款项 11,521,460.00 7,974,100.00 应付职工薪酬 412,055.30 133,035.35 应交税费 48,546,793.27 60,404,046.95 应付利息 6,080,000.00 5,927,875.00 应付股利 20,686,710.40 其他应付款 922,892,809.26 551,163,199.08 一年内到期的非流动负债 205,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,848,365,819.79 1,687,979,307.88 非流动负债：长期借款 4,140,000,000.00 3,195,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,140,000,000.00 3,195,000,000.00 负债合计 5,988,365,819.79 4,882,979,307.88 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 633,407,064.00 633,407,064.00 资本公积 2,006,347,822.53 2,006,347,822.53 减：库存股专项储备盈余公积 37,188,611.91 37,188,611.91 一般风险准备未分配利润 55,502,994.56 80,778,920.88 所有者权益（或股东权益）合计 2,732,446,493.00 2,757,722,419.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,720,812,312.79 7,640,701,727.20 法定代表人：许雷主管会计工作负责人：顾芳会计机构负责人：顾芳云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 13 页共 27 页合并利润表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 177,738,748.53 219,711,904.59 其中：营业收入 177,738,748.53 219,711,904.59 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 123,724,597.48 143,585,945.67 其中：营业成本 79,331,731.71 99,071,939.77 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 10,923,121.22 12,808,175.11 销售费用 11,097,624.91 9,964,322.98 管理费用 26,865,749.68 15,410,092.54 财务费用 -4,493,630.04 6,498,671.27 资产减值损失 -167,256.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 449,581.74 -2,527,911.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,463,732.79 73,598,047.77 加：营业外收入 283,592.23 144,576.61 减：营业外支出 1,628,495.51 102,151.26 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,118,829.51 73,640,473.12 减：所得税费用 16,108,170.12 19,812,353.20 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,010,659.39 53,828,119.92 归属于母公司所有者的净利润 37,806,346.16 54,341,164.04 少数股东损益 -795,686.77 -513,044.12 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0597 0.0802 云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 14 页共 27 页（二）稀释每股收益 0.0597 0.0802 七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：许雷主管会计工作负责人：顾芳会计机构负责人：顾芳云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 15 页共 27 页母公司利润表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 76,490,233.44 90,641,872.68 减：营业成本 924,011.88 598,105.40 营业税金及附加 4,227,960.07 5,052,738.20 销售费用 4,171,030.50 3,779,020.01 管理费用 16,811,713.45 10,481,273.62 财务费用 -643,282.08 781,483.88 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） -2,527,911.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,527,911.15 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,998,799.62 67,421,340.42 加：营业外收入 12,984.85 113,251.92 减：营业外支出 112,143.51 101,624.10 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,899,640.96 67,432,968.24 减：所得税费用 12,834,860.88 17,872,351.84 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,064,780.08 49,560,616.40 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：许雷主管会计工作负责人：顾芳会计机构负责人：顾芳云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 16 页共 27 页合并现金流量表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 173,100,999.67 125,644,637.04 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,845,456,464.23 148,893,961.09 经营活动现金流入小计 2,018,557,463.90 274,538,598.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,830,222,047.26 1,910,908,412.64 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 16,048,479.00 8,629,945.88 支付的各项税费 78,828,765.75 20,901,681.10 支付其他与经营活动有关的现金 1,523,920,699.41 147,236,392.10 经营活动现金流出小计 3,449,019,991.42 2,087,676,431.72 经营活动产生的现金流量净额 -1,430,462,527.52 -1,813,137,833.59 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 30,867,500.00 取得投资收益收到的现金 5,100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 30,867,500.00 5,100,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,425,192.83 793,141.50 投资支付的现金 26,787,903.44 208,500,000.00 质押贷款净增加额云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 17 页共 27 页取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 36,213,096.27 209,293,141.50 投资活动产生的现金流量净额 -5,345,596.27 -204,193,141.50 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 7,500,000.00 1,979,165,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,150,000,000.00 5,070,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,157,500,000.00 7,049,165,000.00 偿还债务支付的现金 840,000,000.00 1,082,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,718,193.48 55,566,082.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 205,000.00 1,962,885.69 筹资活动现金流出小计 981,923,193.48 1,139,528,968.44 筹资活动产生的现金流量净额 175,576,806.52 5,909,636,031.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -1,260,231,317.27 3,892,305,056.47 加：期初现金及现金等价物余额 2,660,633,775.09 202,653,233.65 六、期末现金及现金等价物余额 1,400,402,457.82 4,094,958,290.12 法定代表人：许雷主管会计工作负责人：顾芳会计机构负责人：顾芳云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 18 页共 27 页母公司现金流量表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6,173,842.98 7,691,094.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,707,059,886.90 151,068,097.70 经营活动现金流入小计 2,713,233,729.88 158,759,191.70 购买商品、接受劳务支付的现金 819,232,857.96 1,808,212,115.42 支付给职工以及为职工支付的现金 6,551,524.15 5,720,242.24 支付的各项税费 32,457,978.14 939,714.69 支付其他与经营活动有关的现金 3,097,866,636.36 193,384,171.16 经营活动现金流出小计 3,956,108,996.61 2,008,256,243.51 经营活动产生的现金流量净额 -1,242,875,266.73 -1,849,497,051.81 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 30,867,500.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 30,867,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,341,827.91 295,054.50 投资支付的现金 47,887,903.44 211,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 55,229,731.35 211,295,054.50 投资活动产生的现金流量净额 -24,362,231.35 -211,295,054.50 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,979,165,000.00 取得借款收到的现金 1,150,000,000.00 5,078,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,150,000,000.00 7,057,665,000.00 偿还债务支付的现金 775,000,000.00 1,087,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,244,093.48 49,727,937.25 支付其他与筹资活动有关的现金 205,000.00 1,962,885.69 筹资活动现金流出小计 914,449,093.48 1,139,190,822.94 筹资活动产生的现金流量净额 235,550,906.52 5,918,474,177.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -1,031,686,591.56 3,857,682,070.75 云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 19 页共 27 页加：期初现金及现金等价物余额 1,673,134,310.91 75,184,986.30 六、期末现金及现金等价物余额 641,447,719.35 3,932,867,057.05 法定代表人：许雷主管会计工作负责人：顾芳会计机构负责人：顾芳云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 20 页共 27 页合并所有者权益变动表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 633,407,064.00 2,003,678,319.62 37,188,611.91 281,318,450.00 598,623,015.06 3,554,215,460.59 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 633,407,064.00 2,003,678,319.62 37,188,611.91 281,318,450.00 598,623,015.06 3,554,215,460.59 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -25,534,360.24 37,254,731.51 11,720,371.27 （一）净利润 37,806,346.16 -795,686.77 37,010,659.39 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 37,806,346.16 -795,686.77 37,010,659.39 （三）所有者投入和减少资本 38,050,418.28 38,050,418.28 1．所有者投入 38,500,000.00 38,500,000.00 云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 21 页共 27 页资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -449,581.72 -449,581.72 （四）利润分配 -63,340,706.40 -63,340,706.40 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -63,340,706.40 -63,340,706.40 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 633,407,064.00 2,003,678,319.62 37,188,611.91 255,784,089.76 635,877,746.57 3,565,935,831.86 云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 22 页共 27 页单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额290,521,376.00 374,368,510.53 28,213,176.25 79,308,627.53 79,851,094.53 852,262,784.84 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额290,521,376.00 374,368,510.53 28,213,176.25 79,308,627.53 79,851,094.53 852,262,784.84 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 342,885,688.00 1,635,047,562.00 54,341,164.04 -513,044.12 2,031,761,369.92 （一）净利润 54,341,164.04 -513,044.12 53,828,119.92 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 54,341,164.04 -513,044.12 53,828,119.92 （三）所有者投入和减少资本 131,750,000.00 1,846,183,250.00 1,977,933,250.00 1．所有者投入资本 131,750,000.00 1,846,183,250.00 1,977,933,250.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 23 页共 27 页 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 211,135,688.00 -211,135,688.00 1．资本公积转增资本（或股本） 211,135,688.00 -211,135,688.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额633,407,064.00 2,009,416,072.53 28,213,176.25 133,649,791.57 79,338,050.41 2,884,024,154.76 法定代表人：许雷主管会计工作负责人：顾芳会计机构负责人：顾芳云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 24 页共 27 页母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 633,407,064.00 2,006,347,822.53 37,188,611.91 80,778,920.88 2,757,722,419.32 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 633,407,064.00 2,006,347,822.53 37,188,611.91 80,778,920.88 2,757,722,419.32 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -25,275,926.32 -25,275,926.32 （一）净利润 38,064,780.08 38,064,780.08 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 38,064,780.08 38,064,780.08 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -63,340,706.40 -63,340,706.40 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -63,340,706.40 -63,340,706.40 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本）云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 25 页共 27 页 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 633,407,064.00 2,006,347,822.53 37,188,611.91 55,502,994.56 2,732,446,493.00 单位:元币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 290,521,376.00 374,368,510.53 28,213,176.25 -8,506,281.92 684,596,780.86 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 290,521,376.00 374,368,510.53 28,213,176.25 -8,506,281.92 684,596,780.86 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 342,885,688.00 1,635,047,562.00 49,560,616.40 2,027,493,866.40 （一）净利润 49,560,616.40 49,560,616.40 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 49,560,616.40 49,560,616.40 （三）所有者投入和减少资本 131,750,000.00 1,846,183,250.00 1,977,933,250.00 1．所有者投入资本 131,750,000.00 1,846,183,250.00 1,977,933,250.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 26 页共 27 页（五）所有者权益内部结转 211,135,688.00 -211,135,688.00 1．资本公积转增资本（或股本） 211,135,688.00 -211,135,688.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 633,407,064.00 2,009,416,072.53 28,213,176.25 41,054,334.48 2,712,090,647.26 法定代表人：许雷主管会计工作负责人：顾芳会计机构负责人：顾芳云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 27 页共 27 页 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 7.5 企业合并及合并财务报表 7.5.1 合并范围发生变更的说明（1）本期合并范围变更的说明：本期公司投资设立了云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司，该公司注册资本3000 万人民币，公司出资2250 万，持有其75%的股权，本期新增纳入合并范围。（2）本期持有半数或半数以下表决权比例，但纳入合并范围的原因说明：公司持有云南城投华商之家投资开发有限公司40%的股权，受云南云岭天籁投资有限公司的委托，代理行使其所持有云南城投华商之家投资开发有限公司25%股份的表决权，公司实际控制了其财务及经营活动，故将该公司纳入合并范围；公司持有云南城投大理置地有限公司50%的表决权资本，但公司实际控制了其财务及经营活动，故将该公司纳入合并范围；公司在本期出售陕西云投置业有限公司31%的股权后，持有该公司34%的股权，但公司在陕西云投置业有限公司的董事会成员中占有多数席位，公司实际控制了其财务及经营活动，故将该公司纳入合并范围。 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:万元币种:人民币名称期末净资产本期净利润云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司 3,002.63 2.63
附件：PDF公告全文

						云南城投置业股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人许雷、主管会计工作负责人顾芳及会计机构负责人（会计主管人员）顾芳声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 云南城投
股票代码 600239
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 石渝平 卢育红
联系地址
云南省昆明市民航路400 号云南城
投大厦3 楼
昆明市民航路400 号云南城投大厦3
楼
电话 0871－7199767 0871－7199767
传真 0871－7199767 0871－7199767
电子信箱 ynctzy@163.com ynctzy@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 10,298,504,368.67 9,305,967,472.28 10.6656
所有者权益（或股东权益） 2,930,058,085.29 2,955,592,445.53 -0.8639
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
4.6259 4.6662 -0.8637
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 54,463,732.79 73,598,047.77 -25.9984
利润总额 53,118,829.51 73,640,473.12 -27.8673
归属于上市公司股东的净
利润
37,806,346.16 54,341,164.04 -30.4278
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
38,454,498.32 53,620,215.64 -28.2836
基本每股收益(元) 0.0597 0.0802 -25.5611
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.0607 0.0792 -23.3586
稀释每股收益(元) 0.0597 0.0802 -25.5611
加权平均净资产收益率
(%)
1.2710 3.7248 减少2.4538 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
-1,430,462,527.52 -1,813,137,833.59 -21.1057
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
-2.2584 -2.8625 -21.1039
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 427,160.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,344,903.28
所得税影响额 179,490.62
少数股东权益影响额（税后） 90,100.50
合计 -648,152.16
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
403,442,113 63.69 -197,625,000 -197,625,000 205,817,113 32.49
1、国家持
股
2、国有法
人持股
195,481,831 30.86 195,481,831 30.86
3、其他内
资持股
207,960,282 32.83 -197,625,000 -197,625,000 10,335,282 1.63
其中： 境
内非国有
法人持股
197,625,000 31.20 -197,625,000 -197,625,000 0 0
境
内自然人
持股
10,335,282 1.63 10,335,282 1.63
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
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外自然人
持股
二、无限
售条件流
通股份
229,964,951 36.31 197,625,000 197,625,000 427,589,951 67.51
1、人民币
普通股
229,964,951 36.31 197,625,000 197,625,000 427,589,951 67.51
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
总数
633,407,064 100 0 0 633,407,064 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 44,666 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期内增
减
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股份
数量
云南省城市建
设投资有限公
司
国有
法人
31.03 196,531,822 0 195,481,831 质押40,000,000
上海世讯会展
服务有限公司
未知 3.06 19,399,050 -1,600,950
郑海若
境内
自然
人
2.75 17,405,000 5,000
国信证券股份
有限公司
未知 2.34 14,796,391 -203,609
云南省小龙潭
矿务局
国有
法人
1.38 8,748,000 0
中国银行－华
夏大盘精选证
券投资基金
未知 1.03 6,500,807 2,450,807
吉会才
境内
自然
人
0.99 6,280,970 -3,856,124 3,622,218 质押3,000,000
宋玉亭
境内
自然
人
0.92 5,810,000 /
中凡投资管理
有限公司
未知 0.87 5,500,000 -5,000,000 质押5,500,000
泰康人寿保险
股份有限公司
－投连－个险
投连
未知 0.79 5,025,603 /
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
上海世讯会展服务有限公
司
19,399,050 人民币普通股
郑海若 17,405,000 人民币普通股
国信证券股份有限公司 14,796,391 人民币普通股
云南省小龙潭矿务局 8,748,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选
证券投资基金
6,500,807 人民币普通股
宋玉亭 5,810,000 人民币普通股
中凡投资管理有限公司 5,500,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公
司－投连－个险投连
5,025,603 人民币普通股
交通银行－华安创新证券
投资基金
4,834,910 人民币普通股
安徽安粮兴业有限公司 4,660,000 人民币普通股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行
业或
分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收入比上
年同期增减
（%）
营业成本比上
年同期增减
（%）
营业利润率
比上年同期
增减（%）
分行业
房地
产销
售
173,927,112.79 76,699,688.04 55.90 -19.43 -22.15
增加1.54 个
百分点
物业
服务
3,384,475.74 2,632,043.67 22.23 127.70 380.36
减少40.91 个
百分点
分产品
房地
产
102,057,685.35 76,699,688.04 24.85 -19.43 -22.15
增加2.63 个
百分点
土地
一级
开发
71,869,427.44 -19.44
物业
服务
3,384,475.74 2,632,043.67 22.23 127.70 380.36
减少40.91 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3.62 万元。
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5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
昆明地区 171,803,744.53 -14.78
大理地区 2,055,806.00 -39.16
东川地区 3,452,038.00 -72.16
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承诺项目
是否
变更
项目
拟投入金额 实际投入金额
是否符合计
划进度
预计收
益
产生收益
情况
环湖东路
沿线土地
一级开发
项目一期
否 1,974,865,000.00 1,928,211,602.68 否
未达到计划进度和预计收益的说明（分
具体项目）
由于募集资金实际到位时间推后，另受征地拆迁、昆明市
规划调整、相关政策变化等因素的影响，项目整体进度较
计划有所滞后。
尚未使用的募集资金用途及去向 继续投入环湖东路土地一级开发项目
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
详见公司2010 年半年度报告全文董事会报告（一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
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§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方
被出售资
产
出售日 出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产生
的损益
是否为关
联交易（如
是，说明定
价原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
陕西彬县
煤炭有限
责任公司
陕西云投
置业有限
公司31%的
股权
2010 年4
月1 日
3,100.00 -17.25 44.96 否 是 是
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名
称
发生日期(协议签
署日)
担保金额
担保类
型
担保
期
担保是否履行
完毕
是否为关联方
担保
购房客户 712.71
一般担
保
否 否
购房客户 19,234.69
一般担
保
否 否
购房客户 2,158.56
一般担
保
否 否
购房客户 33,258.87
一般担
保
否 否
报告期内担保发生额合计 55,364.83
报告期末担保余额合计 55,364.83
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 55,364.83
担保总额占公司净资产的比例(%) 18.90
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
云南省城市建设投
资有限公司
821,664,675.60 241,947,578.72
昆明未来城开发有
限公司
6,208,232.77
合计 821,664,675.60 248,155,811.49
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 7 页 共 27 页
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼
(仲
裁)基
本情
况
诉讼(仲裁)涉
及金额
诉讼(仲
裁)进展
诉讼(仲裁)审理结果及影响
诉讼(仲裁)判决
执行情况
商标
侵权
诉讼
10,000,000
再审终
结，撤销
一、二审
判决
最高人民法院于2009 年4 月8 日作出（2008）
民提字第52 号判决：公司向起诉方支付赔
偿款人民币20,000 元，可从公司已被执行
的款项中扣除，另外承担122,020 元案件受
理费中的37,020 元。
赔偿款2 万元从
公司已被执行的
款项中扣除，正
在办理执行回转
事宜。
装饰
装修
合同
纠纷
5,176,155.49
二审终
结
公司于2008 年12 月10 日收到（2008）云
高民一终字第237 号《民事判决书》，我方
败诉。
在法院的主持下
公司会同执行申
请人积极进行执
行和解谈判。
注：公司下属孙公司云南南亚汽车商城有限公司同上海科胜幕墙有限公司装饰装修合同一案所涉及
金额不包括欠付工程款3,823,303 元自2000 年3 月27 日起计算至2008 年4 月1 日的逾期付款利息。
同样不包括收到判决、裁定和其他法律文书后上述给付义务迟延履行期间产生的债务利息。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
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第 8 页 共 27 页
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:云南城投置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,400,402,457.82 2,660,633,775.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 264,183,395.06 259,706,370.92
预付款项 230,171,076.60 476,764,919.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 161,268,261.77 199,095,653.53
买入返售金融资产
存货 3,549,803,160.80 1,818,674,804.18
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 4,640,535,756.53 3,843,834,699.91
流动资产合计 10,246,364,108.58 9,258,710,223.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,400,000.00 8,400,000.00
投资性房地产
固定资产 24,876,603.32 23,949,937.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 348,186.42 404,577.57
开发支出
商誉 915,527.85 915,527.85
长期待摊费用 2,992,958.34 3,499,076.16
递延所得税资产 10,606,984.16 10,088,129.47
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 9 页 共 27 页
其他非流动资产
非流动资产合计 52,140,260.09 47,257,248.82
资产总计 10,298,504,368.67 9,305,967,472.28
流动负债：
短期借款 770,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 711,806,168.38 445,932,872.21
预收款项 23,494,178.62 19,065,522.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,614,779.63 1,979,068.42
应交税费 159,954,232.10 206,386,685.21
应付利息 6,080,000.00 5,927,875.00
应付股利 20,686,710.40
其他应付款 1,349,528,114.22 923,741,618.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
282,000,000.00 75,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,556,164,183.35 2,448,033,641.81
非流动负债：
长期借款 4,140,000,000.00 3,267,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 36,404,353.46 36,718,369.88
其他非流动负债
非流动负债合计 4,176,404,353.46 3,303,718,369.88
负债合计 6,732,568,536.81 5,751,752,011.69
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 633,407,064.00 633,407,064.00
资本公积 2,003,678,319.62 2,003,678,319.62
减：库存股
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 10 页 共 27 页
专项储备
盈余公积 37,188,611.91 37,188,611.91
一般风险准备
未分配利润 255,784,089.76 281,318,450.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
2,930,058,085.29 2,955,592,445.53
少数股东权益 635,877,746.57 598,623,015.06
所有者权益合计 3,565,935,831.86 3,554,215,460.59
负债和所有者权益
总计
10,298,504,368.67 9,305,967,472.28
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：顾芳 会计机构负责人：顾芳
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第 11 页 共 27 页
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:云南城投置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 641,447,719.35 1,673,134,310.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款 243,896,859.04 172,592,419.60
预付款项 108,817,877.72 88,905,450.10
应收利息 12,030,000.00 3,465,000.00
应收股利
其他应收款 1,346,514,430.16 574,079,753.95
存货 744,529,873.12 299,158,069.41
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 4,640,535,756.53 3,843,834,699.91
流动资产合计 7,737,772,515.92 6,655,169,703.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 968,374,529.80 970,874,529.80
投资性房地产
固定资产 14,297,008.94 14,256,778.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,743.76 119,303.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 87,177.22 98,074.36
递延所得税资产 183,337.15 183,337.15
其他非流动资产
非流动资产合计 983,039,796.87 985,532,023.32
资产总计 8,720,812,312.79 7,640,701,727.20
流动负债：
短期借款 770,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
应付账款 633,225,991.56 287,377,051.50
预收款项 11,521,460.00 7,974,100.00
应付职工薪酬 412,055.30 133,035.35
应交税费 48,546,793.27 60,404,046.95
应付利息 6,080,000.00 5,927,875.00
应付股利 20,686,710.40
其他应付款 922,892,809.26 551,163,199.08
一年内到期的非流动
负债
205,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,848,365,819.79 1,687,979,307.88
非流动负债：
长期借款 4,140,000,000.00 3,195,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,140,000,000.00 3,195,000,000.00
负债合计 5,988,365,819.79 4,882,979,307.88
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 633,407,064.00 633,407,064.00
资本公积 2,006,347,822.53 2,006,347,822.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,188,611.91 37,188,611.91
一般风险准备
未分配利润 55,502,994.56 80,778,920.88
所有者权益（或股东权益）
合计
2,732,446,493.00 2,757,722,419.32
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
8,720,812,312.79 7,640,701,727.20
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：顾芳 会计机构负责人：顾芳
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 177,738,748.53 219,711,904.59
其中：营业收入 177,738,748.53 219,711,904.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,724,597.48 143,585,945.67
其中：营业成本 79,331,731.71 99,071,939.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,923,121.22 12,808,175.11
销售费用 11,097,624.91 9,964,322.98
管理费用 26,865,749.68 15,410,092.54
财务费用 -4,493,630.04 6,498,671.27
资产减值损失 -167,256.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
449,581.74 -2,527,911.15
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,463,732.79 73,598,047.77
加：营业外收入 283,592.23 144,576.61
减：营业外支出 1,628,495.51 102,151.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
53,118,829.51 73,640,473.12
减：所得税费用 16,108,170.12 19,812,353.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,010,659.39 53,828,119.92
归属于母公司所有者的净利润 37,806,346.16 54,341,164.04
少数股东损益 -795,686.77 -513,044.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0597 0.0802
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
（二）稀释每股收益 0.0597 0.0802
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：顾芳 会计机构负责人：顾芳
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 76,490,233.44 90,641,872.68
减：营业成本 924,011.88 598,105.40
营业税金及附加 4,227,960.07 5,052,738.20
销售费用 4,171,030.50 3,779,020.01
管理费用 16,811,713.45 10,481,273.62
财务费用 -643,282.08 781,483.88
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
-2,527,911.15
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-2,527,911.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,998,799.62 67,421,340.42
加：营业外收入 12,984.85 113,251.92
减：营业外支出 112,143.51 101,624.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
50,899,640.96 67,432,968.24
减：所得税费用 12,834,860.88 17,872,351.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,064,780.08 49,560,616.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：顾芳 会计机构负责人：顾芳
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,100,999.67 125,644,637.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,845,456,464.23 148,893,961.09
经营活动现金流入小计 2,018,557,463.90 274,538,598.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,830,222,047.26 1,910,908,412.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,048,479.00 8,629,945.88
支付的各项税费 78,828,765.75 20,901,681.10
支付其他与经营活动有关的现金 1,523,920,699.41 147,236,392.10
经营活动现金流出小计 3,449,019,991.42 2,087,676,431.72
经营活动产生的现金流量净额 -1,430,462,527.52 -1,813,137,833.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,867,500.00
取得投资收益收到的现金 5,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,867,500.00 5,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
9,425,192.83 793,141.50
投资支付的现金 26,787,903.44 208,500,000.00
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,213,096.27 209,293,141.50
投资活动产生的现金流量净额 -5,345,596.27 -204,193,141.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,500,000.00 1,979,165,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,150,000,000.00 5,070,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,157,500,000.00 7,049,165,000.00
偿还债务支付的现金 840,000,000.00 1,082,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,718,193.48 55,566,082.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 205,000.00 1,962,885.69
筹资活动现金流出小计 981,923,193.48 1,139,528,968.44
筹资活动产生的现金流量净额 175,576,806.52 5,909,636,031.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,260,231,317.27 3,892,305,056.47
加：期初现金及现金等价物余额 2,660,633,775.09 202,653,233.65
六、期末现金及现金等价物余额 1,400,402,457.82 4,094,958,290.12
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：顾芳 会计机构负责人：顾芳
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母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,173,842.98 7,691,094.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,707,059,886.90 151,068,097.70
经营活动现金流入小计 2,713,233,729.88 158,759,191.70
购买商品、接受劳务支付的现金 819,232,857.96 1,808,212,115.42
支付给职工以及为职工支付的现金 6,551,524.15 5,720,242.24
支付的各项税费 32,457,978.14 939,714.69
支付其他与经营活动有关的现金 3,097,866,636.36 193,384,171.16
经营活动现金流出小计 3,956,108,996.61 2,008,256,243.51
经营活动产生的现金流量净额 -1,242,875,266.73 -1,849,497,051.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,867,500.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,867,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
7,341,827.91 295,054.50
投资支付的现金 47,887,903.44 211,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,229,731.35 211,295,054.50
投资活动产生的现金流量净额 -24,362,231.35 -211,295,054.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,979,165,000.00
取得借款收到的现金 1,150,000,000.00 5,078,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,150,000,000.00 7,057,665,000.00
偿还债务支付的现金 775,000,000.00 1,087,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,244,093.48 49,727,937.25
支付其他与筹资活动有关的现金 205,000.00 1,962,885.69
筹资活动现金流出小计 914,449,093.48 1,139,190,822.94
筹资活动产生的现金流量净额 235,550,906.52 5,918,474,177.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,031,686,591.56 3,857,682,070.75
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
加：期初现金及现金等价物余额 1,673,134,310.91 75,184,986.30
六、期末现金及现金等价物余额 641,447,719.35 3,932,867,057.05
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：顾芳 会计机构负责人：顾芳
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第 20 页 共 27 页
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
633,407,064.00 2,003,678,319.62 37,188,611.91 281,318,450.00 598,623,015.06 3,554,215,460.59
加：会计政策
变更
前期差错更正
其他
二、本年年初
余额
633,407,064.00 2,003,678,319.62 37,188,611.91 281,318,450.00 598,623,015.06 3,554,215,460.59
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-25,534,360.24 37,254,731.51 11,720,371.27
（一）净利润 37,806,346.16 -795,686.77 37,010,659.39
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
37,806,346.16 -795,686.77 37,010,659.39
（三）所有者
投入和减少资
本
38,050,418.28 38,050,418.28
1．所有者投入 38,500,000.00 38,500,000.00
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他 -449,581.72 -449,581.72
（四）利润分
配
-63,340,706.40 -63,340,706.40
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-63,340,706.40 -63,340,706.40
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
633,407,064.00 2,003,678,319.62 37,188,611.91 255,784,089.76 635,877,746.57 3,565,935,831.86
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额290,521,376.00 374,368,510.53 28,213,176.25 79,308,627.53 79,851,094.53 852,262,784.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额290,521,376.00 374,368,510.53 28,213,176.25 79,308,627.53 79,851,094.53 852,262,784.84
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
342,885,688.00 1,635,047,562.00 54,341,164.04 -513,044.12 2,031,761,369.92
（一）净利润 54,341,164.04 -513,044.12 53,828,119.92
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
54,341,164.04 -513,044.12 53,828,119.92
（三）所有者投入
和减少资本
131,750,000.00 1,846,183,250.00 1,977,933,250.00
1．所有者投入资
本
131,750,000.00 1,846,183,250.00 1,977,933,250.00
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
211,135,688.00 -211,135,688.00
1．资本公积转增
资本（或股本）
211,135,688.00 -211,135,688.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额633,407,064.00 2,009,416,072.53 28,213,176.25 133,649,791.57 79,338,050.41 2,884,024,154.76
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：顾芳 会计机构负责人：顾芳
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第 24 页 共 27 页
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 633,407,064.00 2,006,347,822.53 37,188,611.91 80,778,920.88 2,757,722,419.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 633,407,064.00 2,006,347,822.53 37,188,611.91 80,778,920.88 2,757,722,419.32
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
-25,275,926.32 -25,275,926.32
（一）净利润 38,064,780.08 38,064,780.08
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 38,064,780.08 38,064,780.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -63,340,706.40 -63,340,706.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-63,340,706.40 -63,340,706.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 25 页 共 27 页
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 633,407,064.00 2,006,347,822.53 37,188,611.91 55,502,994.56 2,732,446,493.00
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 290,521,376.00 374,368,510.53 28,213,176.25 -8,506,281.92 684,596,780.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 290,521,376.00 374,368,510.53 28,213,176.25 -8,506,281.92 684,596,780.86
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
342,885,688.00 1,635,047,562.00 49,560,616.40 2,027,493,866.40
（一）净利润 49,560,616.40 49,560,616.40
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 49,560,616.40 49,560,616.40
（三）所有者投入和减少资本 131,750,000.00 1,846,183,250.00 1,977,933,250.00
1．所有者投入资本 131,750,000.00 1,846,183,250.00 1,977,933,250.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
云南城投置业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 26 页 共 27 页
（五）所有者权益内部结转 211,135,688.00 -211,135,688.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
211,135,688.00 -211,135,688.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 633,407,064.00 2,009,416,072.53 28,213,176.25 41,054,334.48 2,712,090,647.26
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：顾芳 会计机构负责人：顾芳
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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）本期合并范围变更的说明：本期公司投资设立了云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司，该
公司注册资本3000 万人民币，公司出资2250 万，持有其75%的股权，本期新增纳入合并范围。（2）
本期持有半数或半数以下表决权比例，但纳入合并范围的原因说明： 公司持有云南城投华商之家投资
开发有限公司40%的股权，受云南云岭天籁投资有限公司的委托，代理行使其所持有云南城投华商之
家投资开发有限公司25%股份的表决权，公司实际控制了其财务及经营活动，故将该公司纳入合并范
围； 公司持有云南城投大理置地有限公司50%的表决权资本，但公司实际控制了其财务及经营活动，
故将该公司纳入合并范围； 公司在本期出售陕西云投置业有限公司31%的股权后，持有该公司34%的
股权，但公司在陕西云投置业有限公司的董事会成员中占有多数席位，公司实际控制了其财务及经营
活动，故将该公司纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司 3,002.63 2.63

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