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| 路演嘉宾合影 | |
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——北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
北京英诺特生物技术股份有限公司董事长叶逢光先生
北京英诺特生物技术股份有限公司董事、总经理张秀杰女士
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会秘书陈富康先生
北京英诺特生物技术股份有限公司财务总监赵秀娟女士
华泰联合证券有限责任公司投资银行部总监、保荐代表人丁明明先生
北京英诺特生物技术股份有限公司
董事、总经理张秀杰女士致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心英诺特的网友：
大家好！
欢迎大家参加北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演。我是张秀杰，在上证路演中心、中国证券网与广大投资者在线交流。
首先，我谨代表英诺特董事会及全体员工，向保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及参与本次发行的其他中介机构，还有长期关心、支持英诺特的各位朋友表示衷心的感谢！并对今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！希望通过本次网上路演，能让大家对英诺特有一个更深入、更全面的了解。
英诺特是一家专注于POCT快速诊断产品研发、生产和销售的高科技生物医药企业。公司紧紧抓住当前社会节奏加快、分级诊疗体系不断推进、检测范围扩大、早诊早治趋势凸显等行业发展的驱动因素，扎根POCT快速检测领域，以呼吸道病原体检测和多种病原体联合检测为特色，以急门诊，尤其是儿童急门诊检测作为切入点，致力于打造中国呼吸道病原体快速联合检测领导品牌。公司的产品以呼吸道病原体检测为主，同时覆盖优生优育、消化道、肝炎等多个检测领域。公司针对呼吸道病原体感染的临床症状和体征较为相似但治疗方法截然不同的特点，重点发展呼吸道病原体联合检测产品，掌握多种联检技术，拥有多个国内独家品种，通过一个产品、一次检测快速准确地鉴别多种病原体，帮助医生尽早确定治疗方法和用药方案，在临床上具有重要的意义。针对呼吸道疾病在儿童中更为高发，且更易造成严重并发症的特点，公司将儿童急门诊作为呼吸道病原体检测产品的切入点。
英诺特作为深耕呼吸道病原体检测领域的企业，将通过升级和延伸传统产品线、提升技术平台，进一步夯实和扩大在国内呼吸道疾病检测领域的优势市场地位。在此基础上，公司还将大力拓展胃肠道、过敏原等其他检测领域，力图发展成为国内领先的POCT检测产品与解决方案供应商。
通过今天的交流，我们希望各位投资者对英诺特有一个更加充分和深入的了解，并给予公司更多的关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见，不断推动公司创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。
最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对英诺特的关注与关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓舞。谢谢大家！
华泰联合证券有限责任公司
投资银行部总监、保荐代表人丁明明先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
我是华泰联合证券有限责任公司的丁明明。作为本次英诺特首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表华泰联合证券，对所有参与英诺特首次公开发行股票并在科创板上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
英诺特专注于体外诊断领域的研发与持续创新，秉持“创新高效、持续改进、成就客户、追求卓越”的理念，致力于为人民健康提供一流的检测产品。经过多年发展，凭借多个国内独家产品，公司已经在国内呼吸道病原体检测领域，尤其是在呼吸道病原体快速联合检测领域取得了较强的市场影响力。依托公司在呼吸道病原体检测、基因重组蛋白工程、病原体分离培养等领域的技术积累，公司成功研发并获得了国内首批新型冠状病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒注册证，产品获得美国FDA的EUA授权，进一步增强了公司呼吸道疾病检测领域的国内外市场地位。公司以全血呼吸道五联检测卡、流感病毒三联检测卡、病毒血清五联检测卡、呼吸道病原体九联间接免疫荧光试剂盒等多个独家联检产品为代表的呼吸道病原体检测产品，成功进入了包括首都医科大学附属北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、复旦大学附属儿科医院等在内的众多区域性重点儿童医院，并获得认可。
在长期的合作过程中，我们深刻地体会到英诺特高效、务实、严谨的企业管理作风。我们将继续秉持勤勉尽职和诚信的原则，切实履行保荐机构的应尽义务。我们也坚信，此次发行上市必将进一步促进英诺特的快速健康发展，并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者！
最后，预祝英诺特本次首次公开发行股票取得圆满成功！谢谢大家！
北京英诺特生物技术股份有限公司
董事会秘书陈富康先生致结束词
尊敬的各位网友，各位投资者朋友：
大家好！
北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。今天，有机会与这么多关心我们的投资者和朋友一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比荣幸，也深刻体会到作为一家上市公司所担负的责任和使命。在此，诚挚感谢各位投资者朋友对英诺特的热心关注和大力支持！感谢上证路演中心、中国证券网提供的交流平台。
通过今天的沟通交流，相信大家对英诺特的投资价值已经有了一定的认识和了解。公司管理团队将继续全力以赴做好经营工作，以全体股东利益最大化为目标，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。
本次网上路演虽然要结束了，但公司将继续以各种方式保持与投资者的沟通与交流。我们真诚希望，大家在公司以后的发展道路上，继续关注我们、支持我们，让我们一起共创英诺特的美好未来！
最后，我还要感谢华泰联合证券有限责任公司为我们上市工作做出的努力，感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了这个互动平台，感谢相关中介机构的付出！我谨代表北京英诺特生物技术股份有限公司，再次感谢各位的参与，感谢各位投资者对公司的关爱、信任和支持！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
张秀杰：公司是一家专注于POCT快速诊断产品研发、生产和销售的高科技生物医药企业，产品相较传统实验室检测产品具有使用成本低、操作便捷、检验快速、对配套仪器和操作人员要求低等特点。公司紧紧抓住当前社会节奏加快、分级诊疗体系不断推进、检测范围扩大、早诊早治趋势凸显等行业发展的驱动因素，扎根POCT快速检测领域，以呼吸道病原体检测和多种病原体联合检测为特色，以急门诊，尤其是儿童急门诊检测作为切入点，致力于打造中国呼吸道病原体快速联合检测领导品牌。
问：公司主要产品获得哪些市场认可？
张秀杰：报告期内（2019年、2020年、2021年，下同），公司产品以呼吸道病原体检测为主，同时覆盖优生优育、消化道、肝炎等多个检测领域。公司针对呼吸道病原体感染的临床症状和体征较为相似但治疗方法截然不同的特点，重点发展呼吸道病原体联合检测产品，掌握多种联检技术，拥有多个国内独家品种，通过一个产品、一次检测快速准确地鉴别多种病原体，帮助医生尽早确定治疗方法和用药方案，在临床上具有重要的意义。针对呼吸道疾病在儿童中更为高发，且更易造成严重并发症的特点，公司将儿童急门诊作为呼吸道病原体检测产品的切入点。
报告期内，公司以全血呼吸道五联检测卡、流感病毒三联检测卡、病毒血清五联检测卡、呼吸道病原体九联间接免疫荧光试剂盒等多个独家联检产品为代表的呼吸道病原体检测产品，成功进入了包括首都医科大学附属北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、复旦大学附属儿科医院等在内的众多区域性重点儿童医院，并获得认可。
问：公司曾获得哪些奖项？
张秀杰：公司在新冠肺炎疫情发生后快速响应，短时间内克服多个技术难题，获得国内首批新型冠状病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒注册证。公司参与了3项新型冠状病毒抗体检测试剂盒国家标准的制定，后续陆续取得包括FDA的EUA授权在内的多个海外市场准入许可。公司被授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。
问：公司目前的研发水平如何？
张秀杰：公司高度重视研发，经过多年发展构建起免疫层析平台、间接免疫荧光平台、液相免疫平台、核酸分子检测平台、基因重组蛋白工程平台以及细胞和病原体培养平台6大技术平台，基于技术平台进行专业分工提升研发的广度和深度。公司同时开展多个研发项目，与现有产品形成良好的互补，为公司未来新产品的持续推出、产品结构的优化提供保障。截至招股意向书签署日，公司取得16项发明专利，拥有71项医疗器械产品注册/备案证，其中三类医疗器械注册证56项。
问：公司主营业务收入的整体情况如何？
赵秀娟：公司主营业务收入主要来自体外诊断产品的销售收入。报告期内，公司主营业务收入分别为13801.10万元、103710.03万元、32690.67万元，占营业收入比例均为100%，主营业务突出。
问：公司主营业务毛利是多少？
赵秀娟：报告期内，公司主营业务毛利分别为11320.69万元、92660.15万元和25063.09万元，呼吸道系列产品是公司主营业务毛利的主要来源。
问：公司的毛利率是多少？
赵秀娟：报告期内，公司主营业务毛利率分别为82.03%、89.35%和76.67%，公司主营业务毛利率总体高于可比公司平均水平。
问：公司的研发费用有多少？
张秀杰：报告期内，公司高度重视研发创新，研发投入金额逐年提高。报告期内，公司研发费用分别为2134.67万元、5940.96万元和3111.23万元，占营业收入的比例分别为15.47%、5.73%和9.52%。
发展篇
问：公司的战略规划是什么？
叶逢光：公司将密切跟进全球新冠肺炎疫情演变和新冠肺炎防治技术的进化，根据疫情不同发展阶段、不同防疫模式下的产品需求，快速拓展和丰富新冠肺炎防治产品线，提供个性化的整体解决方案。同时，通过升级和延伸传统产品线、升级技术平台，公司将进一步夯实和扩大在国内呼吸道疾病检测领域的优势地位。在此基础上，公司还将大力拓展胃肠道、过敏原等其他检测领域，力图发展成为国内领先的POCT检测产品与解决方案供应商。
问：公司为实现战略目标采取了哪些措施？
叶逢光：为契合公司发展目标，公司在研发、生产、销售等多个环节采取战略举措：1）通过优化研发组织体系、引进高端研发人才、配置先进设备仪器、与其他研发机构合作研发等手段，搭建适应公司业务发展需要的多个研发平台，不断提升整体研发水平，丰富在研产品管线；2）通过引进自动化生产设备，提高生产效率，提升产品质量，强化现有及在研产品的产业化能力；3）通过持续完善营销体系和产品市场布局，强化公司的产品商业化及推广能力。
问：公司将如何打造特色标杆品牌？
叶逢光：国内POCT行业不断呈现定量化、精准化等趋势。公司以儿童急门诊作为切入点，已在呼吸道病原体联合检测领域取得领先的市场地位。公司将在此基础上不断开发新产品，巩固公司在呼吸道疾病诊断领域的市场优势。
未来，公司将以客户应用场景需求为中心，不断对标国际一流企业，实现产品线的丰富与覆盖。公司计划依托在呼吸道特别是儿科领域建立的市场网络优势，切入肠道疾病检测领域、过敏检测领域，夯实公司在儿科领域的优势地位。同时，公司将依托现有技术平台开发包括妇科炎症、优生优育、慢性病、热带病、毒品检测等产品，不断丰富与扩展POCT产品线。
问：公司未来在国际市场方面会怎样布局？
叶逢光：公司凭借新冠产品打入全球70多个国家和地区市场，成为国际上有影响力的POCT企业之一。公司将继续完善以中和抗体检测为代表的新冠产品布局，积极与各国医疗机构、世卫组织、国内对外援助单位对接，继续为抗击新冠肺炎疫情贡献力量。
在公司原有外贸产品基础上，公司将加大外贸产品的研发力度，扩充海外营销团队，进行营销人员的属地化配置，建立国际化的经销商渠道；投入资源加大与国外医疗机构、专家资源的对接，以联合项目开发、共建实验室、设立海外分子公司等方式扎根海外市场，打造国际一流的研发技术与人才队伍，形成市场与技术的双轮驱动。
问：公司在研项目的重点方向及亮点都有哪些？
张秀杰：1）试剂研发方面：在已有免疫层析平台基础上，加大对于核酸分子、化学发光等方法学的研发投入，并始终坚持快速检测和多指标联合检测的研发方向。
2）原料研发方面：在公司建立的“基因重组蛋白工程平台”基础上，针对自研、自产和外销抗原、抗体等原材料进行持续研究；在“细胞和病原体培养技术平台”基础上，通过细胞、病原体培养实现对间接免疫荧光产品的自产供给，实现病原体抗原新产品研发用质控物质、交叉病原体验证供给，并对未来质控品的研发提供保障。公司通过对抗原抗体的持续研究和开发，不断拓宽在上游原材料研发领域的积累，为未来新产品的持续研发提供保障。
问：POCT行业的未来发展前景如何？
张秀杰：在人们可支配收入提高以及医疗健康观念不断加强的背景下，“预防为主、防治结合”的医疗消费观念逐渐深入人心，疾病的早期诊断和预防成为医疗工作的重心，POCT产品拥有更大的应用空间。随着城镇化带来的生活节奏加快，人们普遍希望尽早得到个性化的诊断和治疗，POCT更好地满足了医院和患者对便捷快速的要求。
此外，近年来国家不断推动分级诊疗体系建设，而POCT产品具有操作便捷、检验快速、对配套仪器和操作人员要求低的特点，且整体价格相对传统检测具有优势，非常适合基层医疗机构的应用场景，符合国家分级诊疗政策的要求，是帮助基层医疗卫生机构发挥早期诊断、预防功能的重要手段。在社会节奏加快、诊断和预防日益受到重视、分级诊疗体系政策支持背景下，我国POCT行业具有较大的市场潜力和广阔的市场空间。
发行篇
问：请介绍公司控股股东情况。
陈富康：截至招股意向书签署日，公司单个股东直接持有公司股份数量均未超过公司总股本的30%，公司无控股股东。
问：请介绍公司实际控制人情况。
陈富康：截至招股意向书签署日，叶逢光、张秀杰为公司的实际控制人。叶逢光直接持有公司13.46%的股份，并通过英斯盛拓间接持有公司23.77%的股份，合计控制公司37.23%的股份；张秀杰通过英斯信达间接控制公司14.77%的股份，通过天航飞拓间接持有公司12.29%股份，通过英和睿驰间接控制公司2.00%股份，合计控制公司29.06%的股份。叶逢光、张秀杰合计控制公司66.29%的股份。
问：持有公司5%以上股份的主要股东有哪些？
陈富康：截至招股意向书签署日，除公司实际控制人外，其他持有公司5%以上股份的股东为英斯盛拓、英斯信达、天航飞拓、红杉智盛、苏州新建元、达安京汉。
问：公司是否存在外资股份？
陈富康：截至招股意向书签署日，公司外资股东为开曼元生，持股数量为423.55万股，持股比例为4.15%。
问：公司选择的上市标准是什么？
丁明明：公司对照《科创板上市规则》规定的上市条件，选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元；或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
问：公司本次发行股数是多少？
丁明明：公司本次拟公开发行3402.00万股，发行后公司总股本为13606.0816万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
问：公司募集资金到位后将投资什么项目？
叶逢光：公司的募集资金将用于体外诊断产品研发及产业化项目（一期）、体外诊断产品研发项目、营销及服务网络建设项目、信息化平台建设项目及补充流动资金。
问：请介绍募集资金重点投向科技创新领域的具体安排。
叶逢光：本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，并重点投向科技创新领域。“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”将新建生产车间和研发中心，开展工艺技术研发和原料研发，提升公司产品供应能力和产品品质，为公司研发成果产业化奠定产能基础，发挥公司的技术优势和产品优势；“体外诊断产品研发项目”将结合公司现在和未来的研发需求，开展新产品、行业基础技术研发，增强公司技术实力，丰富公司的产品系列；“营销及服务网络建设项目”旨在建设覆盖全国的营销及服务网络，让经销商和终端客户直观感受公司产品的性能优势，掌握产品操作技巧，提升公司技术及产品的市场影响力，增进客户对公司品牌的认可，为公司新技术、新产品的产业化提供市场支撑；“信息化平台建设项目”将提升公司生产的智能化水平，同时为管理层的研发、生产决策提供数据基础，提高决策的科学性；“补充流动资金项目”有助于增强公司的资金实力，满足公司日常经营的资金需求。