来源 :科创板日报2022-09-30
永信至诚科创板IPO申请日前获受理。
本次IPO，公司拟募集资金8.48亿元，用于基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目、基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目、安全管控与蜜罐研究与开发项目、自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目、网络安全人才培养项目及补充流动资金。
招股书显示，永信至诚是国家级专精特新“小巨人”企业，其核心业务为网络靶场系列产品，此外还提供安全管控与蜜罐产品、安全工具类产品、安全防护系列服务、网络安全竞赛服务和其他服务。
据IDC发布的《2020下半年中国IT安全服务市场跟踪报告》显示，永信至诚在IT安全企业级培训服务中市场份额为23.35%，位列网络安全行业第一，并已连续四年市场第一。
此外，公司还曾承担一系列重要国家级的网络安全保障工作，包括：“十九大”、世界互联网大会乌镇峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、上海合作组织青岛峰会等。
财务数据显示，2019-2021年，公司营收分别为1.63亿元、2.92亿元、3.2亿元；同期归母净利润分别为169.57万元、4229.95万元、4707.15万元。
研发上，报告期内，公司研发费用分别为3544.59万元、3847.85万元和4994.09万元，营收占比分别为21.73%、13.19%和15.60%。
值得注意的是，在报告期初，奇安信曾是公司第三大股东，但2018年6月4日，奇安信将其持有的全部545万股永信至诚股份以1.9亿元转让给奇安创投，目前奇安信仍是奇安创投的股东。
报告期内，公司来自政府部门等特定行业类客户的收入占主营收入的比重超60%，为第一大收入来源。但近年来，该类客户的产品及服务需求受到行业信息化投资增速、安全威胁程度等因素影响，进而影响公司的经营业绩。
此外，公司也表示，网络靶场细分领域尚处于起步阶段。与同行业龙头公司相比，公司规模小，抗风险能力较弱。若未来行业出现周期波动、市场竞争加剧等情况，则公司经营业绩也会受到不利影响。
