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寿仙谷(603896)内幕信息消息披露
 
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【国元研究·医药】:业绩增长符合预期,盈利能力保持稳定——寿仙谷(603896.SH)2024半年报点评

http://www.chaguwang.cn  2024-09-03  寿仙谷内幕信息

来源 :新浪财经2024-09-03

  事件:

  公司发布2024半年度报告,2024H1实现营业收入3.53亿元,同比下降5.09%;归母净利润1.01亿元,同比增长11.79%;扣非归母净利润0.85亿元,同比增长9.79%,EPS为0.51元。

  业绩符合预期,费用水平管控良好

  公司业绩符合预期,2024H1毛利率为81.30%,同比下降0.75pct,公司盈利能力依然维持在较高水平。2024H1公司销售费用率为44.27%,同比下降0.16pct;管理费用率11.85%,同比增长0.49pct;财务费用率-4.48%,同比下降2.86pct,整体来看,公司各项费用水平管控良好。

  主力产品盈利能力维持稳定

  2024H1灵芝孢子粉系列实现收入2.32亿元,同比下降6.61%,毛利率86.49%,同比下降1.28pct;铁皮石斛系列实现收入0.61亿元,同比下降5.95%,毛利率78.67%,同比下降0.53pct。整体来看,公司主力产品盈利能力保持稳定。

  浙江省内稳健增长,省外市场有待持续开拓

  2024H1公司在浙江省内实现收入2.46亿元,同比增长7.38%,毛利率82.99%,同比下降0.34pct。公司在浙江省省内深耕多年,品牌知名度高,且省内客户消费能力强,上半年依旧保持稳健增长,且毛利率依然保持在较高水平。2024H1公司在浙江省外实现收入0.31亿元,同比下降24.68%,毛利率82.42%,同比下降0.07pct;2024H1公司在互联网渠道实现收入0.69亿元,同比下降26.60%,毛利率83.11%,同比下降2.36pct。目前公司在省外等市场开发时间较短,客户群体仍需长期培育,品牌知名度也需要一定时间建立,长期来看,公司核心产品在省外等市场仍有较大成长空间。

  公司产品降价风险,研发不及预期风险,外延式发展不及预期风险。

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