来源 :上证e互动2025-09-12
岱美股份(603730)公司财务怎么保证可以做到没有假账？
尊敬的投资者：您好，公司通过以下措施保证财务规范：1.建立健全的内部控制体系:包括明确岗位职责、制定制度规范、实施分工管控等，确保财务部门的内部管控机制能够有效运作。2.实行严格的审批制度:对重大财务决策进行严格的审批程序，确保财务流程的合规性和透明度，减少个人操作空间。3.制定预算控制措施:制定预算管理制度，明确预算使用范围和权限，并定期进行预算执行的跟踪和分析，及时发现和纠正预算超支、采购偏差等情况。4.建立有效的风险管理机制:对可能存在的风险进行评估和管理，确保财务操作的安全性和稳定性，并建立风险预警机制，及时发现和解决潜在的风险问题。5.加强内部审计工作:建立健全的内部审计制度，定期进行内部审计工作，发现问题和风险，并及时提出整改意见，确保财务操作的合规性和正确性。6.加强人员培训和监督:通过培训和教育，提高财务人员的专业素质和道德水平，增强意识和能力，确保员工的合规操作。同时，建立监督机制，对财务人员的行为进行监督和检查，及时发现和纠正问题。感谢您的关注！