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| 路演嘉宾合影 | |
博隆技术：深耕气力输送系统领域国家级专精特新“小巨人”企业
——上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
上海博隆装备技术股份有限公司董事长、总经理张玲珑先生
上海博隆装备技术股份有限公司财务总监蒋慧莲女士
上海博隆装备技术股份有限公司董事会秘书安一唱女士
国信证券股份有限公司投资银行业务部总经理、保荐代表人孙建华先生
国信证券股份有限公司投资银行业务部董事总经理、保荐代表人范茂洋先生
经营篇
问：公司的主营业务及产品是什么？
张玲珑：公司是提供以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统解决方案的专业供应商，集处理过程方案设计、技术研发、部分核心设备制造、自动化控制、系统集成及相关技术服务于一体，主要产品包括粉粒体气力输送技术为核心的成套系统，计量配料、功能料仓、过滤分离、净化除尘等单一功能系统，以及相关设备和部件。公司产品以合成树脂行业为主要应用领域，在石化、化工、新材料行业有广泛应用，并逐步延伸至有机硅、改性塑料、制药、食品等行业。
问：公司的主要客户有哪些？
张玲珑：目前，公司已为中石化、中石油、中海油、中国神华、中国大唐、中煤集团、陕西煤业、中化集团、东华能源、恒力石化、久泰能源、浙江石化、宝来巴赛尔石化、万华化学、龙油石化、延长石油、宝丰能源、卫星化学、巴斯夫集团、塞拉尼斯等客户的诸多大型石化、化工装置提供上千条气力输送线。
问：公司近年来的订单规模是多少？
张玲珑：公司近年来订单总规模保持增长，报告期内（2020年、2021年、2022年、2023年1至6月，下同），公司新增订单额分别为11.49亿元、10.51亿元、15.15亿元和9.82亿元；2020年末、2021年末、2022年末、2023年6月末，公司在手订单分别为27.18亿元、28.35亿元、32.01亿元和35.60亿元。
问：公司主要核心技术的产业化情况如何？
张玲珑：经过二十多年持续的研发、测试、技术提升与项目实施，公司解决和完善了大量实际工况中的技术难题和工艺细节，形成了气力输送系统设计计算算法、粉粒体物料处理系统集成技术、系统操作全自动控制程序、颗粒料掺混技术、粉料气流均化技术、关键设备的设计生产技术等六大核心技术，并将相关技术广泛应用于公司成套系统、单一功能系统等各类产品中，形成收入占报告期内营业收入的95%以上。
问：公司拥有多少专利？
张玲珑：截至2023年6月30日，公司拥有专利65项，其中发明专利7项、实用新型58项。
问：公司拥有多少商标？
张玲珑：截至2023年6月30日，公司拥有商标19项，其中2项为境外商标。
问：公司拥有多少软件著作权。
张玲珑：截至2023年6月30日，公司共拥有软件著作权6项。
问：公司主营业务收入是多少？
蒋慧莲：报告期内，公司主营业务收入分别为47097.09万元、97736.93万元、104054.47万元和56457.40万元，2020年至2022年的年均复合增长率为48.64%，呈快速增长趋势。
问：公司综合毛利率是多少？
蒋慧莲：报告期内，公司综合毛利率分别为34.64%、33.06%、32.09%和31.63%，均值为32.86%，整体较为稳定，体现了公司产品具备较高的技术附加值和产品竞争力。
问：公司的研发费用是多少？
蒋慧莲：报告期内，公司研发费用分别为1481.24万元、2625.43万元、3345.69万元和1845.87万元。
发展篇
问：公司的发展战略是什么？
张玲珑：经过二十多年的发展，公司在国内石化、化工行业的粉粒体物料处理领域已拥有优秀的业绩和较高的市场地位，打破国外知名公司在大型聚烯烃装置气力输送系统上的长期垄断，实现了国产化发展。公司秉持专业化、标准化、规模化、国际化的发展理念，以客户需求为导向，以技术创新为引领，致力于成为国际领先的粉粒体物料处理整体解决方案提供商。
公司以本次发行为契机，通过募集资金投资项目的实施，提升公司研发能力，消除产能瓶颈，丰富产品结构，在粉粒体物料处理领域的重点行业做精做深，拓展下游客户行业领域，加强产品核心设备、部件生产技术和能力，并逐步加大国际市场开拓力度。公司将充分发挥技术、业绩、人才、规模、管理等方面的优势，做强做大粉粒体物料处理装备制造主业，为我国高端装备制造业的国产化发展作出贡献。
问：公司的经营目标是什么？
张玲珑：公司的经营目标为：1）拓展业务领域，优化产业布局；2）强化关键技术，提高设备产能和智能制造水平；3）延伸服务链条，提升竞争优势；4）坚持以人为本，强化人才队伍建设；5）提升品牌美誉度，扩大品牌国际影响力；6）完善内控体系，加强制度建设和风险控制。
问：公司为实现战略目标已采取及未来规划采取的措施有哪些？
张玲珑：已采取的措施有：1）加大研发投入，持续技术创新；2）增强生产制造能力，提升部件和设备自给率；3）服务品牌客户，拓宽产品应用领域，积极开拓海外市场。
未来规划采取的措施有：1）建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标；2）内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战；3）以市场需求为驱动，提高竞争力。
问：公司的竞争优势有哪些？
张玲珑：公司的竞争优势有：1）技术优势；2）大型项目实施过程管理优势；3）行业经验和市场声誉优势。
问：请介绍公司的技术优势。
张玲珑：公司的技术优势有：1）精准的专用系统算法和仿真模拟；2）突出的方案设计及工程应用能力；3）优秀的大型系统集成能力；4）完备的技术体系；5）专业的人才团队；6）持续的创新能力。
问：公司对技术创新有怎样的安排？
张玲珑：公司致力于形成一种创新进取的文化，从技术、管理、制度等多个方面不断探索并积极付诸行动。公司建立五大研发创新机制，以机制增强创新活力，强化组织在创新活动中的保障和支持作用，具体为：1）建立有吸引力的技术创新奖励办法；2）形成有效且持续的研发经验传承机制；3）注重多学科多层次技术人员的培养和引进；4）重视与外部产学研机构的研发交流与合作机制建设；5）着力于科技成果的后续开发转化。
行业篇
问：公司所属行业及确定依据是什么？
张玲珑：根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“制造业-C34通用设备制造业-C343物料搬运设备制造-C3434连续搬运设备制造”气力输送设备领域。
问：请介绍我国气力输送系统行业的发展现状。
张玲珑：随着经济的不断发展，各行业的生产规模不断扩大，产业结构也在升级转型，化工、水泥、制药、火力发电、粮食加工等行业在生产过程中对物料的纯度要求、输送效率及环境保护等问题更为重视，诸多行业普遍采用粉粒体输送设备或利用相关设备改造取代人工。目前，气力输送系统在石化、化工等行业中已实现大规模应用，在食品、制药等行业得到广泛应用，在硅材料、新能源、新材料等国民经济新兴行业和领域逐步推广应用。
气力输送是以密封式输送管道代替传统的机械输送物料并能够同时完成物料处理的一种工艺过程，能够实现高效、清洁生产。随着制造业智能化、自动化技术的提升，未来，气力输送系统的应用领域将会持续扩张。因此，气力输送行业整体市场具备较大的发展空间。
问：气力输送行业的发展态势如何？
张玲珑：气力输送行业的发展有如下特征：1）行业集中度提高；2）制造和服务一体化；3）国产化进程有望提速。
问：气力输送行业面临的机遇有哪些？
张玲珑：气力输送行业面临的机遇有：1）国家产业政策扶持；2）国内产业结构转型升级提升产品需求；3）环保政策趋严拓展下游产业的应用需求。
问：公司的行业地位如何？
张玲珑：公司自2001年设立以来，坚持核心技术和设备的持续自主研发，坚持关键核心技术自立自强，实现了气力输送系统技术的自主掌控，部分核心设备的自主生产和大型聚烯烃气力输送系统的国产化发展。经过二十多年技术及行业经验积累，公司在大型聚烯烃项目上凭借技术成熟、适用可靠、便于维护、全生命周期效能费用比优异的特点形成产品技术优势，在国内及国际市场的气力输送系统领域具有较强的竞争力。2020年至2022年，公司气力输送系统产品在国内合成树脂领域合计市场占有率达到30%以上，居行业首位。
在合成树脂行业的气力输送系统领域，公司主要竞争对手包括科倍隆集团、泽普林集团等跨国集团公司和上海金申德粉体工程有限公司等从事大型气力输送系统成套供货的国内企业。除上述三家企业外，国内外也有少数公司从事合成树脂行业大型气力输送系统供货但相关业绩较少，其他大多数业内公司业务主要集中在合成树脂行业的中小型项目及其他行业领域。
发行篇
问：公司本次上市发行股数是多少？
范茂洋：公司本次公开发行股票1667万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
问：公司本次募投项目有哪些？
范茂洋：公司本次募投项目分别为：聚烯烃气力输送成套装备项目；智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目；研发及总部大楼建设项目；补充流动资金项目。
问：本次募投项目对公司主营业务发展的影响如何？
范茂洋：“聚烯烃气力输送成套装备项目”和“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”通过新建、改建生产基地，并引进一系列先进智能化生产设备、检测设备、其他辅助设备及相应的设计、管理软件系统，使公司的智能化、自动化、数字化生产水平得到明显提高，并提升公司主要产品的产能，满足下游行业对日益增长的粉粒体物料处理系统和气力输送系统成套设备等产品的市场需求，巩固和提高市场占有率，拓宽产品应用领域，增强公司行业综合竞争力。
“研发及总部大楼建设项目”将改善公司研发和办公的基础设施，通过购进一系列研发设施、测试仪器、办公设备等先进硬件及研发、远程控制等专业软件，在整合现有研发资源的基础上，引进优秀的技术研发人员、管理人员，进一步提升公司系统设备测试、技术研发能力；通过开发远程数据采集分析系统，为工业互联网技术与公司产品的结合、新产品的开发提供平台，从而持续积累技术参数，提升工艺水平和技术实力，促进气力输送系统的国产化应用，进一步提升公司研发实力和产品技术水平，增强创新能力。
“补充流动资金项目”将可以使公司流动资金规模获得提升，有助于满足公司业务快速发展的需要，为公司上市后的持续、健康、快速发展提供保障。
综上，本次募集资金投资项目可以为实现“充分发挥技术、业绩、人才、规模、管理等方面的优势，做强做大粉粒体物料处理装备制造主业，为我国高端装备制造业的国产化发展作出贡献”这一经营战略的落地提供有力的生产资源保障和技术支持，有利于公司提升技术研发实力，提高产品生产能力，提升产品市场占有率，拓展行业应用领域，从而全面提高公司综合实力，实现高质量的可持续发展。
问：本次募投项目的可行性如何？
孙建华：“聚烯烃气力输送成套装备项目”在综合考虑市场需求、企业发展战略以及公司研发、技术、生产能力的基础上确定，与公司目前的发展战略、技术水平、目标市场及在手订单等相吻合，具体为：1）契合公司发展战略；2）公司项目经验丰富，技术水平领先；3）有利于深耕目标市场；4）项目产品对应在手订单充足。
“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”在综合考虑行业格局、企业发展战略以及公司研发、技术、生产能力的基础上确定，与公司目前的发展战略、技术水平、在手订单等相吻合，具体为：1）气力输送系统应用广泛，行业集中度较低；2）符合公司目前的技术水平及发展战略；3）公司具备相关领域的项目经验，对应产品在手订单充足。
实施“研发及总部大楼建设项目”的可行性为：1）技术积累丰富，形成较为成熟的研发体系；2）公司注重研发投入，加强人才储备和研发激励。
问：请介绍投资者获取信息的制度保障。
安一唱：为保护投资者的合法权利，加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制订了《信息披露事务管理制度》，对公司的信息披露事务作出制度性安排，能够有效保障投资者真实、准确、完整、及时地获取公司信息。
公司信息披露工作由董事会统一管理，董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为信息披露的直接责任人，负责管理信息披露事务。董事会办公室为信息披露事务的管理部门，由董事会秘书负责，协助完成信息披露事务，对需披露的信息进行汇集和整理。
尊敬的各位投资者朋友和各位关心博隆技术的网友：
大家好！
非常感谢大家参与上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市网上路演活动。在此，我谨代表公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心、支持博隆技术发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！我们希望，通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解博隆技术。
博隆技术成立于2001年，主要从事粉粒体物料处理过程方案设计、技术研发、核心设备制造、自动化控制、系统集成及相关技术服务，使用户生产过程中的物料处理实现高能效、低损耗、经济环保的目标。
在气力输送系统装备领域，“博隆”品牌已获得客户广泛认可。目前，公司已为诸多大型石化、化工装置提供上千条气力输送线，成功实现大型聚烯烃领域的国产化发展，并成为国际市场上能够提供大型聚烯烃装置气力输送系统的少数公司之一。
未来，公司将继续秉持专业化、标准化、规模化、国际化的发展理念，紧抓工业自动化、智能化与数字化发展机遇，以客户需求为导向，以技术创新为引领，致力于成为国际领先的粉粒体物料处理整体解决方案提供商。
我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友所关心的问题，让大家更加了解和认同博隆技术。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持！
最后，欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！
尊敬的各位投资者朋友：
大家好！
上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市网上路演即将结束。在此，我谨代表博隆技术全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时，感谢国信证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。
通过今天的网上路演活动，我们对博隆技术的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯且有价值的意见和建议，我们深深感受到大家对博隆技术的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续与我们保持密切的沟通联系。
我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，博隆技术将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实、准确、完整、及时；充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报投资者、回报社会。
最后，希望我们携手共进，创造和分享属于博隆技术更加美好的未来！谢谢大家！
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家好！
作为本次发行的保荐机构和主承销商，我谨代表国信证券股份有限公司，对今天参加上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行A股网上路演推介活动的广大投资者和各界朋友表示热烈的欢迎！
博隆技术深耕气力输送系统领域二十余年，经过多年技术与行业经验积累，公司在国内及国际市场的气力输送系统领域具有较强的竞争力。2020年至2022年，公司气力输送系统产品在国内合成树脂领域合计市场占有率达到30%以上，居行业首位。同时，公司先后获得“上海市高新技术企业”“上海市科技小巨人企业”“国家级专精特新‘小巨人’企业”等称号。通过本次募集资金投资项目的实施，相信博隆技术将充分发挥技术、业绩、人才、规模、管理等方面的优势，继续做强做大粉粒体物料处理装备主业，为我国高端装备制造业的国产化发展作出更大贡献。
作为博隆技术此次A股发行上市的保荐机构，我们很荣幸能有机会向大家推荐这么优秀的一家企业。我们相信博隆技术上市后，将一如既往地不断提升公司的创新能力，不断提高公司的经营管理水平和盈利能力，给广大投资者带来丰厚回报！
最后，预祝博隆技术首次公开发行A股网上路演推介活动圆满成功！谢谢大家！