英方软件过会：今年IPO过关第172家 兴业证券过首单

　　上海证券交易所科创板上市委员会2022年第45次审议会议于昨日召开，审议结果显示，上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第172家企业。 英方软件本次发行的保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为吴昊、齐明。这是兴业证券今年保荐成功的第1单IPO项目。 英方软件是一家专注于数据复制的软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司产品主要为数据复制相关软件、软硬件一体机及软件相关服务。 截至招股说明书签署日，胡军擎直接持有公司2445.50万股股份，占公司股份总数的39.09%，为公司控股股东。胡军擎持有上海爱兔56.60%的财产份额并担任上海爱兔的执行事务合伙人，其配偶江俊持有上海爱兔10.00%的财产份额，二人合计控制英方软件46.29%的股份；胡军擎担任公司董事长兼总经理、江俊担任公司董事兼副总经理。胡军擎、江俊夫妇为英方软件的共同实际控制人。 英方软件本次拟于上交所科创板上市，计划公开发行股票数量不超过2094.6737万股，且不低于本次发行上市后公司股份总数的25%。公司拟募集资金5.74亿元，分别用于行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目、云数据管理解决方案建设项目、研发中心升级项目、营销网络升级项目。 上市委现场问询问题 1.请发行人代表结合发行人应收账款逾期、人均创收、已售未激活产品的收入和经销商构成等情况说明：（1）行业未来市场空间以及发行人经营模式的合理性和可持续性；（2）发行人经销收入是否真实实现，是否存在提前确认收入的情况，相应会计处理是否符合《企业会计准则》的规定；（3）发行人应收账款坏账准备计提是否充分。请保荐代表人发表明确意见。 2.请发行人代表说明：（1）海通证券通过发行人采购云资源的必要性与合理性；（2）海通证券向发行人采购软件的具体产品，采购量及采购价格与其他证券公司客户相比存在差异的具体原因及合理性，是否存在利益输送等不当安排。请保荐代表人发表明确意见。 需进一步落实事项 1.请发行人进一步说明：（1）行业未来市场空间以及发行人经营模式的合理性和可持续性；（2）发行人经销收入是否真实实现，是否存在提前确认收入的情况，相应会计处理是否符合《企业会计准则》的规定；（3）发行人应收账款坏账准备计提是否充分。请保荐人和申报会计师发表明确核查意见。 2.请发行人进一步说明：（1）海通证券通过发行人采购云资源的必要性与合理性；（2）海通证券向发行人采购软件的具体产品，采购量及采购价格与其他证券公司客户相比存在差异的具体原因及合理性。请保荐人发表明确核查意见。