2021年实现营业收入189.72亿元、净利润47.43亿元，分别增长7.92%、18.48%.……在4月12日举办的兴业证券2021年度业绩暨现金分红说明会上，兴业证券总裁刘志辉、副总裁及董事会秘书郑城美、首席财务官林红珍、独立董事孙铮等公司高层到场，就2021年主要经营工作及未来发展方向做了详细解答。
对于公司未来的发展方向，刘志辉表示，2022年是兴业证券“十四五”规划的发力之年。兴业证券将深入推进分公司转型，不断完善集团一体化的经营管理体制机制，坚持守正创新，强化金融科技赋能，进一步巩固“强总部、大分公司、专子公司”的集团新发展格局，将集团过去4年来转型发展制度建设成果转化为经营发展成效，促进管理提水平、经营扩规模、效益上台阶。
（）经营业绩创历史新高
兴业证券年报数据显示，2021年公司实现营业收入189.72亿元、净利润47.43亿元，分别增长7.92%、18.48%；截至2021年末，公司总资产达2174.63亿元，同比提升20.13%；净资产达453.55亿元，同比提升11.07%。
“报告期内，集团资本实力稳步提升，经营业绩再创历史新高，核心业务竞争力持续提升。”在业绩说明会上，刘志辉从财富管理、机构综合服务、自营业务等多方面介绍了2021年公司经营工作亮点。
财富管理业务方面，公司代理买卖、两融等重要指标再创新高，客户规模进一步增长，客户综合服务能力明显提升，基金投顾试点资格正式获批，券商结算业务保持先发优势，专业化交易服务能力显著增强；产品生态持续丰富，公募基金管理规模保持稳步增长，产品中长期业绩保持行业领先，券商资管公募化改造稳步推进，资产管理主动管理规模走过拐点实现增长。
机构综合服务方面，机构客户综合服务生态圈进一步丰富，重点客群规模及创收显著提升。大投行业务进一步把握市场机遇，完善业务布局，投行业务收入排名保持行业靠前，股权融资额、债券融资额、ABS承销规模等重要指标行业排名均实现提升，位居上游；研究业务创收创誉继续维持行业第一梯队，并在产业研究、智库服务和绿色金融等领域不断拓展；资产托管外包业务延续强劲增长势头，以“托管+”创新服务模式助力集团大机构业务加速赶超突围。
自营业务方面，自营投资能力得到进一步加强，持续创造良好收益，债券自营投资收益率在可比基金中名列前茅，直投业务结构持续优化，投资收益逐步兑现。
“此外，公司在绿色金融、文化建设、投资者教育等社会责任领域获得高度认可，在2021年证券公司分类评级中获得A类AA级评价，在中国证券业协会首次行业文化建设实践评估获评最高A类评级，国家级实体投教基地连续三年获中国证监会投教考评“优秀”，持续为国民经济高质量发展贡献证券金融力量。”刘志辉说道。
（）机构业务表现突出
年报数据显示，兴业证券2021年证券经纪业务实现营业收入41.80亿元，增长31.06%；资产管理业务实现营业收入53.17亿元，增长34.40%；机构服务业务实现营业收入57.38亿元，下降6.87%；自营投资业务实现营业收入34.20亿元，下降21.98%；海外业务实现营业收入折合人民币3.89亿元，增长137.14%。
在收入构成方面，机构业务收入占比约30%，资产管理业务收入占比约28%，证券经纪业务收入占比22%，自营业务收入占比18%，海外业务收入占比2%。机构业务已成为兴业证券贡献占比最大的主营业务。
在业绩说明会上，郑城美也对公司投行、研究、托管等机构业务的最新发展进行了相关介绍。
投行业务方面，郑城美表示，2021年公司紧跟资本市场动态，积极把握注册制业态全面转型升级的新机遇，服务实体经济高质量发展与多层次资本市场建设，股权融资业务专业能力有效强化，市场竞争力持续提升。据Wind数据统计，公司2021年全年完成主承销11单IPO项目和16单再融资项目，主承销金额243.72亿元，行业排名第13位，较上年提升3位。
研究业务方面，郑城美指出，2021年公司卖方研究业务收入再创新高，席位佣金收入的行业排名和市场份额继续保持在行业前列，在行业主流评选中再创佳绩。同时，公司研究优势全面赋能各项业务发展和客户服务生态圈构建，研究综合效益转化持续加强，产研联动业务模式逐渐成熟。公司智库品牌影响力日益提升，承接政府及监管部门重大课题项目，参加高层次经济金融论坛与会议，并初步形成绿色研究优势，率先搭建完成对标国际标准、结合国内特色的ESG评价体系，不断拓宽与高层次国际平台的合作渠道。
托管业务方面，郑城美表示，公司将托管外包纳入大机构业务链，致力于为客户提供全生命周期、全方位的综合金融服务，在持续深耕私募证券投资基金托管市场的同时，积极寻求与持牌金融机构的合作机会。2021年，公司资产托管与外包服务业务保持强劲增长态势，新增服务私募证券投资基金2132只，行业排名第4位，期末存续托管证券类私募投资基金产品数量4709只，行业排名第5位。
（）财富管理如何转型
在经济稳健发展，资本市场回稳的大背景下，居民财富管理需求保持增长态势，资本市场助力居民财富保值增值的任务更加明晰，证券公司财富管理转型迎来重要的发展机遇期，发展空间广阔。
对投资者提出的财富管理业务的发展策略和布局，郑城美表示，报告期内，公司代理买卖、两融等重要指标再创新高，客户规模进一步增长，客户综合服务能力明显提升，家族办公室机制建设向前推进，基金投顾试点资格正式获批，券商结算业务保持先发优势，专业化交易服务能力显著增强；产品生态持续丰富，公募基金管理规模保持稳步增长，产品中长期业绩保持行业领先，券商资管公募化改造稳步推进，资产管理主动管理规模走过拐点实现增长。
展望未来，郑城美表示，公司将坚持以客户为中心，强化财富管理客户服务生态圈建设，严选产品创造价值，持续做大客群规模，提升客户服务体验，加速财富管理转型。
具体来看，在长尾、零售个人客户层面，强化金融科技赋能，以线上运营模式和标准化产品为服务手段，以互联网化思维改造客户服务流程，提升客户服务质量和效率；在高净值客户层面，以基金投顾为发力点，提供差异化交易系统、定制化产品投资、大类资产配置服务等专业化服务，强化客户对兴证财富的品牌认可度；在超高净值及家族财富客户层面，覆盖多元策略，提供多层次、定制化、跨生命周期的产品和服务方案，提升客户价值体验和粘性；在机构客户财富管理业务方面，以机构经纪服务为抓手做大机构投资者数量，着力为机构客户提供全方位的财富管理服务。