作为国内洁净室行业第一梯队企业，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”）是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。
近年来，柏诚股份营收净利逐年上涨，加权平均ROE持续走高，盈利能力增强。深耕洁净室系统集成行业近30年，柏诚股份形成了自主可控的精细化、信息化和集成化的项目综合管理能力，已累计完成500余个中高端洁净室系统集成项目，并在下游各高科技领域打造了多项标杆项目，获得了众多优质客户的广泛认可。此番上市，柏诚股份拟募资提升BIM设计及模块化生产能力，增强核心竞争力，其未来发展可期。
一、营收净利呈逐年上涨趋势，ROE持续走高盈利能力提升
柏诚股份数十年来支持和陪伴国内半导体及泛半导体、新型显示、食品药品大健康等高科技产业的成长以及生物医药产业的兴起，是国内洁净室系统集成行业的先行者之一。
受益于下游需求的增长，近年来柏诚股份业绩持续向好。
据招股书，2020-2022年，柏诚股份营业收入分别为19.47亿元、27.42亿元、27.51亿元，2021-2022年分别同比增长40.82%、0.33%。其中，2022年下半年，受项目实施周期影响，柏诚股份的营业收入较上年同期下降16.66%，由此2022年全年柏诚股份营业收入小幅上涨。
同期，柏诚股份的净利润分别为1.18亿元、1.52亿元、2.51亿元，2021-2022年分别同比增长28.54%、65.18%。
需要说明的是，2022年财务数据经容诚会计师审阅未审计，下同。
据招股书，2020-2022年，柏诚股份经营活动产生的现金流量净额分别为1.17亿元、1.68亿元、2.17亿元。
除此之外，柏诚股份近年来的每股净资产稳步上涨。2020-2022年，柏诚股份每股净资产分别为2.31元、2.64元、3.29元。
从净资产收益率情况看，据东方财富choice数据，2020-2022年，柏诚股份加权平均净资产收益率分别为14.47%、15.62%、21.55%，呈逐年上涨趋势。
可见，近年来柏诚股份营业收入、净利润逐年上涨，同时其加权平均ROE持续走高，盈利能力提升。
三、国内外知名企业青睐，多家主要客户长期保持合作关系
凭借在质量、服务、快速响应能力等各方面的卓越表现，柏诚股份与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。
在半导体及泛半导体领域，柏诚股份主要服务于芯片制造、先进封装、半导体材料、硅片、光刻胶、光学膜等半导体产业链知名企业，主要有三星、SK海力士、士兰微、合肥长鑫、绍兴中芯、武汉新芯、中国中车、长江存储、晶合集成、华润微电子、格科微、卓胜微、无锡海辰、中芯国际、长电科技、通富微电、厦门云天、奕斯伟、鼎材科技、洁美科技等。
在新型显示领域，柏诚股份主要为京东方、华星光电、天马微电子、超视界、维信诺等国内大型TFT-LCD、OLED、AMOLED、Mini-LED、Micro-LED等新型显示产品生产厂商提供服务。奥维睿沃《2021年全球电视面板市场年度盘点》中，2021年全球液晶电视面板出货面积排行榜前10名企业的5家是柏诚股份的服务企业。
上述企业一般投资规模巨大，对洁净室的等级和稳定性要求高，且半导体及泛半导体、新型显示等产品周期更新迭代快，需要在短周期内完成洁净室的建设，并快速投入生产，形成收益，以满足客户产能扩充和升级需求。客户通常会选择经验丰富、业内口碑良好、历史业绩优秀的企业进行长期合作。
而柏诚股份项目经验丰富，深刻理解各领域客户的需求，项目实施效率高、成本控制能力强，使得项目能在客户预定工期内保质保量完成交付，获得广泛的客户赞誉，并多次获得客户颁发的优秀承包商奖、最佳交付质量奖等众多荣誉。
从订单获取方式看，2019-2021年及2022年1-6月，柏诚股份通过邀请招标方式取得订单的金额占比分别为94.57%、84.18%、81.85%、92.58%。
同时，凭借良好的服务质量与业绩口碑，柏诚股份也与十一科技、世源科技、益科德等行业内总包企业建立了良好的战略合作伙伴关系，为其业务的发展奠定了坚实基础。
简而言之，柏诚股份客户资源优质，包含半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等行业内领先企业。同时，柏诚股份客户粘性强，主要客户保持长期稳定合作关系，且多次获得客户颁发的优秀承包商奖、最佳交付质量奖等众多荣誉。
三、BIM及模块化装配技术应用，募资提升BIM设计及模块化生产能力
洁净室是数十项系统的集成，是跨行业、跨专业、跨学科的技术密集型产业，具有专业程度高，系统性强的特征，从而要求行业内企业具备强大的技术实力、丰富的技术储备和持续的技术创新。
一直以来，柏诚股份高度重视技术创新能力，并将技术创新视为核心竞争力。凭借丰富的项目经验与持续的技术开发，柏诚股份积累了大量的专利技术和非专利成果。
截至2023年3月21日，柏诚股份已获得实用新型专利97项、发明专利2项、软件著作权4项。
近年来，柏诚股份研发项目主要是针对信息化管理、数字化协同设计、新型建筑工业化以及关键BIM技术的升级优化及研发，旨在提高生产效率，增强核心竞争力。
随着高科技技术的不断发展，高端智能制造产业转型升级，对研发及生产环境等级的要求不断提升。管线及设备组织精密度的增加，使洁净室系统结构更加复杂，项目实施难度不断加大。BIM技术的深度应用是洁净室行业企业高质量发展的有效手段。目前，柏诚股份已将BIM技术应用于100余个洁净室项目，并具备将BIM模型完整交付业主的能力。
伴随下游产业的不断进步，洁净室系统整体结构更加复杂，对预制模块的精确度提出高要求，与BIM相结合的模块化装配技术，能够满足各系统间的精密集成，实现洁净室系统集成设计标准化、构部件产品化，安装工业化，是洁净室行业企业降本增效的有力措施。目前，柏诚股份已为多个项目提供了模块化设计和工厂化制造的集成动力机房。
此番上市，柏诚股份拟募集资金4.70亿元分别用于装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目和补充流动资金项目。其中，装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目分二期建设，其中一期建设内容包括装配式模块化生产项目及研发中心建设项目。本次募集资金用于一期项目建设。
装配式模块化生产项目总投资1.65亿元，拟使用募集资金1.58亿元，新建综合性装配式预制工厂。通过该项目的建设，将洁净室建设现场作业移入装配式工厂内，有效提高柏诚股份洁净室系统集成服务的效率，提升服务能力，进一步加强其在洁净室领域的竞争优势。
研发中心建设项目总投资1.04亿元，拟使用募集资金1.03亿元，旨在加强柏诚股份洁净室相关的关键洁净室技术、关键BIM技术的研发，促进BIM技术与各业务环节的深度融合，进一步提升柏诚股份在洁净室建设过程中的设计能力。