来源 :上证e互动2024-07-11
科达制造(600499)董秘您好！请问一下，公司24年半年预告中说“综合考虑***蓝科锂业报告期内减少利润总额4.01亿元”，请问这4.01亿元是盐湖股份追溯补缴的全部吗？是不是这一次减完了这4.01亿，以后的报表中就不会追溯再减了？还是说这次只是个开始，如果这只是个开始，能否告知一共需要补缴的大概数额是多少？我这测算出来光盐田维护费率从6%提升至13%这一项，按照蓝科21-23年的营收，就得补19亿+啊？感谢回复！
您好，根据公司收到的相关材料，①盐湖股份向蓝科锂业追溯补缴的卤水费用为5.81亿元（含税），为一次性费用；②蓝科锂业将2021年至2023年向盐湖股份支付的盐田及采卤系统维护费增值税税率由6%调整为13%；上述2个事项将综合影响蓝科锂业2024年上半年利润总额金额为-4.01亿元。其中第②项的增值税税率调整，是以蓝科锂业承担的盐田及采卤系统维护费金额作为纳税基准，并非蓝科锂业对碳酸锂的销售金额；同时，该项影响增值税可抵扣的进项税额，且是对于2021年至2023年税率的调整，不会在当期产生额外税费。感谢您的关注！