来源 :爱集微APP2022-04-02
3月30日，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”）拟“2022年度向特定对象发行A股股票募集项目”申请获深圳证券交易所受理。
据了解，飞荣达是国内领先的电磁屏蔽及热管理解决方案供应商，主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件的研发、设计、生产与销售，产品的主要下游应用领域涵盖消费电子、通讯设备、家用电器、新能源汽车等。对外采购的原材料主要包括金属材料、胶带、膜与离型材料、天线材料、塑料、泡棉、导电布、石墨、硅胶等，市场供应充足，公司按市场价采购，但采购的种类、型号繁多，相互之间价格差异也较大。
另外，报告期内，受全球新冠疫情蔓延影响，全球消费电子等产业链受到冲击，飞荣达相关产品市场需求出现波动。同时公司积极进行业务整合，瞄准新能源领域巨大的发展机遇，成功开发了一系列产品，大力推动新能源市场布局。随着产品的多元化发展及产品结构的改变，飞荣达采购的原材料种类扩大，不同原材料占营业成本的比例也发生了相应的改变。飞荣达电磁屏蔽材料及器件和导热材料及器件中单位价值较高的产品，如金属屏蔽器件、散热模组、半固态压铸等，主要采购材料为金属材料。2020年和2021年1-9月飞荣达采购金属材料金额较高，主要系上述单位价值较高的产品订单增长，电磁屏蔽材料及器件和导热材料及器件收入总和占比也随之增长。
5G通信业务方面，飞主要采购材料为天线材料，报告期内飞荣达采购天线材料的金额占比逐年提高，主要系5G通信市场需求上升，相关产品生产需求增加所致。
下游应用领域为消费电子的产品，主要采购材料为胶带及膜与离型材料，报告期内，飞荣达采购胶带及膜与离型材料金额占比也逐年下降，主要系受全球新冠疫情蔓延及中美贸易战影响，下游客户消费电子业务受到一定冲击，企业相关产品的销量出现下滑。
本次募资额10亿元（含本数），将用于南海生产基地建设项目等
本次向特定投资者发行 A 股股票募集资金总额不超过10亿元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：
南海生产基地建设项目实施地为佛山市南海区，建设期 3 年，第三年开始投产，计划按 30%、70%、100%进度分三年达产，达产后形成储能组件 66 万套、储能机箱外壳 66 万套、储能机箱面板 132 万套、连接片 39,600 万套、液冷板 72 万套、电池包盖板 36 万套的产能。
项目完全达产后，预测期内预计将实现年均营业收入 20.76亿万元，年均净利润 1.7亿元，项目预测期内的平均综合毛利率为 18.65%，而公司报告期内的综合毛利率为 25.08%，项目效益良好。
目前，飞荣达已接近满负荷生产，面临较为显著的产能瓶颈，在保证上述传统业务市场产品供给的情况下，未来公司还需要在新能源汽车、新能源储能系统、通讯储能系统、光伏逆变器等领域中保质保量满足合作伙伴的供货需求，因此，飞荣达亟需新建生产基地，扩大相关产品的生产能力。
此外，根据头豹研究院数据，2020 年我国光伏逆变器市场规模为68.00 亿元，预计到 2025 年我国光伏逆变器市场规模将达到 206.00 亿元。因此，作为国内领先的电磁屏蔽及热管理解决方案企业，飞荣达需要充分把握新能源汽车、储能产业以及光伏逆变器等产业的发展机遇，加大对上述领域的投入，从而增强公司主营业务的发展潜力。
飞荣达指出，项目拟生产的零组件产品在新能源汽车、储能、光伏逆变器等领域具备广阔的市场空间，可降低飞荣达主营业务对消费电子等市场的依赖程度，从而有效增强公司整体经营的抗风险能力。