北新路桥集团禾润科技公司持续强化内控与风险管理

　　今年以来，北新路桥集团禾润科技公司持续健全完善内控制度体系，狠抓内控制度执行，持续推进公司内控工作提质增效。

　　加强学习宣传，强化风险意识和内控观念。禾润科技公司从提升机关站位的高度，引导公司全体员工牢固树立内控观念，强化风险防控意识和纪律规矩意识，切实增强做好内控工作的思想自觉和行动自觉。及时传达学习上级各项会议精神及工作指示，组织全体员工积极参加内控培训学习，提出学习落实的具体举措，切实抓好贯彻落实，持续提升全员风险防控意识。同时，聚焦内控工作难点、重点，持续加强内控知识宣传普及，通过调查问卷、访谈及座谈等方式，进一步了解掌握做好内控工作的相关需求，及时查缺补漏，避免内控工作在认识和执行上存在盲区。

　　抓好制度执行，常态化完善内控体系建设。禾润科技公司按照内控制度常态化完善机制有关要求，聚焦制度有效性，持续推动制度体系的废改立建设。组织各部门结合工作职能和岗位特点，定期梳理查找工作风险和制度漏洞，及时发现和防范内控风险隐患，不断提高内控制度的实时性、针对性和有效性。树立内控制度修订、内控检查评价、内控风险提示等日常内控工作良好习惯。在现行内控管理制度的基础上，对各项工作流程进行再梳理，对各单位、各部门的隐藏风险进行再查找，对各项防控措施进行再完善，对出现的新情况、新问题进行补充和完善，提出修改意见建议，不断强化内控执行过程日常监控，进一步健全内控制度体系，促进形成执行坚决、监督有力的制约机制。

　　强化日常约束，扎实推进内控综合考核。禾润科技公司严格按照行政、纪检、财务等相关工作要求，扎实开展内控制度考评和实施效果评价工作。充分发挥各部门的职能作用，通过内控监督对各部门内控执行过程进行及时跟踪、反馈、上报，及时处理风险隐患，加强内控日常监督，构建各级衔接、全员参与的内控考评工作机制，并将综合考评各项要求细化分解于日常各项工作中，逐项落实落细。对执行不到位问题或可能导致综合考核扣分的苗头性问题，主动查找问题背后是否存在内控管理方面的短板和不足，举一反三深挖潜在风险隐患，做到早提醒、早预警、早解决。