来源 :智通财经2022-02-18
2月18日，广东证监局对星期六股份有限公司(星期六，002291.SZ)、于洪涛、李刚出具警示函。经查，星期六在2018年度财务报表审计过程中，于审计机构开展存货监盘前发现有关门店实物存货数量与财务系统数据存在差异。星期六未将数据差异及调货情况如实告知年报审计机构。此外，星期六未建立业务系统数据定期备份机制，未能提供2019年存货调动相关的基础数据及原始凭证。于洪涛作为星期六董事长兼总经理，李刚作为财务总监，对星期六上述违规行为负有主要责任。上述行为违反了证监会相关规定。