来源 :中国证券报2022-07-04
7月4日下午，劲旅环境股份有限公司首次公开发行A股并在深圳主板上市网上路演在中国证券报·中证网举办。劲旅环境主要负责人、保荐机构国元证券的代表等，介绍了公司相关经营发展、公司治理等情况，并与投资者进行了深入交流。
劲旅环境董事长、总经理于晓霞表示，公司将以本次公开发行股票并上市为契机，进一步增强公司资金、研发、技术设备、人才等方面的实力，拓展业务范围，提高市场份额。同时继续巩固并提升现有区域竞争地位和领先优势，加大对全国市场的拓展力度，以环卫服务为核心，以装备制造为基础，打造“环卫投资运营管理服务+装备制造”的一体化产业格局。
劲旅环境路演现场嘉宾合影
深耕环卫投资运营管理及装备制造
董事长致辞
问：公司的主营业务是什么？有什么变化吗？
答：公司主要从事环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务。公司以建设“生态中国、美丽城乡”为使命，始终坚持专业化经营发展战略，致力于提升城乡人居环境，提供清扫保洁、生活垃圾收集分类转运、厕所改造管护、农村污水处理等环境综合治理解决方案。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。
问：公司主营业务的经营情况如何？
答：环卫投资运营管理服务主要通过特许经营权模式或传统政府购买服务模式为客户提供清扫保洁、生活垃圾分类收集转运、厕所管护等服务，是公司的主要收入来源。作为专业的环卫装备制造商，公司装备制造业务主要产品包括环卫车辆、垃圾压缩设备、农村污水处理设备、深埋式垃圾桶、厕所类产品等。
政府不断加大对农村人居环境改善的投入力度，公司积极响应“以建设美丽宜居村庄”政策导向，致力于全面提升农村人居环境质量事业，业务规模稳步上升。2019年、2020年和2021年，公司营业收入分别为9.92亿元、12.25亿元和13.69亿元，年复合增长率达17.48%。
公司具有六大竞争优势
劲旅环境路演现场嘉宾合影
问：公司在行业中有哪些竞争优势？
答：市场先发与平台优势。公司及时抓住市场先机，率先从装备制造向运营管理服务延伸，布局环卫产业运营市场，并于2016年2月成为国内首批采用PPP模式获取环卫一体化运营服务项目的企业之一。未来“十四五”期间，随着国家农村人居环境标准体系的逐步建立，公司也将迎来新的环卫业务爆发增长点。
品牌优势。公司作为国家高新技术企业、国家智能制造试点示范企业、国家工业互联网试点示范企业、国家服务型制造企业、国家绿色工厂，近年来在环境卫生管理服务及装备制造领域均获得业内的广泛认可。2020年11月，公司被工信部中小企业局认定为第二批专精特新“小巨人”企业，具有较强的品牌优势。
业务协同优势。公司在项目运营中使用根据实践经验研发的产品，有利于提升运营质量、降低运营消耗、提升运营效率，从而实现了运营推动装备研发与制造、装备研发与制造更好服务运营的目的，二者相互促进，具有较强的业务协同效应，使公司综合竞争力进一步增强。
技术优势。公司坚持专业化经营战略，聚焦环卫板块，发挥技术优势，为客户提供“环卫投资运营管理服务+装备制造”为一体的专业化、精细化综合服务。
人才优势。公司拥有一支懂管理、懂技术、懂销售的复合型管理团队，在环卫行业具有多年的从业经验，对行业趋势有独到的理解和敏锐的洞察力，对企业发展有前瞻性的规划，多年来配合默契、团结一致、共识性强、决策效率高。
管理优势。公司结合环卫行业人员与设备众多、作业分散等特点，自主研发了智慧环卫云平台，可实现环卫管理全过程的数据的采集、传输、存储和管理。
募集资金将用于三大项目
问：公司本次公开发行股份募集资金有何用途？
答：劲旅环境本次公开发行股数不超过2784.83万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行价格为每股34.51元。公司本次发行所募集资金不超过9.61亿元，扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。
具体来看，城乡环卫项目配套资金项目总投资7.2亿元，拟使用募集资金5.70亿元；装备制造能力提升项目总投资2.22亿元，拟使用募集资金1.7亿元；智慧环卫信息化系统升级改造项目总投资8927.38万元，拟使用募集资金8000万元。
问：公司所处行业的未来发展趋势如何？
答：我国高度重视城乡环境卫生体系的建设，把环境卫生事业作为可持续发展战略和全面建设小康社会、建立公共卫生体系的重要内容。近年来，随着行业市场化程度的不断提高，环境卫生管理行业的范围和内涵不断延伸，已成为国家不可替代的基础性公共服务行业。
具体来看，随着未来我国城镇化率的不断提升及城市市容市貌标准的逐渐贯彻落实，城市环境卫生管理市场需求将持续释放。受益于国家对农村人居环境问题的高度重视，农村环境卫生管理市场快速发展。环卫一体化为环境卫生行业带来持续增长空间。多元化业务模式推动环卫管理行业进一步发展。智慧环卫已成为行业未来发展趋势。