来源 :中国证券网2024-03-29
3月28日，申万宏源发布2023年年度业绩。申万宏源2023年全年实现合并营业收入215.01亿元，同比增长4.32%；合并归母净利润46.06亿元，同比增长65.16%。全资子公司申万宏源证券实现归母净利润55.24亿元，同比增长58.44%。
同日，申万宏源公布了2023年度利润分配预案，在综合考虑股东回报及经营发展需要的基础上，拟向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利0.56元（含税）,占2023年归母净利润的30.44%，分红率较2022年提升3.51个百分点。自2015年以来，申万宏源累计现金分红142.50亿元。
投资收益大幅增长
从营业收入构成来看，申万宏源投资收益与公允价值变动收益合计95.51亿元，占比44.43%，同比增长63.91%，主要是投资业务条线业绩增加。
申万宏源表示，公司坚持把投研能力建设和投资价值创造放在更加突出的位置，坚决控总量、调结构，保证投资业绩的稳定性和安全性，巩固非方向改革成效。
FICC业务方面，申万宏源坚持自营投资与客盘交易双轮驱动，不断丰富盈利模式。债券自营业务充分发挥投研优势，准确把握市场行情、优化持仓结构。做强做大客盘业务，投顾、收益凭证等业务规模显著增长。债券衍生品新增名义本金规模同比大幅增长，新增信用保护工具业务规模位居行业第3。
权益类业务方面，深化组合资产“非方向性”改革转型，进一步夯实交易定价、资产配置与产品创设和抗波动能力。完善量化对冲、做市等交易策略，权益组合稳定性和抗风险能力得到增强，收入和盈利稳定性得到提升。
衍生品业务方面，公司坚持投研赋能和金融科技赋能，保持竞争优势。持续向客户提供差异化的产品创设，场外衍生品累计新增规模持续增长，业务排名稳居行业前列，DeltaOne业务稳健发展，建立了拥有超过2,800只股票的券池，跨境业务新增规模同比增长超两倍。
财富管理客户数量增加34.66%
财富管理业务方面，申万宏源2023年实现代理买卖业务净收入28.20亿元，新增客户数量较去年同期增加34.66%，截至2023年末证券客户托管资产达到3.96万亿元，客户数量及资产规模进一步提升。年内，共销售金融产品4,726.69亿元，较上年增长18.19%。
资管业务方面，去年10月，申万宏源资管子公司正式举办开业仪式，宣告申万宏源资管业务延至子公司开展。把握资管子公司成立的战略机遇，2023年，申万宏源主动管理规模占比稳步提升至90%。衍生品赋能“固收+”成效显著，年内发行“固收+衍生品”类资管计划45只。积极拓展大集合参公产品等普惠金融产品规模，截至2023年末保证金产品日均规模较上年提升8.31%。
综合金融服务成效显著
在IPO和再融资阶段性收紧的市场环境，申万宏源股权融资业务表现亮眼。公司积极构建大投行生态圈，完善“区域+行业+产品”矩阵。2023年，公司全年股权业务承销家数28家，排名行业第9。其中创业板IPO承销规模排名行业第8，北交所IPO家数排名行业第1。
此外，申万宏源积极发挥境内外联动优势，助力跨境金融，境外保荐承销项目储备有所丰富，年内完成港股IPO承销家数11单，GDR项目2单，配售项目1单。
申万宏源强调，公司始终把功能性放在首位，充分发挥综合金融服务优势，持续提升对新质生产力的服务能力。2023年完成十余个科技自强相关项目投资，创新推出航空科技指数，发起设立全国首只医械产业园Pre-REITs基金、总规模20亿元的航天投资基金，服务一大批重点领域企业上市或再融资，积极助力现代化产业体系建设。